iso9001內部審核培訓-閱讀頁
2025-02-06 02:28本頁面
【正文】 ） 記錄的要點 36 ? 明確總數(shù)量（例如： 38份） ? 現(xiàn)場可根據(jù)實際情況決定增加抽樣量。 ? 例如：產品類別、工藝類別、客戶類別、時間階段等。 ? 應對技巧：盡量避免做不相干的事，周密計劃，保持審核目標明確，要主動客氣地打斷不相干的介紹，催促受審核方提交資料，不與人討論問題等。 ? 應對技巧：審核時盡量少應酬，通常不吃水果之類的食物，客氣但嚴肅。 注：失控 — 無文件規(guī)定 /有規(guī)定完全不執(zhí)行 /執(zhí)行完全無效果 填寫不符合報告 46 I） 輕微且偶然發(fā)生的不合格； II） 雖然有不合格跡象，但缺乏客觀證據(jù)； III） 不合理但并未違反審核準則。 輕微不符合項 A) 判定不符合項類別 47 不合格事實描述： — 事實要清楚、證據(jù)要充分； — 時間、地點、對象、事實、憑證（五要素） 中至少寫明 34項，使事實具有可追溯性。 嚴重程度 B）不符合報告內容 48 ? 車間少數(shù)記錄有亂寫亂劃現(xiàn)象。 不合格事實描述示例二 抽查第一車間 3月份生產日報表 4份，其中 3號 /17號的有涂改； 8號 /20號的寫有無關內容。 不合格事實描述示例一 49 不符合編號： 日 期： 審核員 被審核部門 不符合事實： 不符合程序或其他文件編號： ___________ 不符合： ISO9001:2023或其他要求： _____________ 不合格類型 （ 劃 √ ） ： □ A嚴重； □ B、 輕微； □ C、 觀察項 。組長解釋說，該員工是新招的，不熟悉指導書，已經安排她明天參加培訓。 51 ? 說明審核結果與不符合事項 ? 總結報告 ? 受審核單位提出異議說明 ? 受審核單位簽署 ? 確認糾正措施期限 ? 感謝受審核單位協(xié)助 7. 召開末次會議 52 審 核 日 期 審核 地點 審 核 范圍 審核 成員 缺 點 統(tǒng) 計 嚴重不符 輕微不符 觀察項 部門 名稱 嚴重不符 輕微不符 觀察 事項 備 註 單 位 缺 失 審核總結 審核建議 審 核： 審查： 報告者： 內審總結報告（范例） 53 ? 能細則細，不能細則粗；對上的則細，對不上的則粗。在標準中找不到完全能“對號入座”條款時就判最為接近的條款。當存在多種判斷時，按最有利改進或改進最易見效的條款判斷。當同時存在多個問題時，應尋找關鍵客觀證據(jù)或關鍵問題進行判斷。相同的輕微不合格項可采取合并同類項的方法，如文件控制中一些標識等。車間負責人回答：前一段時間該設備只是有電器部分小毛病，但因生產任務忙一直沒有維修檢查，昨天突然停機，為不影響生產任務，馬上請了機師來維修。 55 ? 分組進行。 ? 時間： 30分鐘，發(fā)表和討論 30分鐘。審核員問對此情況車間是采取了何行動？車間主任說：“是嗎？有這樣的情況嗎？不過還沒超過%，問題不大。倉庫主任說，這是上次內審時發(fā)現(xiàn)的問題，即粉末在儲存期內結塊，我們采取的糾正措施就是過篩，質管辦已對此措施驗證過了?！? 銷售部經理解釋：“因為銷售人員經常外出，顧客找不到人是難免的。 58 案例練習 : 5. 在物業(yè)管理處，主任介紹說業(yè)主對他們的工作很滿意，審核員問主任如何評價業(yè)主滿意的，主任猶豫一下后回答：“公司目前還沒有要求我們管理處評價業(yè)主滿意，所以暫時也沒有評價的方法，我們主要是收集和統(tǒng)計業(yè)主投訴來確認業(yè)主是否滿意，過去的半年業(yè)主投訴很少，僅有一起，這表明業(yè)主沒有什么意見，應該是滿意的。主任還表示可以現(xiàn)場確認處理結果?！? 59 案例練習 : 7. 審核員查某批工件的檢驗記錄時發(fā)現(xiàn)該批工件有一項指標不符合要求，但該批工件未經任何處理就裝配使用了。而且最終產品經檢驗也是合格的。 60 案例練習 : 9. 公司大部分中層管理干部不了解內審和管理評審的情況?！? 61 第四部分 糾正措施的跟蹤 1. 糾正措施跟蹤的目的 ? 促使受審核方認真分析原因，找出不符合的根源，防止類似事件再次發(fā)生，進一步完善質量管理，創(chuàng)造良好的體系運行條件。 ? 通過糾正措施實施情況跟蹤，促使受審核方完善質量管理體系的內部運行機制。 第四部分 糾正措施的跟蹤 63 第四部分 糾正措施的跟蹤 3. 糾正措施的驗證 ? ： 是否確切找到問題的根源？ ? ： 是否針對原因？是否與程度相適應？是否舉一反三？ ? ： 是否按期完成？是否有效？ 64 聯(lián)系方式： Tel： 075521057185 Mobile: 13717101158 EMail: 65 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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