【正文】 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分— 分) 3流程與設(shè)備的潛在風(fēng)險識別與評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4對潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險的識別與評估的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)4危害因素的監(jiān)測與測量效果？ 51—最佳(5 分)2—較好(4 分)3—中等(3 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)3績效火災(zāi)風(fēng)險的調(diào)查與評價效果？ 51—最佳(5 分)2—較好(4 分)3—中等(3 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)434 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分水災(zāi)風(fēng)險的評價效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)4冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險評價效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)7中毒窒息風(fēng)險的評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4機(jī)械傷害風(fēng)險的評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)6認(rèn)定的緊急情況及其風(fēng)險評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)6評價結(jié)果與現(xiàn)實情況一致的比例？ 61—90%—100%(6 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3員工對自身及其相關(guān)風(fēng)險識別和預(yù)防措施了解的程度？ 81最佳(8 分)2較好(6 分)3中等(4 分)4一般(2 分)5最低(0 分)6是否因風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？ 6(分?jǐn)?shù) 是0 分；否6 分) 6小 計 230 163是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否有制度確保下列活動有作業(yè)指導(dǎo)書：員工培訓(xùn)； 角色分配；與員工溝通； 小組會議。6 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—6 分) 3在對心理性危害進(jìn)行識別時是否考慮了下列因素：工作因素； 人為因素；個人生活環(huán)境因素。9 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；最高分—9 分) 6管理評審過程的有效性？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4績效是否通過評審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：方針； 風(fēng)險降低； 目標(biāo)和指標(biāo)； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；監(jiān)測； 數(shù)據(jù)分析；糾正與預(yù)防措施； 現(xiàn)場人員能力。記錄控制系統(tǒng)的效力，包括：識別與檢索； 可追蹤性；存儲有效； 可讀性；保持期限； 維護(hù)效果；可獲取性。12 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—12 分) 8中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例？ 61—80%—100%(6 分)2—60%—80%(4 分)3—40%—60%(2 分)4—20%—40%(1 分)5—20%以下(0 分)2是否每年對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行回顧與更新？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)5最高管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)5中層管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級說明的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3績效中層管理者接受安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的效果？ 10 1—最佳(10 分)2—較好(8 分) 318 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3小 計 150 80是否有包括安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度？6 (分?jǐn)?shù) 是—6 分； 否—0 分) 6策劃 是否有制度對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成、會議組織、記錄等做出了規(guī)定？ (分?jǐn)?shù) 是— 分；否—0 分) 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)委員會是否定期開會，審查安全工作進(jìn)展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題？2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分； 否—0 分) 2主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并考核合格？5 (分?jǐn)?shù) 是—5 分； 否—0 分) 5是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？5 (分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5最高管理者是否在高級管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2最高管理者是否已書面任命職位？1－是(5分)2 －部分(2 分)3－否(0分)安全負(fù)責(zé)人；員工代表；消防負(fù)責(zé)人；急救員；事故調(diào)查員；法律法規(guī)需增加的職位；與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。15 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；最高分—15 分) 7符合性 是否通過有效方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；印刷在現(xiàn)場安全手冊中。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分247。本評定標(biāo)準(zhǔn)作為各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和金屬非金屬地下礦山開展安全標(biāo)準(zhǔn)化等級評定的依據(jù)。礦山開采規(guī)模 15 萬噸/年。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了自評，自評結(jié)果：達(dá)到了安全標(biāo)準(zhǔn)化四級標(biāo)準(zhǔn)。1 / 102宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦612 井 口礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化（四級標(biāo)準(zhǔn)）自 評 報 告宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦二 0 一 0 年十二月2 / 102申 請 書宜昌市、遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦根據(jù)宜昌市、遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作安排要求：612 井口 2022 年已達(dá)到“金屬與非金屬四級安全標(biāo)準(zhǔn)化”驗收工作標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)特申請安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦根據(jù)遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作要求：612 井口 2022 年已達(dá)到“金屬與非金屬礦山四級安全標(biāo)準(zhǔn)化 ”驗收工作標(biāo)準(zhǔn)。本評定標(biāo)準(zhǔn)使用兩個方面的指標(biāo)來確定金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評價結(jié)果。5720100。9 (分?jǐn)?shù) 是—3 分； 最高分—9 分) 4安全生產(chǎn)方針是否易于理解？ 5 (分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5方針(80 分)績效 安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 510 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 0全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？ 121—90%—100%(12 分)2—70%—90%(8 分)3—60%—70%(6 分)4—40%—60%(4 分)5—20%—40%(2 分)6—20%以下(0 分)4小 計 80 49是否針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分； 否—0 分) 3是否有對各級管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評價制度？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3策劃是否有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測系統(tǒng)？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供了下列資源？人力資源；財力資源；物力資源；技術(shù)資源。51—是(5 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)2執(zhí)行員工代表的職責(zé)是否明確并在工作場所展示？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0被任命的人員是否全部有任命書? 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會成員中是否有員工代表？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)委員會成員中是否有專職醫(yī)護(hù)人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會會議是否全部形成紀(jì)要并保存？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命(115 分)符合性安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要是否包括工作項目 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分； 319 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分清單，并由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)？否—0 分)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3所有任命書是否由最高管理者和接受任命的人員簽字？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)： 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價培訓(xùn)；危險源辨識和風(fēng)險評價培訓(xùn)；安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)；事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。7 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—7 分) 3標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的質(zhì)量？ 121—好(12 分)2—一般(6 分)3—差(0 分)6小 計 105 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分； 否—0 分) 2是否有與外部聯(lián)系的制度？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分； 否—0 分) 3是否有內(nèi)部溝通制度？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分； 否—0 分) 3策劃是否有合理化建議制度？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否已識別外部聯(lián)系對象？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分； 否—0 分) 0是否就下述安全生產(chǎn)事項進(jìn)行溝通：外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項；外部團(tuán)體或個人的抱怨；直接的社會要求。24 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；最高分—24 分) 18是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 0是否已指定人員處理與供應(yīng)商、承包商的爭端？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 0策劃是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 0作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：許可； 制度；能力； 安全績效。 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分— 分) 3機(jī)動設(shè)備與交通風(fēng)險評價中是否考慮了下列因素：采購； 維護(hù)；檢查； 自然環(huán)境；運(yùn)輸物料特性； 路線；時間性。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析(200 分)策劃是否建立任務(wù)觀察制度，確保在所需現(xiàn)場 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否 235 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分按照計劃執(zhí)行完整任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察？—0 分)是否有對強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別的制度？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2當(dāng)需要許可時，制度是否保證：申請與批準(zhǔn)許可的人員已確定；許可申請正確完成并遞交；許可需求與最后期限滿足要求并文件化；建立并滿