【正文】 員。 基礎(chǔ)設(shè)施管理： —— 管理部負(fù)責(zé)對廠房、倉庫 、 辦公場所、非生產(chǎn)設(shè)備（含計(jì)算機(jī)硬件及外設(shè)）等進(jìn)行定期的修繕和維護(hù)，保證其正常的使用，同時(shí)負(fù)責(zé)廠內(nèi)通訊工具的維護(hù)、保養(yǎng)工作。 設(shè)備部負(fù)責(zé)歸口管理本過程。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 公司應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 公司將先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（ APQP）作為一種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法。 保密 公司應(yīng)確保顧客采購的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)信息的保密，未經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)，不得將顧客信息泄漏給第三方。 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的確定 市場部 負(fù)責(zé)市場開發(fā)，具體按《市場開發(fā)程序》。 當(dāng)合同簽訂后，因某些特殊原因雙方需更改合同或訂單時(shí)，須按原合同評審的流程重新評審，通知相關(guān)部門執(zhí)行；若影響到顧客要求應(yīng)得到顧客同意。 預(yù)期產(chǎn)品的合同指：新產(chǎn)品 ,含改型產(chǎn)品的合同（協(xié)議）。 由技術(shù)部負(fù)責(zé)本過程，具體按《設(shè)計(jì)管理程序》。 顧客溝通 補(bǔ)充 公司應(yīng)具有用顧客規(guī)定的語言和方式溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)的能力，這種能力一般體現(xiàn)在以下方面： 與顧客交換計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換的接口； 發(fā)貨前通知的在線傳遞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)； 接受信息的電腦連接系統(tǒng)； 相同的質(zhì)量管理體系平臺(tái)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 — 補(bǔ)充 以上注中的對正式評審要求的放棄，應(yīng)要求顧客授權(quán)。 對于顧客指定的特殊特性，公司應(yīng)特別關(guān)注，應(yīng)在以下相關(guān)文件中采用并標(biāo)識(shí)： a、 過程 FMEA； b、 控制計(jì)劃； c、 控制規(guī)范及有關(guān)現(xiàn)場使用的作業(yè)指導(dǎo)書； d、 檢驗(yàn)規(guī)范及有關(guān)現(xiàn)場使用的 作業(yè)指導(dǎo)書； e、 工藝流程圖等。 以上要求適用于產(chǎn)品和制造過程更改。 當(dāng)使用計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)時(shí)，接收等級應(yīng)是零缺陷，包括原材料、半成品、成品。 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 必要的控制手段，過 程和設(shè)備等所達(dá)到的質(zhì)量要求； c. 所需建立的過程和文件及所需提供的資源和設(shè)施； d. 測量要求、質(zhì)量特性、接收要求； e. 在產(chǎn)品形成階段的合適的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)； f. 記錄。 確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量 公司應(yīng)注明產(chǎn)品的安全性和方法，以最大程度降低對員工造成潛在的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程和制造過程活動(dòng)中。工廠的布局應(yīng)盡可能的減少材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)，便于對場地空間的增值使用，并促進(jìn)材料的同步流動(dòng)。 員工激勵(lì)的方法一般應(yīng)是可以測量的，如： 晉升與降級； 調(diào)離崗位； 物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰； 末位淘汰； 精神獎(jiǎng)勵(lì)。 培訓(xùn) 公司建立 《人力資源管理程序》 ，明確培訓(xùn)需求并使所有從事對質(zhì)量有影響的活動(dòng)的人員達(dá)到能力。 相關(guān)文件 顧客滿意度管理程序 管理評審程序 財(cái)務(wù)管理程序 質(zhì)量成本管理辦法 6 資源管理 資源提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意，公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。 管理評審應(yīng)包括對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評價(jià)。 公司行使質(zhì)量職能人員的職責(zé)和權(quán)限見有關(guān)程序文件中的“職責(zé)”章節(jié)。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量部獨(dú)立行使職權(quán)。 策劃的輸入包括 (但不限于 )： — 制定的質(zhì)量方針和已確定的質(zhì)量目標(biāo)； — 已明確的顧客需求和期望，已識(shí)別的法律、法規(guī)要求； — 對產(chǎn)品、過程的評價(jià)； — 以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、曾發(fā)生過的異常； — 可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，制定公司質(zhì)量目標(biāo)， 公司每年在經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定公司級和部門級的 質(zhì)量目標(biāo)，具體祥見 每年 的 經(jīng)營計(jì)劃。 質(zhì)量方針 要求 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，要求公司的高、中層干部都能深入理解質(zhì)量方針的含義，并指導(dǎo)本部門員工理解質(zhì)量方針，并在工作中切實(shí)按照方針的要求執(zhí)行。 相關(guān)文件： 1) 顧客特殊要求一覽表 2) 文件管理程序 3) 記錄管理程序 4) 設(shè)計(jì)管理程序 5) 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)，各部門協(xié) 助實(shí)施： 要求各部門通過宣傳、培訓(xùn)、教育等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并確保其實(shí)現(xiàn)； 主持管理評審； 配備運(yùn)行體系所必須的資源。 