庫(kù)存管理流程及改善(文件)
【正文】 K N G 待處理 成品碼放在本工段 當(dāng)有客戶提貨時(shí) 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 入庫(kù)單 1 4 入庫(kù)單 2 每月一次 入庫(kù)單 3 每周一次 帶材工藝 流轉(zhuǎn)卡 入庫(kù)單 4 月底 注：辦理入庫(kù)的同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。 2不到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨，失去對(duì)物資的管理職能。 收料單 2 發(fā) 票 發(fā) 票 領(lǐng)料單 4 憑發(fā)票報(bào)賬 領(lǐng)料單 2 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 26 改善思路： 1建立良好的庫(kù)存策略，減少急用現(xiàn)象發(fā)生。 27 備品備件請(qǐng)購(gòu)流程 急用自購(gòu) 生產(chǎn)班組或維修 廠 長(zhǎng) 庫(kù) 房 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 領(lǐng)料單 1 4 急用而倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有時(shí) 簽 字 發(fā) 票 采 購(gòu) 使 用 備品備件 商家 說(shuō)明：急用而廠長(zhǎng)不在時(shí)，先采購(gòu)后辦理相應(yīng)的手續(xù)。 2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在登帳和付款時(shí)，同樣沒(méi)有與《采購(gòu) 申請(qǐng)單》核對(duì)。 3采購(gòu)人（供應(yīng)商）請(qǐng)款時(shí)，應(yīng)附《收料單》 編號(hào)。 4入庫(kù)時(shí)不與《請(qǐng)購(gòu)單》核對(duì)，難以控制采購(gòu)的 物品及數(shù)量。 35 備品備件入庫(kù)流程 采購(gòu)人 ( 供應(yīng)商 ) 庫(kù) 房 檢驗(yàn)員 統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 發(fā) 票 備品備件 備品備件 3 收料單 2 發(fā) 票 報(bào) 賬 發(fā) 票 收料單 2 與請(qǐng)購(gòu)單核對(duì) O K 多購(gòu)的按請(qǐng)購(gòu)數(shù)量開單，少購(gòu)的按實(shí)際數(shù)量開單 NG 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 收料單 1 4 檢驗(yàn)合格簽字，不合格退貨 采購(gòu)清單 或者 采購(gòu)清單 或者 收料單 2 收料單 1 4 36 備品備件領(lǐng)料流程 領(lǐng)料人 庫(kù) 房 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 需用備品備件時(shí) 到倉(cāng)庫(kù)找 找到后 倉(cāng)管員 領(lǐng)料單 4 簽 字 領(lǐng)料單 1 3 領(lǐng)料單 1 4 領(lǐng)料單 2 37 問(wèn)題點(diǎn)： 1沒(méi)有特定的領(lǐng)料人，同時(shí)領(lǐng)料時(shí)沒(méi)有特別的憑 證，因此會(huì)造成物料領(lǐng)用失控。 38 備品備件領(lǐng)料流程 領(lǐng)料人 庫(kù) 房 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 需用備品備件時(shí) 倉(cāng)管員 領(lǐng)料單 4 簽 字 領(lǐng)料單 1 3 領(lǐng)料單 1 4 領(lǐng)料單 2 指定的領(lǐng)料人 建立備品備件明細(xì)表。 改善思路： 1倉(cāng)庫(kù)只留應(yīng)急庫(kù)存。 42 備品備件請(qǐng)購(gòu)流程 勞保用品請(qǐng)購(gòu) 班 組 庫(kù) 房 廠 長(zhǎng) 采購(gòu)部門 財(cái)務(wù)部門 匯總后 簽 字 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 每月 25日提出下月的勞保需求量并經(jīng)過(guò)主管簽字 勞保需求數(shù)量表 勞保需求數(shù)量表 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 執(zhí)行采購(gòu) 采購(gòu)回來(lái)集中一次發(fā)到班組 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 物資采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收清單 43 使用單位 倉(cāng)庫(kù)保管 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 供應(yīng)部 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退料單 退料單 1 4 貨 記帳扣款 1 退料單 貨 退料單 退貨 驗(yàn)質(zhì) 退料單 2 記帳 月底對(duì)帳 退料單 1 4 物資退庫(kù)退料流程 4 44 鐵芯工段 庫(kù) 房 噴帶工段 帶材 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退料單 退料單 1 4 1 退料單 驗(yàn)質(zhì)確認(rèn) 退料單 2 退料單 1 4 帶材退料流程 不合格帶材原因查找及改進(jìn) 回爐冶煉 45 物料編號(hào) 品名 規(guī)格 單位 退料數(shù)量 退料原因 品管鑒定 實(shí)退數(shù)量 備 注 倉(cāng)管員 品管員 退料人退 料 單退料部門
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