【正文】 顧客溝通 由 市場部 負責與顧客進行包括新材料信息、設計要求、技術(shù)要求等產(chǎn)品信息、合同履行和更改情況的溝通。 注 1：交付后活動包括 作為顧客合同或采購訂單一部分的任何售后產(chǎn)品服務 . 注 2：此要求包括產(chǎn)品回收、對環(huán)境的關(guān)注以及公司基于產(chǎn)品和制造過程的專業(yè)知識所識別的特殊特性。 具體按《設計管理程序》。 生產(chǎn)部負責歸口管理本過程。 員工 激勵 公司應有一套完善的績效考核和授權(quán)管理的規(guī)定，以激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，開展持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境。 評審輸入 a. 內(nèi)審結(jié)果報告； b. 三方審核結(jié)果報告； c. 二方審核結(jié)果報告（包括顧客對公司及公司對供方）； d. 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的執(zhí)行情況及適宜性分析報告； e. 顧客意見和滿意度報告； f. 市場分析報告； g. 供方業(yè)績監(jiān)測報告； h. 過程能力報告； i. 年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況報告； j. 產(chǎn)品質(zhì)量報告； k. 設計階段的監(jiān)測結(jié)果報告； l. 糾正和預防措施的實施效果報告； m. 以往管理評審 的跟蹤措施報告； n. 實際的和潛在的現(xiàn)場失效分析報告（分析其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響）； o. 質(zhì)量成本分析報告（如預防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本、外部損失成本） p. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更（顧客要求變化、環(huán)境變化、組織變化、產(chǎn)品變化）； q. 改進建議。 總經(jīng)理的職責和權(quán)限 a、負責貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫公司的質(zhì)量方針、目標和規(guī)劃，建立、實施并 保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責； b、確保獲得必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境； c、主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標的實施或改進措施，決定改進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進的措施； d、對公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負責； e、負責公司人力資源的配置，對員工實施培訓，確保其始終具備勝任工作的能力； f、組織制定用人計劃、員工教育培訓計劃； g、負責組織員工資格評定，特別是從事質(zhì)量管理、檢驗、計量、特殊 工種及關(guān)鍵崗位等人員的資格確認并考慮法律和 /或合同的規(guī)定； h、組織制定工資計劃，審查獎金分配方案。 經(jīng)營計劃一般可包括以下內(nèi)容（可酌情增減）： a、 市場部 的銷售計劃、顧客滿意計劃、訂單完成計劃、市場定位、市場份額、產(chǎn)品走向、市場劃分等； b、 財務部門的成本核算計劃、費用減少計劃； c、 人力資源開發(fā)計劃； d、 設備投資、更新計劃； e、 新產(chǎn)品研發(fā)計劃； f、 健康、安全、環(huán)保計劃； g、 質(zhì)量目標達成計劃。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理和部門領(lǐng)導在滿足相關(guān)的法律和法規(guī)要求的基礎上，必須以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并安排責任部門轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。評審時間不能超過兩個工作周，具體按《設計管理程序》。 質(zhì)量手冊的管理見第 2章。調(diào)離公司 時，必須歸還管理部文控中心或與接任者辦理交接手續(xù)。 適用范圍 適用于 汽車用鉚釘?shù)闹圃?。 公司存在的外包過程有：部分工裝制造、性能實驗、計量器具檢定、材料運輸?shù)取? g. 確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進行擬制、審批。 “記錄”也包括顧客規(guī)定的記錄。 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性 公司在每次管理評審會議上對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 管理部負責打印、歸檔、出版等管理工作。 管理評審 總則 為確保在內(nèi)外環(huán)境和質(zhì)量管理體系變化后體系能及時改進和完善，保證質(zhì)量方針和目標及整個質(zhì)量管 理體系的適宜性、充分性、有效性，由 總經(jīng)理 主持管理評審，每年一次，時間間隔不大于 12 個月，特殊情況可以增加次數(shù)，參加管理評審的人員為：總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表、各部門負責人等，具體按《管理評審程序》。T)； —— 制造設計 (DFM)/裝配設計 (DFA)； —— 失效模式和后果分析 (PFMEA 等 )； —— 計算機輔助設計 (CAD)/(CAPP)。 