當(dāng)根據(jù)顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范，對控制計(jì)劃、 FMEA 等按產(chǎn)品批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件更改后，應(yīng)更新 PPAP 的記錄，當(dāng)顧客需要時(shí)，更改后的控制計(jì)劃、 FMEA 等文件應(yīng)提交顧客重新評審與批準(zhǔn)，具體按《 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序》。 i. 確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并及時(shí)按規(guī)定歸檔。 b. 必要時(shí)可對文件進(jìn)行評審、更新或修改，并予以批準(zhǔn)。 總要求 — 補(bǔ)充 公司對外包過程的控制，不能免除公司對符合所有顧客要求的職責(zé)。 本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。實(shí)施日期為生效日期。 本質(zhì)量手冊也可作為對外提供質(zhì)量保證和第三方審核時(shí)使用。 修改及作廢 在手冊使用期間，如有修改意見，各部門主管應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋至管理部，必要時(shí)對手冊予以修改； 本手冊修改后，必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方為有效； 本手冊的修改以換頁的形式出現(xiàn)，由文控中心收回已作廢的文件頁，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章； 對非受控手冊不予跟蹤修改。公司將秉承 “專心、專注、專業(yè) ”的信念，為客戶不斷提升更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 b)對程序文件的引用，公司的程序文件目錄見第 9章。 e. 文件和資料變更。 l. 防止作廢文件的非預(yù)期使 用，若因需要而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（如“作廢文件、僅供參考”）。要求： 所有的記錄應(yīng)字跡清楚端正、可辨，按要求逐項(xiàng)填寫，記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，并予以妥善保存，對記錄各部門應(yīng)根據(jù)文件的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理； 質(zhì)量部、采購部 對于來自供方的記錄進(jìn)行歸檔、保存和處理； 記錄的貯存和保管，應(yīng)當(dāng)便于存取。 最高管理者評審過程效率可采用的方式為：管理評審；合同評審；設(shè)計(jì)評審；設(shè)計(jì)階段監(jiān)視和測量；質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)測。 內(nèi)容 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的 需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，確定公司的 質(zhì)量方針為： 加強(qiáng)控制提高產(chǎn)品質(zhì)量、不斷改善滿足顧客要求、努力創(chuàng)新打造企業(yè)品牌。 質(zhì)量目標(biāo) — 補(bǔ)充 最高管理者應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)及測量，并應(yīng)包含在公司的經(jīng)營計(jì)劃中，以便開展質(zhì)量方針。并分配到各職能部門起草與本部門相關(guān)的文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人校對后，送管理部報(bào)請管理者代表組織質(zhì)量、技術(shù)、采購、銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等專業(yè)技術(shù)和管理人員進(jìn)行初審、復(fù)審、會(huì)審。 質(zhì)量職責(zé) 公司員工應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的 內(nèi)容： a、 與產(chǎn)品相關(guān)的信息； b、 與管理相關(guān)的信息； c、 顧客要求、建議、投訴等有關(guān)的信息； d、 法律法規(guī)要求 ,包括國家標(biāo)準(zhǔn)、國家軍用標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等； e、 顧客滿意程度； f、 過程運(yùn)行結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度； g、 產(chǎn)品的符合性。 財(cái)務(wù)管理按《財(cái)務(wù)管理程序》。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 a. 管理部負(fù)責(zé)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求； b. 公司通過培訓(xùn)、招聘、外聘等措施，來滿足從事影響質(zhì)量的活動(dòng)所需要的人力資源，應(yīng)評價(jià)這些措施的有效性； c. 公司應(yīng)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)，并由管理部組織實(shí)施培訓(xùn)； d. 培訓(xùn)后要對員工進(jìn)行考核，以確保每個(gè)員工均能意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e. 教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和資格認(rèn)定的適當(dāng)記錄由管理部負(fù)責(zé)保存，具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。 在崗培訓(xùn) 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，公司應(yīng)對新上崗或調(diào)整工作的人員提供在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)對象包括： a、 新進(jìn)員工的培訓(xùn)； b、 轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)； c、 臨時(shí)工或合同工的培訓(xùn)； d、 代理工作人員的培訓(xùn)。 —— 設(shè)備部負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)設(shè)備的管理，明確對設(shè)備購置、驗(yàn)收、移交、使用、維修、保養(yǎng)、安 全及事故處理、報(bào)廢要求。 應(yīng)急計(jì)劃 公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行監(jiān)視時(shí)，應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在緊急情況下滿足顧客的要求，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)交付。 