庫存管理流程及改善-免費閱讀
【正文】 2每月 25日，由各部門提出勞保用品的需求數(shù) 量，經(jīng)主管簽字，匯總到倉庫。 2領料人隨意進出庫房 ,造成物品擺放零亂同時 也是造成帳物不符的原因之一。 33 備品備件入庫流程 ② 從北京買的沒有單據(jù)的或單據(jù)晚到的 備品備件 備品備件 只確認數(shù)量并把數(shù)量記在一邊 采購清單 采購清單 收料單 1 3 采 購 庫 房 統(tǒng)計 財務會計 很長時間以后 注：“很長時間” —— 6月 27日 ~8月 10日所采購的物資列一份清單傳遞到庫房， 8月 10日以后就沒有清單 班車或其它車 收料單 2 3 收料單 2 34 問題點： 1備品備件從北京運到涿州，由于無任何單據(jù)， 不能立即入庫登帳。 收料單 2 發(fā) 票 發(fā) 票 領料單 4 憑發(fā)票報賬 領料單 2 與請購單核對 O K 按請購數(shù)量開單，少購的按實際數(shù)量開單 NG 主管簽字 收料單 1 4 收料單 4 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 28 備品備件請購流程 一般請購 生產(chǎn)班組 廠 長 庫 房 采購部門 簽 字 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 或者 物資采購申請及驗收清單 物資采購申請及驗收清單 執(zhí)行采購 29 改善思路：請購由倉管員根據(jù)庫存策略提出。 改善思路：見單現(xiàn)場發(fā)貨。 2倉管員必須做到日清日結(jié)，每日盤點。 10 原材料領用流程 生產(chǎn)班組 庫 房 財務會計 領料單 1 4 當班配料完畢 配料工根據(jù)生產(chǎn)任務單 倉管員按請領數(shù)量發(fā)料 多余料退庫 （磅重量） 冶煉組長授權(quán)人員簽字 領料單 4 領料單 1 領料單 2 領料單 1 4 倉管員根據(jù)實際領用量填單 11 成品入庫流程 調(diào) 度 檢測室 5機組 庫 房 財務會計 ①1K107 帶材入庫 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 成品帶材 樣品 檢測后在工藝流轉(zhuǎn)卡上填寫結(jié)果 質(zhì)量 OK 入庫單 1 4 入庫單 2 每月一次 入庫單 3 每周一送 成品帶材 N G 入庫單 4 月底 注：虛線部分為急等發(fā)貨時，檢測人員把《流傳卡》直接送到庫房 包裝入庫現(xiàn)場收貨 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 帶材工藝流轉(zhuǎn)卡 統(tǒng)計 不合格品處理流程 12 改善思路： 1建議把合格的《流轉(zhuǎn)卡》集中放在固定的 一個地方，包裝工看到合格的《帶材流轉(zhuǎn)卡》 就到現(xiàn)場進行包裝入庫。 2收貨時，倉管員對部分原材料如生鐵等允許 有少許超交，其余能夠可控制數(shù)量的原材料 應與《采購申請單》核對，嚴禁超交。 2定期采購按照生產(chǎn)計劃計算出的原材料的凈 需求量。同時增加設計了退庫流程、盤點作業(yè)流程、質(zhì)量檢驗流程。 2收貨時倉管員沒有與《采購申請單》核對，會 造成采購數(shù)量的失控。 2倉管員按配料工實際領用的數(shù)量填單。 2對于不合格帶材，品管部門必須組織相關(guān)部 門研討后做出決策，或由品管部門做出決策。 改善思路： 合格后立即辦理入庫手續(xù)。 問題點： 1急用件請購頻繁為不正?，F(xiàn)象。 改善思路： 1收貨倉管員應與《采購申請單》核對，嚴禁 超交。 2收貨時，倉管員應與《請購單》所填事項 （品名、數(shù)量、規(guī)格、供應商等）進行核對， 并經(jīng)相關(guān)人員的檢驗合格后，填寫《收料單》 入庫。 39 料號 品名 規(guī)格 名牌 包裝批量備品備件明細表 40 備品備件請購流程 勞
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