iso9001內(nèi)部審核培訓(xùn)-在線瀏覽
2025-02-28 02:28本頁面
【正文】 核部門 簽收 審 核 行 程 日期 審核時(shí)間 受審核部門 受審核人員 審核員 審核條款 09:00 ～ 09:15 首次 會(huì)議 09:00 ～ 10:00 10:00 ～ 1 1:00 12:00 ～ 13:00 午餐及休息 13:00 ～ 14:00 14:00 ～ 15:00 15:00 ～ 16:00 16:00 ～ 16: 30 內(nèi)部會(huì)議 16:30 ～ 17:00 末次 會(huì)議 09:00 ～ 09:15 首次 會(huì)議 09:15 ～ 10:00 10:00 ～ 1 1:00 1 1:00 ～ 12:00 12:00 ～ 13:00 午餐及休息 13:00 ～ 14:00 14:00 ～ 15:00 15:00 ～ 16:00 16:00 ～ 16:30 內(nèi)部會(huì)議 16:30 ～ 17:00 末次 會(huì)議 備注 : 審核員依據(jù)《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行審核 批準(zhǔn)： 審核 ： 制表： ? 審核行程 表 （ 范例二 ） 19 ? 分為四組，每組共同編制一份集中式的審核計(jì)劃。 ? 按部門編制。 練習(xí)一：編制審核計(jì)劃（ 25%） 20 練習(xí)一、評(píng)估 : ? 部門是否全面 5’ ? 要素是否全面 5’ ? 審核員是否具有獨(dú)立性 5’ ? 審核流程是否全面 (首、末次會(huì)議，審核組溝通會(huì)議等） 5’ ? 時(shí)間分配是否合理 5’ 21 4. 編寫審核檢查表（ CHECK LIST） A. 根據(jù)審核計(jì)劃編寫檢查表，通常按部門編寫。負(fù)責(zé)過程重點(diǎn)查，配合過程選查。 D. 審核“過程”的四個(gè)基本問題： — 過程是否已被識(shí)別并恰當(dāng)規(guī)定？ （文件） — 職責(zé)是否已被分配？ （文件） — 程序是否得到實(shí)施和保持？ （執(zhí)行 /記錄） — 過程是否有效？ （評(píng)價(jià)） 第二部分 審核的策劃與準(zhǔn)備 22 E. 檢查表的內(nèi)容： — 列出對(duì)該過程需審核的活動(dòng) — 明確審核步驟 過程的邏輯順序。 — 抽樣計(jì)劃（大致范圍，如： 38份） 可以編寫一份完整的檢查表，由組長 /管理代表審核后輸入電腦。有利于經(jīng)驗(yàn)積累和不斷完善，并能節(jié)省時(shí)間。 ? 顧客（內(nèi)部 /外部）對(duì)本過程有什么要求。 ? 與過程相關(guān)的文件，不只是程序。 文件的編寫與批準(zhǔn) 詢問文控員我司各級(jí)文件的編制、審批權(quán)限如何，并請(qǐng)其出示各類文件，確認(rèn)各類文件的編制、審批與文件規(guī)定一致?？磭覈H標(biāo)準(zhǔn)的接收是否有研發(fā)中心主任確認(rèn)，并請(qǐng)文件員提供 1－ 3 份國家國際標(biāo)準(zhǔn)，看其上有無加蓋 “ 受控正本 ” 章。 4. 2. 3 XQP02 文件的發(fā)放及保存 抽查 1 － 3 份正在使用的受控文件，請(qǐng)文控員提供相應(yīng)的文件發(fā)放一覽表、發(fā)放記錄表及最新版本清單，核查相應(yīng)表單是否有相關(guān)人員的編制及審批發(fā)放一覽表與記錄表中的發(fā)放對(duì)象、文件的版本與最新版本是否一致。 審核組長： 審核員： 內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表（范例二） 26 內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表（范例三） 深圳市 有限公司 內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 日期： 頁次： 審核結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)條文 審核內(nèi)容 審核方法 YE S NO 審核證據(jù) 文件編號(hào) :F Z J FR 009 審核組長： 審核員： 27 練習(xí)二：編制檢查表（ 30%） ? 分為四組，每組共同編制一份檢查表。 ? 注意部門的主要活動(dòng)及要素。 28 練習(xí)二、評(píng)估： ? 是否包括部門的主要活動(dòng)和要素 10’ ? 每個(gè)活動(dòng)和要素的檢查項(xiàng)目是否全面 10’ ? 審核步驟的邏輯性 5’ ? 有無抽樣方案 5’ 29 第三部分 審核的實(shí)施 1. 召開首次會(huì)議 ? 說明目的與范圍 ? 說明日程 ? 確定陪審員 ? 暫定末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、人員 30 第三部分 審核的實(shí)施 2. 收集審核證據(jù) 來源 : ? 文件 ? 記錄 ? 現(xiàn)場的事實(shí)和現(xiàn)象 ? 當(dāng)事人的陳述 31 2. 收集審核證據(jù) 方法 記 問 查 看 — 與責(zé)任人面談、提問； 非責(zé)任人的回答不能作為審核證據(jù) — 查閱相關(guān)記錄 /文件 — 現(xiàn)場觀察 — 記錄審核過程的有關(guān)事實(shí) 32 提問技巧 開放式 封 閉 式 澄 清 式 可以簡單的用“是”或“否”回答； 用以獲取專門的信息； 掌握主動(dòng)，但信息量小。 對(duì)象： 產(chǎn)品、活動(dòng)、資源、環(huán)境 觀察的技巧 35 時(shí)間 地點(diǎn) 事實(shí) 憑證 對(duì)象 過程、產(chǎn)品或資源 對(duì)象的狀態(tài)或結(jié)果 文件、記錄的名稱 /編號(hào) 事件發(fā)生時(shí)間 事件發(fā)生地點(diǎn)（部門
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