【正文】 (分數(shù) 是— 分；最高分— 分) 3流程與設備的潛在風險識別與評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4對潛在的影響員工健康的危害及其風險的識別與評估的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)4危害因素的監(jiān)測與測量效果？ 51—最佳(5 分)2—較好(4 分)3—中等(3 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)3績效火災風險的調(diào)查與評價效果？ 51—最佳(5 分)2—較好(4 分)3—中等(3 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)434 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分水災風險的評價效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)4冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風險評價效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)7中毒窒息風險的評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4機械傷害風險的評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)6認定的緊急情況及其風險評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)6評價結果與現(xiàn)實情況一致的比例？ 61—90%—100%(6 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3員工對自身及其相關風險識別和預防措施了解的程度？ 81最佳(8 分)2較好(6 分)3中等(4 分)4一般(2 分)5最低(0 分)6是否因風險評價不充分而導致企業(yè)發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？ 6(分數(shù) 是0 分；否6 分) 6小 計 230 163是否建立了關鍵任務識別與分析制度？ 3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否有制度確保下列活動有作業(yè)指導書：員工培訓； 角色分配；與員工溝通； 小組會議。6 (分數(shù) 是—1 分；最高分—6 分) 3在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素：工作因素； 人為因素；個人生活環(huán)境因素。9 (分數(shù) 是—3 分；最高分—9 分) 6管理評審過程的有效性？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4績效是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：方針； 風險降低； 目標和指標； 標準化系統(tǒng)評價；監(jiān)測； 數(shù)據(jù)分析；糾正與預防措施； 現(xiàn)場人員能力。記錄控制系統(tǒng)的效力，包括：識別與檢索； 可追蹤性；存儲有效； 可讀性；保持期限； 維護效果；可獲取性。12 (分數(shù) 是—1 分； 最高分—12 分) 8中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例？ 61—80%—100%(6 分)2—60%—80%(4 分)3—40%—60%(2 分)4—20%—40%(1 分)5—20%以下(0 分)2是否每年對安全生產(chǎn)責任制進行回顧與更新？ 3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)責任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)5最高管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)5中層管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3績效中層管理者接受安全生產(chǎn)責任制培訓的效果？ 10 1—最佳(10 分)2—較好(8 分) 318 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)各類人員履行安全生產(chǎn)責任制的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3小 計 150 80是否有包括安全管理機構的設置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度？6 (分數(shù) 是—6 分； 否—0 分) 6策劃 是否有制度對安全生產(chǎn)委員會的人員構成、會議組織、記錄等做出了規(guī)定？ (分數(shù) 是— 分；否—0 分) 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設立安全生產(chǎn)委員會？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)委員會是否定期開會，審查安全工作進展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題？2 (分數(shù) 是—2 分； 否—0 分) 2主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員是否接受安全生產(chǎn)培訓，并考核合格？5 (分數(shù) 是—5 分； 否—0 分) 5是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？5 (分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5最高管理者是否在高級管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2最高管理者是否已書面任命職位？1－是(5分)2 －部分(2 分)3－否(0分)安全負責人；員工代表；消防負責人；急救員；事故調(diào)查員；法律法規(guī)需增加的職位；與風險及其評估相關的職位。15 (分數(shù) 是—3 分；最高分—15 分) 7符合性 是否通過有效方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓及再教育的內(nèi)容；印刷在現(xiàn)場安全手冊中。換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分247。本評定標準作為各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和金屬非金屬地下礦山開展安全標準化等級評定的依據(jù)。礦山開采規(guī)模 15 萬噸/年。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口安全標準化工作領導小組根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》進行了自評，自評結果：達到了安全標準化四級標準。