設備管理具體見《設備管理程序》。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應與公司質(zhì)量管理體系的所有其他要求相一致，并具有可操作性。 當顧客要求時，額外的驗證 /識別要求，例如新產(chǎn)品介紹的要求，應被滿足。 注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的。 設計和開發(fā)的策劃 對每個項目的設計編制詳盡具體的設計和開發(fā)計劃書。 產(chǎn)品要求的評審具體按《合同評審程序》。任何更改的影響，應被評定，驗證和確認的活動應被明確，以確保與顧客要求相一致，更改的確認應在執(zhí)行前完成。 相關(guān)文件 1) 人力資源管理程序 2) 設備管理程序 3) 監(jiān)視和測量裝置管理程序 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃由技術(shù)部負責。 —— 質(zhì)量部負責儀器、儀表、計量器具的管理，明確對儀器儀表、計量器具采購、周檢、保養(yǎng)、維修、檢定要求。 過程設計技能 公司應確保具有 過程設計責任的人員具備實現(xiàn)設計要求的資格，且熟練掌握適用的工具和技 術(shù)。 公司內(nèi)部溝通以表單、會議、內(nèi)部溝通記錄 、報表、內(nèi)部網(wǎng)絡等形式為主，確保公司各部門的質(zhì)量信息能及時有效地傳遞，避免出現(xiàn)以下現(xiàn)象： a、 顧客的特殊要求未落實到有關(guān)部門； b、 顧客產(chǎn)品標準的修改沒有及時傳達到技術(shù)、質(zhì)量部門； c、 顧客訂單的變更沒有及時傳達到生產(chǎn)部； d、 現(xiàn)場的不合格信息未傳達至負責質(zhì)量控制的人員； e、 最高管理者并不真正了解員工的需求及員工的滿意度； f、 員工并不真正了解顧客的需求和法律、法規(guī)的要求。 總經(jīng)理簽署發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量手冊。 解釋 對公司質(zhì)量方針解釋如下： 公司要嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，瞄準同行業(yè)領(lǐng)先水平，采用新材料、新工藝，使產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，精益求精；公司實行科學管理，嚴格控制，不斷提高產(chǎn)品可靠性，堅持進取創(chuàng)新，將持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系作為公司的永恒目標，以更好的產(chǎn)品質(zhì)量和周到的服務實現(xiàn)我們對顧客的承諾，確保顧客滿意。當合同有規(guī)定時，在商定的期限內(nèi)，記錄可供顧客查詢； 記錄必須保存在合適的環(huán)境中，并防止丟失。 除非有特別規(guī)定，文件和資料變更應由原審核、批準者執(zhí)行，如指定其他人員執(zhí)行，則該人員應獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 地 址： 電 話： 傳 真： 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 ISO/TS16949： 20xx 要求建立、實施和保持文件化質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進。 授權(quán)聲明 任命 雷家新 同志為本公司管理者代表；任命 郭燕 同志為本公司顧客代表。公司對違反者具有追究法律責任的權(quán)利。 a. 文件和資料的制訂、審核與批準按《文件管理程序》規(guī)定執(zhí)行。實施應包括對所有適當文件的更新。 公司應感知顧客對公司的滿意程度，包括 產(chǎn)品特性的符合性、交付的及時性、服務的到位性等，具體見《顧客滿意度管理程序》。 管理者代表在體系策劃中負責體系的具體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，各部門實施。 各部門職責和權(quán)限 公司各職能部門在質(zhì)量管理體系中的職責、權(quán)限見第 11 章《過程識別》。 評審輸出 公司各級管理者在管理評審中應提出以下方面有關(guān)的決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等評價； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn) 品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c. 資源需求等。 公司應有一個員工自我評價與公司評定相結(jié)合的測量過程，以確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 工作環(huán)境可包括： a、 濕度； b、 溫度； c、 清潔度； d、 電磁； e、 噪聲； f、 震動； g、 粉塵； h、 光線。 接收準則 公司應制定接收準則，顧客要求時，應由顧客批準。 顧客指定的特殊特性 公司應證實在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。 公司應理解并實現(xiàn)顧客的要求。 制造可行性分析的內(nèi)容一般應包括： a、 產(chǎn)品技術(shù)水平； b、 產(chǎn)品的繼承性和復雜性； c、 產(chǎn)品零件的加工工藝性； d、 新材料、新工藝的可操作性； e、 新增生產(chǎn)、檢驗、實驗設備的采購、質(zhì)量、使用風險； f、 原材料的采購、質(zhì)量風險； g、 新增員工的能力風險； h、 生產(chǎn)能力； i、 過程能力； j、 質(zhì)量保證能力； k、 時間進度要求。 合同正式簽訂之前， 市場部 應對以下要求進行識別，以確保各項要求規(guī)定合理、明確、文件齊全。