庫存管理流程及改善-預覽頁
【正文】 單 1 4 當班配料完畢 配料工去庫房領料 倉管員 根據(jù) 生產(chǎn)任務單 發(fā)料 配料工告訴倉管員配料用的數(shù)量 多余料退庫 （不磅重量） 倉管員填寫 冶煉組長授權人員簽字 領料單 4 領料單 1 每月送一次 領料單 2 9 改善思路： 1倉管員見單發(fā)料。 10 原材料領用流程 生產(chǎn)班組 庫 房 財務會計 領料單 1 4 當班配料完畢 配料工根據(jù)生產(chǎn)任務單 倉管員按請領數(shù)量發(fā)料 多余料退庫 （磅重量） 冶煉組長授權人員簽字 領料單 4 領料單 1 領料單 2 領料單 1 4 倉管員根據(jù)實際領用量填單 11 成品入庫流程 調(diào) 度 檢測室 5機組 庫 房 財務會計 ①1K107 帶材入庫 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 成品帶材 樣品 檢測后在工藝流轉(zhuǎn)卡上填寫結(jié)果 質(zhì)量 OK 入庫單 1 4 入庫單 2 每月一次 入庫單 3 每周一送 成品帶材 N G 入庫單 4 月底 注：虛線部分為急等發(fā)貨時，檢測人員把《流傳卡》直接送到庫房 包裝入庫現(xiàn)場收貨 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 統(tǒng)計 不合格品處理流程 12 改善思路： 1建議把合格的《流轉(zhuǎn)卡》集中放在固定的 一個地方，包裝工看到合格的《帶材流轉(zhuǎn)卡》 就到現(xiàn)場進行包裝入庫。 改善思路： 1倉管員去現(xiàn)場點收帶材。 2倉管員必須做到日清日結(jié)，每日盤點。 19 問題點：不及時辦理入庫手續(xù)，沒有成品信息到庫房，那 么成品庫存信息只能到現(xiàn)場去詢問。 改善思路：見單現(xiàn)場發(fā)貨。 2使用完，經(jīng)主管簽字確認后，方可補辦理 入庫手續(xù)。 收料單 2 發(fā) 票 發(fā) 票 領料單 4 憑發(fā)票報賬 領料單 2 與請購單核對 O K 按請購數(shù)量開單，少購的按實際數(shù)量開單 NG 主管簽字 收料單 1 4 收料單 4 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 28 備品備件請購流程 一般請購 生產(chǎn)班組 廠 長 庫 房 采購部門 簽 字 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 或者 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 執(zhí)行采購 29 改善思路：請購由倉管員根據(jù)庫存策略提出。 3物品沒有驗收就入庫，存在有不良品的可能。 33 備品備件入庫流程 ② 從北京買的沒有單據(jù)的或單據(jù)晚到的 備品備件 備品備件 只確認數(shù)量并把數(shù)量記在一邊 采購清單 采購清單 收料單 1 3 采 購 庫 房 統(tǒng)計 財務會計 很長時間以后 注：“很長時間” —— 6月 27日 ~8月 10日所采購的物資列一份清單傳遞到庫房， 8月 10日以后就沒有清單 班車或其它車 收料單 2 3 收料單 2 34 問題點： 1備品備件從北京運到涿州，由于無任何單據(jù)， 不能立即入庫登帳。 改善思路： 1來貨時強制要求附有《送貨清單》。 2領料人隨意進出庫房 ,造成物品擺放零亂同時 也是造成帳物不符的原因之一。 所有收發(fā)料詳細填清名稱、編號、規(guī)格等事項。 2每月 25日，由各部門提出勞保用品的需求數(shù) 量，經(jīng)主管簽字，匯總到倉庫。一聯(lián)：退料單位；二聯(lián)：財務會計；三聯(lián)； 倉庫；四聯(lián)：采購部門 46 分廠會計 倉管員 盤存表 盤存表 會計帳 明細帳 實地實物盤存 每年 1~ 12月為抽查盤存， 11月為全面盤存 共同查帳 核對憑證查找原因 OK NG 盤點作業(yè)流程 附盤存說明 47
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