【正文】 須有記錄對象，日期，和記錄欄目等。 職責(zé) 各部門的質(zhì)量記錄由本部門歸口管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各部門記錄是否符合質(zhì)量管理體系要求。 文件的管理 本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存于電子媒體中的文件和資料，不作為執(zhí)行的 依據(jù)。 選擇、確認(rèn)、分發(fā) a) 由各職能部門 選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性， 由行政部 制定《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表發(fā)放到公司相關(guān)部門 使用 。 作廢的文件，原稿上應(yīng)加蓋 “作廢文件”印章，保存在文件主管部門，不作銷毀。 收文處理 各部門收到有關(guān)文件后，應(yīng)及時作好《收文登記表》。填寫好《文件回收記錄表》。 文件的發(fā)放 文件的編寫部門制定《發(fā)文登記表》，交負(fù)責(zé)審批的領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)文件發(fā)放范圍后，印制與確定范圍相一致的份數(shù)，在文件上加蓋 “受控文件”印章，并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號，以分發(fā)編號作為受控號進行登記發(fā)放。 投標(biāo)書中的技術(shù)部分，由 技術(shù)部 組織編寫， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)人審核， 總工程師 審批。 4 工作程序 文件的分類和編號 文件的分類 a)質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理程序文件； b)與質(zhì)量有關(guān)的行政文件； c) 工程合同； d) 設(shè)備材料采購文件； e) 作業(yè)指導(dǎo)書； f) 質(zhì)量記錄； h) 外來文件（包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制。 品質(zhì)保證 資料編號按檔案管理要求進行 。 各部門 的內(nèi)部管理的辦法、措施、制度和 生產(chǎn) 計劃等，由 各部門 組織有關(guān)人員編寫， 部門 負(fù)責(zé)人審核， 管理者 代表 審批。 經(jīng)文件的原審批人審批，原審批人不在時，則由被授權(quán)的接替人予以審批，文 件主管部門應(yīng)向該次審批人提供必需的背景材料，審批人在審批時應(yīng)考慮更改的可行 臨湘華球混凝土有限公司 文件控制程序 編 號 CX/HQ40120xx 版 次 A/1 頁 次 3/5 性和適用性。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件。 由行政部按公司領(lǐng)導(dǎo)批示將文件要求送相關(guān)負(fù)責(zé)人閱辦。 經(jīng)批準(zhǔn)同意留作資料參考的作廢文件，除加蓋 “作廢文件”印章外，還應(yīng)加蓋“資料參考 ”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 公司 技術(shù)部負(fù)責(zé) 與上級建設(shè)主管部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。 必要時， 由 行政部 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件 (質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理程序、 質(zhì)量管理作業(yè) 性 文件 )進行定期評審， 評審現(xiàn)有體系文件的適宜性， 必要時予以修訂。如：原材料抽樣檢驗記錄，產(chǎn)品檢驗報告單，不合格品報告單等。 4． 3 質(zhì)量記錄的收集和歸檔。 記錄的保存和銷毀 在 本程序文件 附錄中編寫《記錄匯總表》，明確 規(guī)定 記錄名稱、編碼（包括版本）、保存期、編制部門等內(nèi)容。 各部門將更改后的記錄樣式及批準(zhǔn)后的《文件更改申請單》交至 行政部 ，由 行政部 根據(jù)記錄匯總表發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄樣式給所需部門。 4 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審，針對質(zhì)量體系要求，定期召開管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審 報告。由總經(jīng)理決定需要與管理評審的人員； 每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中作出具體規(guī)定。 總結(jié)報告和管理評審資料的提交 各職能部門在管理評審前一周準(zhǔn)備完評審資料并提交管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)，于管理評審實施前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量體系運行情況報告； 臨湘華球混凝土有限公司 管理評審控制程序 編 號 CX/HQ50620xx 版 次 A/0 頁 次 3/3 各職能部門人員應(yīng)按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審 人數(shù)準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的報告、資料，提交管理評審。