先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃包含著錯誤預防和持續(xù)改進的概念，與找出錯誤不同，而且是基于多方論證的方法。 應急計劃 公司應對生產(chǎn)和服務提供過程進行監(jiān)視時，應制定應急計劃，以便在緊急情況下滿足顧客的要求，實現(xiàn)準時交付。 在崗培訓 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，公司應對新上崗或調(diào)整工作的人員提供在崗培訓，培訓對象包括： a、 新進員工的培訓； b、 轉(zhuǎn)崗員工的培訓； c、 臨時工或合同工的培訓； d、 代理工作人員的培訓。 財務管理按《財務管理程序》。 質(zhì)量職責 公司員工應立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。 質(zhì)量目標 — 補充 最高管理者應確定質(zhì)量目標及測量，并應包含在公司的經(jīng)營計劃中，以便開展質(zhì)量方針。 最高管理者評審過程效率可采用的方式為：管理評審；合同評審；設計評審；設計階段監(jiān)視和測量；質(zhì)量目標監(jiān)測。 l. 防止作廢文件的非預期使 用，若因需要而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R（如“作廢文件、僅供參考”）。 b)對程序文件的引用，公司的程序文件目錄見第 9章。 修改及作廢 在手冊使用期間，如有修改意見，各部門主管應匯總意見，及時反饋至管理部，必要時對手冊予以修改； 本手冊修改后，必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方為有效； 本手冊的修改以換頁的形式出現(xiàn)，由文控中心收回已作廢的文件頁，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后銷毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章； 對非受控手冊不予跟蹤修改。實施日期為生效日期。 總要求 — 補充 公司對外包過程的控制，不能免除公司對符合所有顧客要求的職責。 i. 確保識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并及時按規(guī)定歸檔。 相關(guān)文件： 1) 顧客特殊要求一覽表 2) 文件管理程序 3) 記錄管理程序 4) 設計管理程序 5) 產(chǎn)品批準程序 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對公司建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)，各部門協(xié) 助實施： 要求各部門通過宣傳、培訓、教育等方式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并確保其實現(xiàn)； 主持管理評審； 配備運行體系所必須的資源。 策劃 質(zhì)量目標 在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，制定公司質(zhì)量目標， 公司每年在經(jīng)營計劃中規(guī)定公司級和部門級的 質(zhì)量目標，具體祥見 每年 的 經(jīng)營計劃。 總經(jīng)理應確保質(zhì)量部獨立行使職權(quán)。 管理評審應包括對質(zhì)量目標進行監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定期報告和評價。 培訓 公司建立 《人力資源管理程序》 ，明確培訓需求并使所有從事對質(zhì)量有影響的活動的人員達到能力。工廠的布局應盡可能的減少材料的轉(zhuǎn)移、搬運，便于對場地空間的增值使用，并促進材料的同步流動。 產(chǎn)品質(zhì)量計劃應確定： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b. 必要的控制手段，過 程和設備等所達到的質(zhì)量要求； c. 所需建立的過程和文件及所需提供的資源和設施； d. 測量要求、質(zhì)量特性、接收要求； e. 在產(chǎn)品形成階段的合適的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗、試驗活動； f. 記錄。 以上要求適用于產(chǎn)品和制造過程更改。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 — 補充 以上注中的對正式評審要求的放棄，應要求顧客授權(quán)。 由技術(shù)部負責本過程，具體按《設計管理程序》。 當合同簽訂后，因某些特殊原因雙方需更改合同或訂單時，須按原合同評審的流程重新評審，通知相關(guān)部門執(zhí)行；若影響到顧客要求應得到顧客同意。 保密 公司應確保顧客采購的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)信息的保密，未經(jīng)顧客書面批準，不得將顧客信息泄漏給第三方。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 公司應保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需要進行適當?shù)木S護。 基礎設施管理： —— 管理部負責對廠房、倉庫 、 辦公場所、非生產(chǎn)設備（含計算機硬件及外設）等進行定期的修繕和維護，保證其正常的使用，同時負責廠內(nèi)通訊工具的維護、保養(yǎng)工作。 人力資源 總則 公司從各員工的教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面來考慮此員工能承擔的相應的質(zhì)量管理體系職責和崗位，由管理部負責管理具體實施。 顧客代表 最高管理者