庫存管理流程及改善-全文預(yù)覽
【正文】 年 月 日安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司此表單由退料人填寫。勞保用品來 貨，一次集中發(fā)放到班組。 39 料號 品名 規(guī)格 名牌 包裝批量備品備件明細(xì)表 40 備品備件請購流程 勞保用品請購 庫 房 廠 長 采購部門 倉庫庫存不多時 簽 字 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 注：勞保用品一般按兩個月的用量請購 執(zhí)行采購 41 問題點(diǎn)： 1倉庫備兩個月的庫存既占用了資金又占用了倉 庫的空間。 改善思路： 1每個班組指定 1～２名領(lǐng)料人，其余人不得 領(lǐng)料。 2收貨時，倉管員應(yīng)與《請購單》所填事項(xiàng) （品名、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商等）進(jìn)行核對， 并經(jīng)相關(guān)人員的檢驗(yàn)合格后，填寫《收料單》 入庫。 2物品的數(shù)量記在臨時的紙上，時間一長，有出 錯的可能。 改善思路： 1收貨倉管員應(yīng)與《采購申請單》核對，嚴(yán)禁 超交。 問題點(diǎn)：請購沒有依據(jù)。 問題點(diǎn)： 1急用件請購頻繁為不正?，F(xiàn)象。 24 帶材領(lǐng)用流程 鐵芯工段 庫 房 財務(wù)會計 調(diào) 度 領(lǐng)料單 1 4 領(lǐng)料單 2 領(lǐng)料單 3 根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)計劃 簽 字 領(lǐng)料單 1 4 注：中班領(lǐng)帶材時，同時把夜班的所需要的帶材領(lǐng)出來。 改善思路： 合格后立即辦理入庫手續(xù)。 3建立帶材產(chǎn)量控制模式。 2對于不合格帶材，品管部門必須組織相關(guān)部 門研討后做出決策，或由品管部門做出決策。 2確定包裝工的歸屬（上級主管）。 2倉管員按配料工實(shí)際領(lǐng)用的數(shù)量填單。 3供應(yīng)商請款時，應(yīng)附《收料單》編號。 2收貨時倉管員沒有與《采購申請單》核對，會 造成采購數(shù)量的失控。 3定量采購。同時增加設(shè)計了退庫流程、盤點(diǎn)作業(yè)流程、質(zhì)量檢驗(yàn)流程。 項(xiàng)目組共對原材料、備品備件、產(chǎn)成品的請購及出入庫流程進(jìn)行了調(diào)研和分析，分析了現(xiàn)有流程存在的問題點(diǎn)，提出了改善思路，并與非晶廠相關(guān)人員進(jìn)行了兩次討論，形成了《庫存管理作業(yè)流程》。 2定期采購按照生產(chǎn)計劃計算出的原材料的凈 需求量。 7 8 9月初 月末 領(lǐng)用 周轉(zhuǎn)天數(shù) 原料類庫存周轉(zhuǎn)狀況 (2023/07~09)： 單位：元 3 原材料請購流程 倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃 庫 房 廠長 采購部門 財務(wù)部門 簽 字 傳真或讓人帶過出 執(zhí)行采購 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 物資采購申請及驗(yàn)收清單 付款時核對 4 原材料驗(yàn)收入庫流程 供應(yīng)商 庫 房 統(tǒng)計 財務(wù)會計 采購部門 外部檢驗(yàn)部門 質(zhì)量證明單 原材料 卸貨 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)報告單 檢驗(yàn)報 告單 發(fā)貨單 簽 字 抽檢 只驗(yàn)收數(shù)量 收 據(jù) 收 據(jù) 送檢 樣品 樣品 兩周后 通知倉管員 此時原材料已用 大多數(shù)情況下沒有《發(fā)貨單》 收料單 1 3 收料單 2 供應(yīng)商當(dāng)月沒開發(fā)票月底送 當(dāng)月開發(fā)票 發(fā)貨單 發(fā) 票 發(fā)貨單 質(zhì)量證明單 暫估入庫 發(fā)貨單 收料單 2 發(fā) 票 記帳 當(dāng)月開發(fā)票及時送 5 問題點(diǎn)： 1寫收據(jù)和填寫《收料單》，重復(fù)工作。 2收貨時，倉管員對部分原材料如生鐵等允許 有少許超交，其余能夠可控制數(shù)量的原材料 應(yīng)與《采購申請單》核對，嚴(yán)禁超交。一聯(lián)：倉庫存查；二聯(lián)：財務(wù)會計注帳； 三聯(lián)：供應(yīng)商 8 原材料領(lǐng)用流程 生產(chǎn)班組 庫 房 財務(wù)會計 領(lǐng)料
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