公司堅(jiān)持 5S 管理，其內(nèi)容為： 整理（ SEIRI）：工作現(xiàn)場，區(qū)別要與不要的東西，只保留有用的東西，撤除不需要的東西； 整頓（ SEITON）：把要用的東西，按規(guī)定位置擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理； 清掃（ SEISO）：將不需要的東西清除掉，保持工作現(xiàn)場無垃圾，無污穢狀態(tài)； 清潔（ SEIKETSU）：將前 3S 實(shí)施的做法制度化、規(guī)范化，維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺 得整潔、衛(wèi)生； 素養(yǎng)（ SHITSUKE）：通過進(jìn)行上述 4S 的活動(dòng)，讓每個(gè)員工都自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，做到“以廠為家，以廠為榮”的地步。先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃包含著錯(cuò)誤預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的概念，與找出錯(cuò)誤不同，而且是基于多方論證的方法。 更改控制 公司應(yīng)對影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改（包括由供方所建議的更改），進(jìn)行控制和反應(yīng)。 合同正式簽訂之前， 市場部 應(yīng)對以下要求進(jìn)行識(shí)別，以確保各項(xiàng)要求規(guī)定合理、明確、文件齊全。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客的要求時(shí)，其相應(yīng)文件的修改應(yīng)征得顧客同意。 制造可行性分析的內(nèi)容一般應(yīng)包括： a、 產(chǎn)品技術(shù)水平； b、 產(chǎn)品的繼承性和復(fù)雜性； c、 產(chǎn)品零件的加工工藝性； d、 新材料、新工藝的可操作性； e、 新增生產(chǎn)、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的采購、質(zhì)量、使用風(fēng)險(xiǎn)； f、 原材料的采購、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)； g、 新增員工的能力風(fēng)險(xiǎn)； h、 生產(chǎn)能力； i、 過程能力； j、 質(zhì)量保證能力； k、 時(shí)間進(jìn)度要求。 重要說明：條款 的要求包括對產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，且應(yīng)該關(guān)注于錯(cuò)誤預(yù)防，而不是找出錯(cuò)誤。 公司應(yīng)理解并實(shí)現(xiàn)顧客的要求。而代之對有關(guān)產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審。 顧客指定的特殊特性 公司應(yīng)證實(shí)在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。 任何影響到顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改，應(yīng)通知顧客，并征得顧客同意。 接收準(zhǔn)則 公司應(yīng)制定接收準(zhǔn)則，顧客要求時(shí)，應(yīng)由顧客批準(zhǔn)。 對特定產(chǎn)品，技術(shù)部應(yīng)編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。 工作環(huán)境可包括： a、 濕度； b、 溫度； c、 清潔度； d、 電磁； e、 噪聲； f、 震動(dòng)； g、 粉塵； h、 光線。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 公司應(yīng)采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。 公司應(yīng)有一個(gè)員工自我評價(jià)與公司評定相結(jié)合的測量過程，以確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 由技術(shù)部根據(jù)自身的設(shè)計(jì)和開發(fā)需要，識(shí)別適用的工具和技術(shù)并以文件化的方式傳遞給管理部作為制定培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)之一。 評審輸出 公司各級管理者在管理評審中應(yīng)提出以下方面有關(guān)的決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等評價(jià)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn) 品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價(jià)包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c. 資源需求等。 質(zhì)量管理體系業(yè)績 管理評審應(yīng)包括對質(zhì)量體系的章節(jié)及其業(yè)績趨勢的評審，將其作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個(gè)基本部分。 各部門職責(zé)和權(quán)限 公司各職能部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)、權(quán)限見第 11 章《過程識(shí)別》。 職責(zé)、 權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 管理者代表在體系策劃中負(fù)責(zé)體系的具體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，各部門實(shí)施。 質(zhì)量方針的內(nèi)部溝通 公司的質(zhì)量方針通過宣傳讓全體員工了解，并以此為準(zhǔn)則開展工作。 公司應(yīng)感知顧客對公司的滿意程度，包括 產(chǎn)品特性的符合性、交付的及時(shí)性、服務(wù)的到位性等，具體見《顧客滿意度管理程序》。 記錄保存 記錄控制應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。實(shí)施應(yīng)包括對所有適當(dāng)文件的更新。 h. 確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。 a. 文件和資料的制訂、審核與批準(zhǔn)按《文件管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 公司應(yīng)識(shí)別顧客的特殊要求，編制《 顧客特殊要求一覽表 》，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。公司對違反者具有追究法律責(zé)任的權(quán)利。 編寫及批準(zhǔn) 本手冊由管理者代表組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 授權(quán)聲明 任命 雷家新 同志為本公司管理者代表；任命 郭燕 同志為本公司顧客代表。 紀(jì)律及法律 手冊持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。 地 址： 電 話： 傳 真：