【正文】 產(chǎn)和服務(wù)的提供 ................................................................................................................ 28 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 .................................................................................................. 28 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ........................................................................................... 31 標(biāo)識和可追溯性 ............................................................................................................. 32 顧客財產(chǎn) ....................................................................................................................... 32 產(chǎn)品防護(hù) ....................................................................................................................... 33 監(jiān)視和測量裝置的控制 ......................................................................................................... 33 測量系統(tǒng)分析 ................................................................................................................ 34 校準(zhǔn) /驗證記錄 .............................................................................................................. 34 實驗室要求 .................................................................................................................... 35 8 測量、分析和改進(jìn) .............................................................................................................................. 36 總則 ..................................................................................................................................... 36 統(tǒng)計工具的確定 ............................................................................................................. 36 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識 ......................................................................................................... 36 監(jiān)視和測量 ........................................................................................................................... 36 顧客滿意度 .................................................................................................................... 36 內(nèi)部審核 ....................................................................................................................... 36 過程的監(jiān)視和測量 ......................................................................................................... 38 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ......................................................................................................... 38 不合格品控制 ....................................................................................................................... 39 不合格品控制 —補充 ...................................................................................................... 40 返工產(chǎn)品的控制 ............................................................................................................. 40 顧客信息 ....................................................................................................................... 40 顧客的授權(quán) .................................................................................................................... 40 數(shù)據(jù)分析 .............................................................................................................................. 40 數(shù)據(jù)的分析和使用 ......................................................................................................... 40 改進(jìn) ..................................................................................................................................... 41 持續(xù)改進(jìn) ....................................................................................................................... 41 糾正措施 ....................................................................................................................... 41 預(yù)防措施 ....................................................................................................................... 42 9 程序文件、作業(yè)文件目錄 .................................................................................................................... 43 10 組織結(jié)構(gòu)圖 .................................................................................................................................. 45 11 過程識別 ..................................................................................................................................... 46 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系定位圖 ............................................................................................... 46 過程矩陣圖 ........................................................................................................................... 47 過程關(guān)系表 ........................................................................................................................... 48 過程分析表 ........................................................................................................................... 49 2 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊實施令 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx，結(jié)合公司實際情況編制的本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，特此頒發(fā)實施，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動，公司職工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定 的總則執(zhí)行質(zhì)量工作。 本手冊受 控發(fā)放范圍是按總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后的發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放，若有顧客或其它原因需要對外發(fā)放，則需總經(jīng)理同意，蓋上“非受控”章后發(fā)放。 隨著公司研發(fā)及生產(chǎn)能力的不斷加強(qiáng)，我們熱忱的希望與同行及廣大客戶建立更廣泛的合作。 質(zhì)量手冊 公司編制和保持本質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍，覆蓋的產(chǎn)品范圍見 ，刪減的細(xì)節(jié)與合理性見 。 d. 應(yīng)確保文件和資料最新版本，在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本，必須做到： (1) 須及時登錄文件的修訂情況，保證文件和資料總目錄中反映的是最新版本； (2) 在發(fā)行或修訂文件時，須做好發(fā)放記錄并在文件上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； (3) 在發(fā)行新版文件時，應(yīng)把舊 版文件收回，并做好回收記錄； (4) 除保存一份加蓋“作廢文件”章的原稿外，其他收回的作廢文件應(yīng)及時銷毀。 k. 確保外來文件得到識別，并控制其發(fā)放。記錄的控制由文控中心負(fù)責(zé)管理，相關(guān)部門具體實施。 評審既可是針對過程輸入，也可針對過程輸出；即可針對計劃，也可針對結(jié)果。 質(zhì)量方針除隨本手冊發(fā)放至各部門外，可以在公司內(nèi)公示。要求各部門對本部門的員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，以確保本部門目標(biāo)的實現(xiàn)。 管理部策劃質(zhì)量管理體系文件編寫計劃。 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。 顧客代表 最高管理者應(yīng)指定內(nèi)部或外部人員在涉及質(zhì)量要求方面代表顧客的需求，如： a、 特殊特性的識別； b、 制定質(zhì)量目標(biāo)； c、 培訓(xùn)的安排； d、 糾正和預(yù)防措施； e、 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)； f、 控制計劃的制定； g、 工廠、設(shè)施、設(shè)備的策劃； h、 合格供方的評價、選擇與審核。 質(zhì)量成本管理具體 按《質(zhì)量成本管理辦法》。 人力資源 總則 公司從各員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來考慮此員工能承擔(dān)的相應(yīng)的質(zhì)量管理體系職責(zé)和崗位，由管理部負(fù)責(zé)管理具體實施。 需要進(jìn)行資格考核的特殊工作的人員一般包括： 特殊過程操作人員； 關(guān)鍵過程操作人員； 校驗人員； 試驗人員； 檢驗人員； 設(shè)計和開發(fā)人員； 保管人員； 內(nèi)審人