【正文】 責明確；渠道暢通； 收集頻率確定；反饋及時。10 (分數 是— 分； 最高分—10 分) 5績效標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力，包括：主索引表； 分配的適用性；制定時間； 版本；13 (分數 是—1 分； 最高分—13 分) 523 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分解釋權； 批準；變化； 廢止；存儲媒介； 保存期限；1外部文件； 1法律法規(guī)與其他要求；1可獲取性。51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)0基層安全會議是否事先準備好與具體工作相關的主題？ 2(分數 是—2 分；否—0 分) 0基層安全會議是否依據要求的頻次召開？ 2 (分數 是—2 分；否—0 分) 0員工熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、接受過程的比例？ 41—90%—100%(4 分)2—60%—90%(2 分)3—60%以下(0 分)2管理層參與合理化建議活動的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)1符合性員工參與合理化建議活動的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)325 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分4—40%以下(0 分)“任務說明”的有效性？ 111—最佳(11 分)2—較好(8 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)2按計劃開展對話的有效性，包括：管理者、員工對對話機制的信心；及時、有效地處理對話中的安全問題。評審的結果是否包括：標準化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；預防損失和對識別風險的緩減計劃。最高分—4 分)是否對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估？ 3(分數 是—3 分；否—0 分) 3供應商、承包商的選擇是否依據下列內容：過去的安全表現；遵守法律法規(guī)與其他要求的能力；滿足企業(yè)的安全生產要求的能力。職業(yè)危害的監(jiān)測符合法律法規(guī)與其他要求的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)5職業(yè)危害監(jiān)測設備定期校正的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3照度測量過程是否考慮了應急時的照明設備、照明時間、能見度、照明源布置情況？ 41—是(4 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)4對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效，可能造成嚴重健康風險的危害，完成了定量監(jiān)測的比例？51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3人機工效調查是否包括以下方面：重復運動； 使用電動工具；作業(yè)姿勢； 座位舒適度；環(huán)境條件； 易接近程度。4 (分數 是—1 分；最高分—4 分) 233 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分在水災風險評價時是否考慮了可能的不同的突水來源，包括：地下水源； 地表水源；降雨及其徑流； 老窿水源。8 (分數 是—1 分；最高分—8 分) 6風險概述是否保持：一致性；可審核性；持續(xù)性。10 (分數 是—2 分；最高分—10 分) 837 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分作業(yè)指導書的執(zhí)行效果？ 151—最佳(15 分)2—較好(10 分)3—中等(5 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)5控制作業(yè)風險的效力？ 151—最佳(15 分)2—較好(10 分)3—中等(5 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)5任務觀察的有效性如何，包括：在觀察的同時辨識危險源和評估風險；及時指出觀察中發(fā)現的可能導致損失的行為；了解員工的工作習慣；檢查現有的工作方法與制度；跟蹤當前培訓效果。4 (分數 是—1 分；最高分—4 分) 3關鍵任務識別與分析(200 分)策劃是否建立任務觀察制度，確保在所需現場 2 (分數 是—2 分；否 235 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分按照計劃執(zhí)行完整任務觀察與局部任務觀察？—0 分)是否有對強制性授權工作流程識別的制度？ 2 (分數 是—2 分；否—0 分) 2當需要許可時，制度是否保證：申請與批準許可的人員已確定；許可申請正確完成并遞交；許可需求與最后期限滿足要求并文件化；建立并滿足報告、通知的要求；保持報告、監(jiān)測數據與其他外部相關的溝通記錄；識別并滿足新的或修訂的許可需求。5 (分數 是—1 分；最高分—5 分) 3在中毒窒息風險評價時是否考慮了可能的致因因素，包括：爆破作業(yè)； 有害氣體積聚區(qū)域；通風不良； 火災影響。 (分數 是— 分；最高分— 分) 3機動設備與交通風險評價中是否考慮了下列因素：采購； 維護；檢查； 自然環(huán)境；運輸物料特性； 路線；時間性。20 (分數 是— 分；最高分—20 分) 15策劃是否為風險評價計劃配備了相應的資源？ 3 (分數 是—3 分；否—0 分) 3是否對關鍵流程及其關鍵設備進行風險評價，分析與之相關的安全、健康影響及故障模型，并根據分析結果制定針對性措施？ 8(分數 是—8 分；否—0 分) 8是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響，包括：粉塵； 高溫與低溫；振動； 噪聲；輻射； 毒物；照度； 生物危害；人機工效危害； 心理因素危害。24 (分數 是—3 分；最高分—24 分) 18是否有供應商、承包商選擇、評價與管理的制度？ 4(分數 是—4 分；否—0 分) 0是否已指定人員處理與供應商、承包商的爭端？ 