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 采購機具設(shè)備的驗收： a)物供部、運輸部組織使用部門按說明書和合同中規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)，進行機具設(shè)備的驗收，確認(rèn)滿足要求后，并在《機具設(shè)備驗收單》 上簽字，并記錄機具設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 公司總經(jīng)理、生產(chǎn)部、前場工長各級安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的安全和文明生產(chǎn)工作。 臨湘華球混凝土有限公司 安全文明生產(chǎn)控 制程序 編 號 CX/HQ60220xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 加強消防設(shè)施管理，定期更換滅火器藥物，檢查消防設(shè)施，做到有備無患。生產(chǎn)部每周組織班組人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次安全文明生產(chǎn)大檢查。 特殊訂單：除常規(guī)訂單外的均為特 殊訂單（包括針對新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求所訂的訂單）。 相關(guān)文件 《經(jīng)濟合同法》 《合同書》 記錄 《合同評審表》 《合同更改評審表》 《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 采購控制程序 編 號 CX/HQ70320xx 版 次 A/0 頁 次 1/3 通過對影響物資采購的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行控制，確保采購的物資 /服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，以滿足預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)需要。 采購合同簽訂 批量采購水泥、砂、石、外加劑、粉煤灰等物資時，采購合同由總經(jīng)理（不在時，由總工程師）簽訂。 對供應(yīng)商的業(yè)績評價確定為不合格的供應(yīng)商的，應(yīng)立即從《合格供方名單》中將其剔除。 物資采購計劃 物供部按照已批準(zhǔn)的材料計劃表，經(jīng)平衡庫存后下達物資采購計劃給采購人員。 公司 應(yīng)設(shè)立以站長（ 總經(jīng)理 ）或管理者代表為首的質(zhì)量管理組織和建立符合《 南充市 建筑建材業(yè)公司內(nèi)部試驗室能力評估規(guī)范》的試驗室。 （五）確保獲得質(zhì)量活動所必需的資源。 （七）組織各部門進行質(zhì)量考核，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。檢驗人員人數(shù)應(yīng)能滿足檢驗工作需要，保持相對穩(wěn)定，并符合《 南充 市建筑建材業(yè) 公司 內(nèi)部試驗室能力評估規(guī)范》（ SCETIA 101）規(guī)定的要求。公司應(yīng)創(chuàng)造條件，使用計算機技術(shù)，建立公司質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)與其他公司及有關(guān)部門進行質(zhì)量信息交流。 原材料的質(zhì)量管理 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇具有相應(yīng)資格的合格供方，不得采購無準(zhǔn)用證的原材料。封存樣品的封條應(yīng)完整無破損或揭換。 （三）砂、石必須按不同品種、規(guī)格分別堆放，有防止混用的措施或設(shè)施。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)對混凝土配合比重新進行設(shè)計： （一）合同有要求時； （二）原材料的產(chǎn)地或品種有顯著變化時； （三）生產(chǎn)大方量混凝土?xí)r； （四）根據(jù)統(tǒng)計資料反映的信息，混凝土質(zhì)量出現(xiàn)異常時； （五）該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷半年以上時。 生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種變化需要對混凝土配合比進行調(diào)整時，也應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，并 臨湘華球混凝土有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 編 號 CX/JD70420xx 版 次 A/0 頁 次 5/6 重新簽發(fā)混凝土配合比通知單或配合比調(diào)整記錄。 當(dāng)靜態(tài)校驗結(jié)果超出法定計量部門檢定誤差范圍時，必須找出原因，并由法定計量部門重新檢定。2 累計計量允許偏差（ %） 177。 生產(chǎn)過程中應(yīng)加強計量誤差的抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 有抗?jié)B要 求的混凝土，應(yīng)進行抗?jié)B試驗。 （三）由不合格批混凝土制作的結(jié)構(gòu)或構(gòu)件，應(yīng)進行鑒定，對不合格的結(jié)構(gòu)或 構(gòu)件必須及時處理。 計量、檢驗、測試設(shè)備的建帳 技術(shù)部編制公司《計量檢測設(shè)備臺帳》。公司的計量、檢驗、測量和試驗設(shè)備 /儀器、儀表的周期檢定 /校準(zhǔn)要求，按《測量和監(jiān)視裝置分類及周期檢定表》執(zhí)行。 計 量、檢測和試驗儀器的搬運、貯存 臨湘華球混凝土有限公司 監(jiān)視和測量裝置控制程序 編 號 CX/HQ70720xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 計量檢測設(shè)備在搬運流轉(zhuǎn)時，應(yīng)輕拿輕放，防止受壓、受震、受潮或倒置。 