iso9001內(nèi)部審核培訓(xùn)-文庫吧在線文庫
【正文】 開放式 封 閉 式 澄 清 式 可以簡單的用“是”或“否”回答； 用以獲取專門的信息； 掌握主動，但信息量小。 ? 應(yīng)對技巧：審核時盡量少應(yīng)酬，通常不吃水果之類的食物，客氣但嚴(yán)肅。 不合格事實描述示例二 抽查第一車間 3月份生產(chǎn)日報表 4份，其中 3號 /17號的有涂改； 8號 /20號的寫有無關(guān)內(nèi)容。在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能“對號入座”條款時就判最為接近的條款。車間負(fù)責(zé)人回答：前一段時間該設(shè)備只是有電器部分小毛病，但因生產(chǎn)任務(wù)忙一直沒有維修檢查，昨天突然停機，為不影響生產(chǎn)任務(wù)，馬上請了機師來維修。倉庫主任說，這是上次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的問題，即粉末在儲存期內(nèi)結(jié)塊，我們采取的糾正措施就是過篩，質(zhì)管辦已對此措施驗證過了?！? 59 案例練習(xí) : 7. 審核員查某批工件的檢驗記錄時發(fā)現(xiàn)該批工件有一項指標(biāo)不符合要求，但該批工件未經(jīng)任何處理就裝配使用了。 ? 通過糾正措施實施情況跟蹤，促使受審核方完善質(zhì)量管理體系的內(nèi)部運行機制。 60 案例練習(xí) : 9. 公司大部分中層管理干部不了解內(nèi)審和管理評審的情況。 58 案例練習(xí) : 5. 在物業(yè)管理處，主任介紹說業(yè)主對他們的工作很滿意，審核員問主任如何評價業(yè)主滿意的，主任猶豫一下后回答：“公司目前還沒有要求我們管理處評價業(yè)主滿意，所以暫時也沒有評價的方法，我們主要是收集和統(tǒng)計業(yè)主投訴來確認(rèn)業(yè)主是否滿意，過去的半年業(yè)主投訴很少，僅有一起，這表明業(yè)主沒有什么意見，應(yīng)該是滿意的。 ? 時間： 30分鐘，發(fā)表和討論 30分鐘。當(dāng)同時存在多個問題時，應(yīng)尋找關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問題進行判斷。組長解釋說，該員工是新招的，不熟悉指導(dǎo)書，已經(jīng)安排她明天參加培訓(xùn)。 輕微不符合項 A) 判定不符合項類別 47 不合格事實描述： — 事實要清楚、證據(jù)要充分； — 時間、地點、對象、事實、憑證（五要素） 中至少寫明 34項，使事實具有可追溯性。 ? 例如：產(chǎn)品類別、工藝類別、客戶類別、時間階段等。 審核組長： 審核員： 內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表（范例二） 26 內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表（范例三） 深圳市 有限公司 內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 日期： 頁次： 審核結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)條文 審核內(nèi)容 審核方法 YE S NO 審核證據(jù) 文件編號 :F Z J FR 009 審核組長： 審核員： 27 練習(xí)二：編制檢查表（ 30%） ? 分為四組，每組共同編制一份檢查表。 ? 與過程相關(guān)的文件，不只是程序。 D. 審核“過程”的四個基本問題： — 過程是否已被識別并恰當(dāng)規(guī)定？ （文件） — 職責(zé)是否已被分配？ （文件） — 程序是否得到實施和保持？ （執(zhí)行 /記錄） — 過程是否有效？ （評價） 第二部分 審核的策劃與準(zhǔn)備 22 E. 檢查表的內(nèi)容： — 列出對該過程需審核的活動 — 明確審核步驟 過程的邏輯順序。 二、 18 審核行程 表 （ 范例一 ） 年度 年 次 數(shù) 第 次 制表日期 年 月 日 審 核時間 自 月 日 起至 月 日 止 審核范圍 計 劃 內(nèi) 容 項次 受 審 部門 陪 審 員 審 核員 審 核時間 審 核項目 備 注 受 審 核部門 主管可另行指派陪檢員 結(jié)束會議 召開時間 月 日 時 分至 時 分 地點 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 審核目的 審核時間 審 核 范圍 審核依據(jù) 審 核組成員 組長： 組員： 受審核部門 簽收 審 核 行 程 日期 審核時間 受審核部門 受審核人員 審核員 審核條款 09:00 ～ 09:15 首次 會議 09:00 ～ 10:00 10:00 ～ 1 1:00 12:00 ～ 13:00 午餐及休息 13:00 ～ 14:00 14:00 ～ 15:00 15:00 ～ 16:00 16:00 ～ 16: 30 內(nèi)部會議 16:30 ～ 17:00 末次 會議 09:00 ～ 09:15 首次 會議 09:15 ～ 10:00 10:00 ～ 1 1:00 1 1:00 ～ 12:00 12:00 ～ 13:00 午餐及休息 13:00 ～ 14:00 14:00 ～ 15:00 15:00 ～ 16:00 16:00 ～ 16:30 內(nèi)部會議 16:30 ～ 17:00 末次 會議 備注 : 審核員依據(jù)《內(nèi)審檢查表》進行審核
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