【正文】 (分數(shù) 是—1 分；否0 分) 124 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分合理化建議箱或建議表格是否放置于醒目位置并方便獲?。?1(分數(shù) 是—1 分；否0 分) 0是否收集和評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？2 (分數(shù) 是—2 分；否0 分) 2是否設置專欄展示安全設備狀況和使用情況？ 1 (分數(shù) 是—1 分；否0 分) 1是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？ 1 (分數(shù) 是—1 分；否0 分) 1外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況？ 21—好(2 分)2—一般(1 分)3—差(0 分)2安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(2 分)3—60%以下(0 分)2計劃性對話同時滿足下列要求的比例：一對一；提前做好溝通計劃；處理特定的或與員工相關的安全問題。2 (分數(shù) 是— 分；最高分—2 分) 2合同、協(xié)議是否規(guī)定承包商、供應商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否對供應商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及糾正可能的風險？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否定期溝通供應商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2供應商與承包商管理(100 分)執(zhí)行在許可供應商、承包商員工使用企業(yè)設備 4 (分數(shù) 是— 分； 227 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分設施前，是否對其進行下列內(nèi)容的培訓：操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工安全、健康責任；與任務相關風險；法律法規(guī)要求；防護設施與個體用品要求；許可要求。7 (分數(shù) 是—1 分；最高分—7 分) 4性在火災風險評價過程中是否考慮了可能的不同的火災類型，包括：固體材料火災；液體或液化固體火災；氣體或液化氣泄漏火災；粉塵燃爆火災。9 (分數(shù) 是— 分；最高分—9 分) 6是否實施任務分析并編制關鍵任務清單？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行任務分析的人員是否接受相關的培訓？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2完成的風險分析是否用于作業(yè)人員培訓、生產(chǎn)預算、分析、事故調(diào)查、危害物料評估等？4 (分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否已依據(jù)關鍵任務分析和作業(yè)實際情況編寫作業(yè)指導書？ 4(分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 4作業(yè)指導書是否存放在使用部門和工作現(xiàn)場？ 4(分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 3作業(yè)指導書是否強調(diào)關鍵工作的步驟和安全措施？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2在員工培訓、一對一溝通、小組會議、作業(yè)場所執(zhí)行關鍵任務時，是否使用了作業(yè)指導書？4 (分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否依據(jù)關鍵任務分析，認定了需要許可的范圍？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否將認定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2為確保許可分配的一致與正確，是否識別了分配許可的責任人，并提供培訓和進行能力評估？2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否按計劃執(zhí)行了任務觀察？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行觀察的人員是否已接受觀察方法的培訓？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行是否根據(jù)觀察結(jié)果確定訓練與培訓的特殊需求？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 236 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分是否針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3任務觀察時是否對好的行為給予贊譽與強化？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2已完成關鍵任務分析的工種的比例？ 81—90%—100%(8 分)2—60%—90%(4 分)3—40%—60%(2 分)4—40%以下(0 分)4已編寫作業(yè)指導書的關鍵任務的比例？ 121—90%—100%(12 分)2—60%—90%(8 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)8執(zhí)行關鍵任務分析的人員接受相關培訓的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7按計劃執(zhí)行了任務觀察的任務比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7符合性對許可范圍進行評審與更新的頻率？ 10 1—每 1 年(10 分)2—每 2 年(5 分) 5關鍵任務分析過程的有效性？ 151—最佳(15 分)2—較好(10 分)3—中等(5 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)5績效 編寫的作業(yè)指導書是否符合下列要求：簡明扼要；步驟清楚、完整；危險源辨識全面；關鍵步驟確定準確；安全措施齊全。4 (分數(shù) 是—1 分；最高分—4 分) 3在機械傷害風險評價時是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：運輸機械； 提升機械；裝載機械； 鉆探機械；破碎機械； 通風機械；排水機械； 支護機械。10 (分數(shù) 是—1 分；最高分—10 分) 6是否已列出職業(yè)危害因素清單，并確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關風險？3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效，可能造成嚴重風險的危害完成了監(jiān)測？3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否已識別和評價火災、水災、冒頂危害及其影響？ 8(分數(shù) 是—8 分；否—0 分) 8是否已識別和評價了可能發(fā)生的緊急情況及其影響？ 8(分數(shù) 是—8 分；否—0 分) 8執(zhí)行初始風險評價結(jié)果是否已文件化？ 6 (分數(shù) 是—6 分；否—0 分) 6風險評價(230 分)符合在對關鍵設備進行風險評價時，是否包括設備的下列因素： 3(分數(shù) 是—1 分；最高分—3 分) 232 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分可靠性； 安全性； 經(jīng)濟性。10 (分數(shù) 是— 分；最高分—10 分) 5小 計 100 48是否有評審標準化系統(tǒng)的制度？ (分數(shù) 是— 分；否—0 分) 劃 評審過程是否有文件化要求？ 4 (分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否每年進行標準化系統(tǒng)的評審？ 3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3標準化系統(tǒng)評審是否由最高管理層組織執(zhí)行？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5行動計劃是否與責任人、員工及相關方溝通？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行是否保持標準化系統(tǒng)評審的記錄？ 3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3系統(tǒng)管理評審(85 分)符合性標準化系統(tǒng)評審是否包括下列輸入：監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；影響標準化系統(tǒng)的變化；糾正與預防措施制定及實施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關方抱怨；目標和指標完成情況； (分數(shù) 是— 分；最高分— 分) 926 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標準化系統(tǒng)評價報告；實施標準化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術)的保障情況；1現(xiàn)場人員職責的合理性。12 (分數(shù) 是—1 分； 最高分—12 分) 8標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ (分數(shù) 是— 分；否—0 分) 3文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？ 81—好(8 分)2—一般(4 分)3—差(0 分)0符合性記錄控制制度的執(zhí)行情況如何？ 61—好(6 分)2—一般(4 分)3—差(0 分)0標準化文件系統(tǒng)效力與效率，包括：文件需求響應及時；文件產(chǎn)生的流程暢通；用戶界面良好；文件分發(fā)充分。6 (分數(shù) 是—2 分；最高分—6 分) 4是否對安全生產(chǎn)責任制進行了逐級說明？ 5 (分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5各級管理層是否接受了相關的安全生產(chǎn)職責與權限的培訓？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5是否對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5執(zhí)行是否定期對安全生產(chǎn)責任制適宜性進行評審與更新？ 4(分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測量？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3高級管理層就安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明的依從程度？ 41—是(4 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)2安全生產(chǎn)責任制(150 分)符合性最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動：制定安全生產(chǎn)方針與目標；確保實現(xiàn)目標所需資源；在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每 3 個月進行 1 次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會會議；至少每年評審 1 次標準化系統(tǒng)；參與風險評價；參與標準化系統(tǒng)評價；參與安全生產(chǎn)培訓；1認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；1參與安全生產(chǎn)檢查；1參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；1至少每月回顧糾正行動。評級的指標為同時滿足標準化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規(guī)定，取三個指標的最低等級來確定標準化等級。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將 14 個元素所得分值相加，便得到金屬非金屬地下礦山安全標準化系統(tǒng)得分。現(xiàn)特申請安全標準化達標驗收。年工作日 300 天，實行 3 班作業(yè)，每班 8小時工作制。 宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司 2022 年 12 月 10 日 3 / 102金屬與非金屬礦山安全標準化礦 山 企 業(yè) 情 況礦山名稱宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口主要負責人 鄧明軍 聯(lián)系電話15072506718經(jīng)濟類型 有限公司 開采礦種 磷 礦生產(chǎn)規(guī)模 15 萬噸/年從業(yè)人數(shù)100 人專職安監(jiān)機構 名稱： 安全科 負責人： 陳天龍專職安管人員 數(shù)量： 11 人 其中：大學 以上 1 人高級職稱： 1 人 平均工作時間 15 年礦山開采方式 地下開采企業(yè)法人基本情況名稱 宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦法人代表 黃 斌 聯(lián)系電話07173771237礦山企業(yè)自評情況自評組組長 黃 斌 自評組副組長 鄧明軍自評組主要成員 陳天龍 、 向明先 、 樊治松自評起止時間2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日標準化得分 分百萬工時傷害率0安全生產(chǎn)實際成效百萬工時傷亡率0自評結(jié)果申請金屬與非金屬礦山安全標準化等級√ 一級企業(yè) √ 二級企業(yè)√ 三級企業(yè) √ 四級企業(yè) √ 五級企業(yè)4 / 102安全標準化工作簡介：宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口根據(jù)宜昌市、遠安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作要求：于 2022 年 1 月成立了以法人黃斌為組長的安全標準化工作領導小組，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則》和《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范井下礦山實施指南》要求，工作小組自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日對礦山生產(chǎn)系統(tǒng)進行了整改，對所有資料進行了匯編。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口安全標準化工作領導小組根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》進行了自評，自評結(jié)果：達到了安全標準化四級標準。現(xiàn)九女工區(qū)和金溝工區(qū)、金香工區(qū)、謝家坡工區(qū)整合為一家股份制企業(yè),隸屬宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司。歷時 292022 工時。標準化得分金屬非金屬地下礦山的安全標準化系統(tǒng)由 14 個元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細規(guī)定了若干個問題，這些問題都是