銷售部負(fù)責(zé)針對調(diào)查的結(jié)果及顧客滿意度的信息進行綜合分析，確定責(zé)任部門采取相應(yīng)的改進措施。銷售部對收集的《顧客滿意度調(diào)查表》進行顧客滿意度的計算分析。銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果編制書面報告。 2 適用范圍 適用于公司開展的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 公司質(zhì)量管理體系所涉及的各部門和質(zhì)量管理體系各過程的審核頻次每年不得 少于一次，相近兩次審核的時間間隔不得超過 12 個月。 審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，制定審核實施計劃，協(xié)助管理者代表選擇審核組成員，對審核結(jié)果負(fù)責(zé)并編制審核報告。 按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的要求確定責(zé)任部門、進行原因分析并及時實施措施。對每個項目的λ值根據(jù)工程項目特性及項目的重 要程度進行設(shè)置，由銷售部確定。 《顧客滿意度調(diào)查表》調(diào)查的主要內(nèi)容包括對產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)、靈活性及顧客 的改進要求和建議等，產(chǎn)品質(zhì)量方面可包括工程性能（必要時可細(xì)分）等，交付包括交付周期、交付及時性，服務(wù)包括售后服務(wù)、投訴的處理、服務(wù)人員的態(tài)度等，靈活性可包括工程生產(chǎn)速度、提供多種生產(chǎn)工程的能力。 現(xiàn)行有關(guān)計量器具校準(zhǔn)規(guī)程規(guī)定 測量和監(jiān)視裝置分類及周期檢定表 計量器具年度校準(zhǔn)計劃 計量檢測設(shè)備臺帳 檢定證書等 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 顧客滿意度測量控制程序 編 號 CX/HQ80120xx 版 次 A/0 頁 次 1/2 目的是 通過對顧客滿意度的調(diào)查，測量和分析公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望。 計量、檢驗和試驗儀器的使用 使用者應(yīng)熟悉技術(shù)說明書，測試原理及操作方法后方可操作。 計量、檢驗、測試設(shè)備的驗收 技術(shù)部對新購置的檢驗、測試設(shè)備進行驗收，不合格的不予驗收。 適用于公司所有的計量、檢驗、測試和試驗設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)控制。 檢驗后的試件（混凝土、水泥）應(yīng)保留三天后方可處理。 混凝土的取樣、試件制作、養(yǎng)護和試驗必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50080《普通混凝土拌合 物性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》、 GB/T 50081《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》、GB 50204《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。1 177。2 177。應(yīng)包括日期、混凝土配合比通知單編號、原材料名稱、品種、規(guī)格、每盤混凝土用原材料秤量的標(biāo)準(zhǔn)值、實際數(shù)量、偏差、攪拌時間、坍落度。 混凝土配合比在使用過程中，應(yīng)根據(jù)混凝土質(zhì)量的動態(tài)信息，以及原材料的變化情況，及時調(diào)整，并做好記錄。對存放期超過三個月的外加劑，使用前應(yīng)重新檢驗，并按檢驗結(jié)果使用。對存放期超過三個月的水泥，使用 前應(yīng)重新檢驗，并按檢驗結(jié)果使用。原材料進場后必須按照《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（ DBJ 08— 227）按批取樣、檢驗，堅持 “ 先檢驗，后使用 ” 的原則，不得 使用不合格原材料。 （四）應(yīng)按管理部門要求，定期上報質(zhì)量報表。 比對驗證檢驗和抽查比對的管理要求 （一）公司應(yīng)參加 南充 市建設(shè)工程檢測行業(yè)協(xié)會組織的相關(guān)檢測項目的試驗室間比對，比對檢驗內(nèi)容包括原材料 、混凝土配合比和混凝土性能。有原材料進場和產(chǎn)品出廠否決權(quán)。 （三）確定實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)所必需的過程和職責(zé)，并組織實施。 站長（ 總經(jīng)理 ）在公司質(zhì)量管理方面的職責(zé) （一）負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定有關(guān)實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施。 c) 其它適宜的方式。 合格供應(yīng)商檔案的內(nèi)容（不限于此 ) a)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、生產(chǎn)許可 證復(fù)印件； b)產(chǎn)品介紹； c)產(chǎn)品合格證復(fù)印件； d)曾經(jīng)對該供應(yīng)商調(diào)查評定的記錄； e)曾經(jīng)對該供應(yīng)商業(yè)績評價的記錄。 對易燃易爆材料的購置，還應(yīng)符合公安部門的有關(guān)規(guī)定。 供應(yīng)商的評定 供應(yīng)商的評價準(zhǔn)則： a)供應(yīng)商通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證； b)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證； c)供應(yīng)商提供的樣品檢驗合格；