iso9001內(nèi)部審核員培訓(xùn)講義(ppt60頁)-閱讀頁
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【正文】 3/15/2023 32 重要的工作流程控制 要對所審核的重要部門、其中的重要活動過程加以重視。 3/15/2023 33 關(guān)鍵工序、關(guān)鍵崗位 3/15/2023 34 比如，高壓鍋生產(chǎn)線主要工藝流程是： 下料 － 拉伸 － 成形 － 去毛刺 － 氧化 － 裝配 － 包裝 重點(diǎn)過程是： 沖壓 和 熱處理 （氧化） 沖壓中模具控制（設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、維修、檔案） 熱處理控制介質(zhì)、溫度、時間（實(shí)施情況、溫度校準(zhǔn)） 3/15/2023 35 再比如，啤酒生產(chǎn)工藝流程是： 麥牙粉碎 － 糊化 － 糖化 － 過濾 － 麥汁煮沸 － 沉淀 － 冷卻 － 前發(fā)酵 － 后熟發(fā)酵 － 過濾 － 打入清酒罐 － 裝瓶 － 殺菌 － 標(biāo)識 － 包裝 － 入庫 關(guān)鍵過程是： 麥汁煮沸 、前發(fā)酵 和 后熟發(fā)酵 不同的過程有不同的控制參數(shù)，如麥汁煮沸要控制酒花的添加、溫度控制、濃度的中控檢驗(yàn)。 在商定好的前提下，可提供改進(jìn)建議，但不應(yīng)有偏見。 補(bǔ)充注意 3/15/2023 38 不符合項(xiàng)案例練習(xí) 3/15/2023 39 審核員在機(jī)加工車間發(fā)現(xiàn)編號為 W0816號產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙上有一處加工尺寸明顯錯誤 25177。 審核員向技術(shù)員提出 ，該技術(shù)員看后承認(rèn)是筆誤 ， 并說：“ 這種錯誤任何工人都是知道的 ， 因此他們在加工中決不會按錯誤的圖紙加工的 。 ?！? 3/15/2023 42 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn) 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ：“組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 審核員問調(diào)試工：“這三只產(chǎn)品為什么不寫明不合格原因？”調(diào)試工回答：“這不是不合格品，只是調(diào)試時不好調(diào)，我怕影響速度，所以先將它們放在不合格品的箱里，等空閑下來再重新調(diào)試。” 哎呀！忘了這個零件調(diào)試過了沒有?！? 3/15/2023 46 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn) 顧客滿意：“作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 3/15/2023 48 ISO9000： 2023標(biāo)準(zhǔn) “組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 不清楚按什么干，干壞了誰負(fù)責(zé)？ 3/15/2023 49 審核員在成品加工車間看到 DLO4型產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)三周出現(xiàn)加工合格率達(dá)不到規(guī)定要求的情況，問車間主管是何原因，主管說造成廢品率的原因還不是太清楚，我們已經(jīng)向技術(shù)部門反映很長時間至今還未得到答復(fù)。 組織應(yīng)采取措施 ，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 3/15/2023 54 不符合項(xiàng)的分類 嚴(yán)重的（主要）： 一個體系程序（標(biāo)準(zhǔn)的要求） 全部或其重要部分有遺漏、無效或被忽略。 1類主要不符合 （嚴(yán)重的）：系統(tǒng)性失效 2類主要不符合項(xiàng) （嚴(yán)重的）：存在多個次要不
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