3(分數 是—3 分；否—0 分) 0策劃是否已指定與供應商、承包商協(xié)調或聯系的人員？ 3(分數 是—3 分；否—0 分) 3是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？ 3(分數 是—3 分；否—0 分) 0作為選擇的參考因素，備選供應商、承包商是否提供下列信息：許可； 制度；能力； 安全績效。9 (分數 是—3 分；最高分—9 分) 3績效外部聯系與內部溝通制度的效力，包括：理解溝通的目的；理解溝通的內容并作出積極反應；掌握抱怨程序；對抱怨信息反饋的滿意度。7 (分數 是—1 分； 最高分—7 分) 3標準化系統(tǒng)文件的質量？ 121—好(12 分)2—一般(6 分)3—差(0 分)6小 計 105 是否指定人員與外部聯系和協(xié)調安全生產事項？ 2(分數 是—2 分； 否—0 分) 2是否有與外部聯系的制度？ 3 (分數 是—3 分； 否—0 分) 3是否有內部溝通制度？ 3 (分數 是—3 分； 否—0 分) 3策劃是否有合理化建議制度？ 2 (分數 是—2 分；否—0 分) 2是否已識別外部聯系對象？ 2 (分數 是—2 分； 否—0 分) 0是否就下述安全生產事項進行溝通：外部關注的安全生產事項；外部團體或個人的抱怨；直接的社會要求。是否制定下列安全生產規(guī)章制度？安全生產檢查制度；安全教育培訓制度；重大危險源監(jiān)控制度；重大隱患整改制度；危險物品和物料管理制度；職業(yè)危害預防制度；特種作業(yè)管理與審批制度；特殊工種管理制度；事故和事件管理制度；設備和設施安全管理制度；1安全生產檔案管理制度；1安全生產獎懲制度。51—是(5 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)2執(zhí)行員工代表的職責是否明確并在工作場所展示？ 2(分數 是—2 分；否—0 分) 0被任命的人員是否全部有任命書? 3 (分數 是—3 分；否—0 分) 0安全生產委員會成員中是否有員工代表？ 2 (分數 是—2 分；否—0 分) 2安全生產委員會成員中是否有專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員？ 2(分數 是—2 分；否—0 分) 0安全生產委員會會議是否全部形成紀要并保存？ 2(分數 是—2 分；否—0 分) 0安全機構設置與人員任命(115 分)符合性安全生產委員會會議紀要是否包括工作項目 3 (分數 是—3 分； 319 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分清單，并由安全生產委員會主任或最高管理者簽發(fā)？否—0 分)安全生產管理機構人員的配置是否滿足安全生產管理需要？ 3(分數 是—3 分；否—0 分) 3所有任命書是否由最高管理者和接受任命的人員簽字？ 2(分數 是—2 分；否—0 分) 2被任命的人員是否參加了下列培訓： 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》培訓；安全生產管理培訓；標準化系統(tǒng)評價培訓；危險源辨識和風險評價培訓；安全生產崗位職責培訓；事故、事件調查技能培訓。9 (分數 是— 分； 最高分—9 分) 3識別并獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求的充分性？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)6所識別的安全生產法律法規(guī)與其他要求是否適用？ 51—是(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3績效安全生產法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通？ 5(分數 是—5 分； 否—0 分) 3小 計 100 60是否對安全生產法律法規(guī)與其他要求的融入進行了規(guī)定？ 4(分數 是—4 分； 否—0 分) 4策劃 上述規(guī)定是否明確了責任部門、人員及其職責？ 3(分數 是—3 分；否—0 分) 3是否已將識別的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？ 3(分數 是—3 分；否—0 分) 3是否按所識別的需求為員工提供了安全生產法律法規(guī)與其他要求的培訓？ 2(分數 是—2 分； 否—0 分) 2融入(70 分)執(zhí)行培訓時是否特別針對了下列與安全生產相關的要求？培訓要求；法律法規(guī)要求的員工測試；危害識別要求；個體防護用品要求；記錄保持和報告要求；許可要求；7 (分數 是—1 分； 最高分—7 分) 514 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分員工是否有獲取相應安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？ 2分數 是—2 分；否—0 分) 2獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例？ 91—90%—100%(9 分)2—70%—90%(6 分)3—60%—70%(3 分)4—40%—60%(1 分)5—40%以下(0 分)6符合性對相關員工進行安全生產法律法規(guī)與其他要求培訓的比例？ 121—90%—100%(12 分)2—70%—90%(9 分)3—60%—70%(6 分)4—40%—60%(3 分)5—20%—40%(1 分)6—20%以下(0 分)6安全生產法律法規(guī)與其他要求融入的有效性？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)5對相關員工安全生產法律法規(guī)與其他要求培訓的針對性？ 81—好(8 分))2—一般(4 分)3—差(0 分)4績效相關員工對培訓的安全生產法律法規(guī)與其他要求的掌握程度？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)5小 計 70 45策劃是否有確保安全生產法律法規(guī)與其他要求的變化得到識別、獲取、評審、更新的制度？3 (分數 是—3 分； 否—0 分) 3是否按制度對安全生產法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新？ 2(分數 是—2 分；否—0 分) 2評審與更新(30 分) 執(zhí)行 當變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的清單？ 2