1 / 102宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦612 井 口礦山安全標準化（四級標準）自 評 報 告宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦二 0 一 0 年十二月2 / 102申 請 書宜昌市、遠安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦根據(jù)宜昌市、遠安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作安排要求：612 井口 2022 年已達到“金屬與非金屬四級安全標準化”驗收工作標準?，F(xiàn)特申請安全標準化達標驗收。安全標準化工作宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦根據(jù)遠安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作要求：612 井口 2022 年已達到“金屬與非金屬礦山四級安全標準化 ”驗收工作標準。本評定標準使用兩個方面的指標來確定金屬非金屬地下礦山安全標準化的評價結果。5720100。9 (分數(shù) 是—3 分； 最高分—9 分) 4安全生產(chǎn)方針是否易于理解？ 5 (分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5方針(80 分)績效 安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務相適應？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 510 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分安全生產(chǎn)方針是否清楚表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 0全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？ 121—90%—100%(12 分)2—70%—90%(8 分)3—60%—70%(6 分)4—40%—60%(4 分)5—20%—40%(2 分)6—20%以下(0 分)4小 計 80 49是否針對安全生產(chǎn)目標與指標的設立、溝通、回顧等確定了人員與職責？ 3(分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 3是否有對各級管理層的安全生產(chǎn)目標與指標完成情況的評價制度？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3策劃是否有完成安全生產(chǎn)目標和指標的監(jiān)測系統(tǒng)？ 4(分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否每年都設立了文件化的安全生產(chǎn)目標與指標？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 0是否為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供了下列資源？人力資源；財力資源；物力資源；技術資源。51—是(5 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)2執(zhí)行員工代表的職責是否明確并在工作場所展示？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 0被任命的人員是否全部有任命書? 3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會成員中是否有員工代表？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)委員會成員中是否有專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會會議是否全部形成紀要并保存？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全機構設置與人員任命(115 分)符合性安全生產(chǎn)委員會會議紀要是否包括工作項目 3 (分數(shù) 是—3 分； 319 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分清單，并由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)？否—0 分)安全生產(chǎn)管理機構人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3所有任命書是否由最高管理者和接受任命的人員簽字？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2被任命的人員是否參加了下列培訓： 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》培訓；安全生產(chǎn)管理培訓；標準化系統(tǒng)評價培訓；危險源辨識和風險評價培訓；安全生產(chǎn)崗位職責培訓；事故、事件調(diào)查技能培訓。7 (分數(shù) 是—1 分； 最高分—7 分) 3標準化系統(tǒng)文件的質量？ 121—好(12 分)2—一般(6 分)3—差(0 分)6小 計 105 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？ 2(分數(shù) 是—2 分； 否—0 分) 2是否有與外部聯(lián)系的制度？ 3 (分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 3是否有內(nèi)部溝通制度？ 3 (分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 3策劃是否有合理化建議制度？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否已識別外部聯(lián)系對象？ 2 (分數(shù) 是—2 分； 否—0 分) 0是否就下述安全生產(chǎn)事項進行溝通：外部關注的安全生產(chǎn)事項；外部團體或個人的抱怨；直接的社會要求。24 (分數(shù) 是—3 分；最高分—24 分) 18是否有供應商、承包商選擇、評價與管理的制度？ 4(分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 0是否已指定人員處理與供應商、承包商的爭端？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 0策劃是否已指定與供應商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 0作為選擇的參考因素，備選供應商、承包商是否提供下列信息：許可； 制度；能力； 安全績效。 (分數(shù) 是— 分；最高分— 分) 3機動設備與交通風險評價中是否考慮了下列因素：采購； 維護；檢查； 自然環(huán)境；運輸物料特性； 路線；時間性。4 (分數(shù) 是—1 分；最高分—4 分) 3關鍵任務識別與分析(200 分)策劃是否建立任務觀察制度，確保在所需現(xiàn)場 2 (分數(shù) 是—2 分；否 235 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分按照計劃執(zhí)行完整任務觀察與局部任務觀察？—0 分)是否有對強制性授權工作流程識別的制度？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2當需要許可時，制度是否保證：申請與批準許可的人員已確定；許可申請正確完成并遞交；許可需求與最后期限滿足要求并文件化；建立并滿