【正文】 足報(bào)告、通知的要求；保持報(bào)告、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄；識(shí)別并滿足新的或修訂的許可需求。8 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—8 分) 6風(fēng)險(xiǎn)概述是否保持：一致性；可審核性；持續(xù)性。職業(yè)危害的監(jiān)測符合法律法規(guī)與其他要求的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)5職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3照度測量過程是否考慮了應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況？ 41—是(4 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)4對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成了定量監(jiān)測的比例？51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3人機(jī)工效調(diào)查是否包括以下方面：重復(fù)運(yùn)動(dòng)； 使用電動(dòng)工具；作業(yè)姿勢； 座位舒適度；環(huán)境條件； 易接近程度。評(píng)審的結(jié)果是否包括：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。10 (分?jǐn)?shù) 是— 分； 最高分—10 分) 5績效標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力，包括：主索引表； 分配的適用性；制定時(shí)間； 版本；13 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—13 分) 523 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分解釋權(quán)； 批準(zhǔn)；變化； 廢止；存儲(chǔ)媒介； 保存期限；1外部文件； 1法律法規(guī)與其他要求；1可獲取性。14 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—14 分) 1017 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分中層管理者是否參與了下列安全生產(chǎn)的活動(dòng)：在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每3個(gè)月實(shí)施1次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；至少每年評(píng)審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；認(rèn)可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)；參與安全生產(chǎn)檢查；1參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；1至少每月回顧糾正行為。 評(píng)定等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化得分 百萬工時(shí)傷害率 百萬工時(shí)死亡率 一級(jí) ≥95 ≤5 ≤ 二級(jí) ≥80 ≤10 ≤ 三級(jí) ≥65 ≤15 ≤ 四級(jí) ≥55 ≤20 ≤ 五級(jí) ≥45 ≤25 ≤9 / 102金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)(180 分)分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分； 否—0 分) 4策劃 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通? 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí)，是否及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)方針進(jìn)行修訂？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求； 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)； 預(yù)防傷害和疾?。活A(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。各分值分配明細(xì)表如下：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細(xì)表元 素 分值分配1．安全生產(chǎn)方針于目標(biāo) 1802．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 2003．安全生產(chǎn)組織保障 9054．風(fēng)險(xiǎn)管理 5305．安全教育培訓(xùn) 3456．生產(chǎn)工藝安全系統(tǒng)管理 4307．設(shè)備設(shè)施安全管理 3208．作業(yè)現(xiàn)場安全管理 3909．職業(yè)衛(wèi)生管理 42010．安全投入、安全科技與工商保險(xiǎn) 21011．檢查 57012．應(yīng)急管理 47013．事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 54014．績效測量與評(píng)價(jià) 210總 分 5720各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個(gè)方面分配權(quán)重明細(xì)表項(xiàng) 目 各項(xiàng)目權(quán)重（%）元素的策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序的準(zhǔn)備 10系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行 208 / 102對(duì)建立的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度 30安全生產(chǎn)績效 40合 計(jì) 100標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分總分為 5720 分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作依據(jù)（1） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)選編》 （國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局）（2） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》 （~）（3） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》二、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分說明為規(guī)范全國金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作，合理確定評(píng)定等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南》（)的有關(guān)規(guī)定，借鑒國際上先進(jìn)的評(píng)估方法和審核經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)金屬非金屬地下礦山的實(shí)際制定本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。礦 山 采 用 地 下 開 采 ， 平 硐 開 拓 方 案 ， 井 下 運(yùn) 輸 采 用 軌 道 運(yùn) 輸 與 三 輪 車相 結(jié) 合 的 方 法 ， 機(jī) 械 抽 出 式 通 風(fēng) 方 式 ， 機(jī) 械 排 水 ， 潛 孔 房 柱 法 、 條 帶 法 采礦 。歷時(shí) 292022 工作時(shí)。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口于 2022 年 1 月成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》和《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范井下礦山實(shí)施指南》 ，工作小組自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日對(duì)礦山生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了整改，對(duì)所有資料進(jìn)行了匯編。 企業(yè)（蓋章） 年 月 日 第一責(zé)任人承諾: 第一負(fù)責(zé)人（簽字） 年 月 日企業(yè)法人單位意見：責(zé)任人（簽字）： 法人單位：（公章） 年 月 日縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見 縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督部門（公章） 年 月 日宜昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見宜昌市安全生產(chǎn)監(jiān)管部門（公章） 年 月 日 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見： 省安全生產(chǎn)監(jiān)管部門（公章） 年 月 日 5 / 102一、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作簡介礦山企業(yè)簡介宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦位于湖北省遠(yuǎn)安縣荷花鎮(zhèn)曬旗村境內(nèi)，宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦初建于 2022 年 6 月，原指遠(yuǎn)安縣九女磷礦和望家磷礦合并成九女磷礦。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦于 2022 年 1 月成立了以法人黃斌偉組長的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)》要求，工作小組自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日對(duì)礦山生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了整改，對(duì)所有資料進(jìn)行了匯編。一是標(biāo)準(zhǔn)化得分，主要是評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效：二是安全生產(chǎn)實(shí)際成效，采用《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則》 （—2022）第 條中確定的百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)具體指標(biāo)來衡量。安全生產(chǎn)實(shí)際績效成績安全生產(chǎn)實(shí)際成效的評(píng)定采用了量化的相對(duì)指標(biāo)，即百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)指標(biāo)。8 (分?jǐn)?shù) 是—2 分； 最高分—8 分) 4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行在需要時(shí)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針一致？ 4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分； 最高分—0 分) 4目標(biāo)(100 分)符合性設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：管理評(píng)審結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；生產(chǎn)和過程績效；自我評(píng)估結(jié)果。12 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；最高分—12 分) 6依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？ (分?jǐn)?shù) 是— 分；否—0 分) 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)決定員工代表的任命，并且其比率一般不少于 1:50？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問題？ 51—是(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分))3針對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要提出的行動(dòng)或建議所采取行動(dòng)的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3被任命人員是否理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3被任命人員接受培訓(xùn)的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3員工是否清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)？ 51—是(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3績效員工代表是否熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)5小 計(jì) 115 69員工參與策劃是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分； 否—0 分) 320 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分； 否—0 分) 4是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分； 否—0 分) 4是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分； 否—0 分) 0員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)：任務(wù)分析；設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審；安全意識(shí)提升；安全手冊(cè)更新；安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；相關(guān)安全過程的行動(dòng)；變化管理的評(píng)審；參與安全問題的調(diào)查。3 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—3 分) 1是否保存外部的安全投訴記錄？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分； 否—0 分) 0基層管理者在向員工分派任務(wù)時(shí)，是否使用了正確任務(wù)說明？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2基層管理者是否每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃性對(duì)話？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ 1(分?jǐn)?shù) 是—1 分；否0 分) 1基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否0 分) 2外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(100 分)執(zhí)行是否保留了會(huì)議記錄？ 1