【正文】 1. 減少不必要的審核 ? 供電所所長和供電公司總經(jīng)理的審批可以去除 2. 加強(qiáng)部門協(xié)作與溝通 ? 在采購計劃進(jìn)度方面需要參考財務(wù)部門的意見，確保采購計劃與資金計劃的整合 3. 縮短審核時間 ? 縮短各級管理部門的審批時限，并加以制度規(guī)范 ? 建立授權(quán)機(jī)制，確保在總經(jīng)理出差期間， 4. 提高審核有效性 ? 明確各審核點的重點，如 ? 供電所 技術(shù)角度 ? 供電公司 技術(shù)，資金分配，中小物資協(xié)調(diào)分配 ? 電力公司 總體資金分配，采購計劃的進(jìn)度，重大物資的協(xié)調(diào)，供應(yīng)商資格確認(rèn) 5. 減少紙張工作 ? 將原來的傳真?zhèn)鬟f改為電子郵件或利用電子采購系統(tǒng)等 6. 信息技術(shù)機(jī)會（與 ERP系統(tǒng)接軌） ? 實現(xiàn)完全的在線申請和審批過程 ? 實現(xiàn)物流和采購模塊的整合，達(dá)到倉儲數(shù)據(jù)的共享，支持決策 ? 建立共享的供應(yīng)商檔案系統(tǒng)，支持決策 流程改進(jìn)練習(xí)（參考建議 ) 第五部分 問題與交流 考試 /練習(xí) ? 考試： ? 在投資項目形成采購意向后，該電信公司本地網(wǎng)要對購銷意向進(jìn)行評估。審批通過后，由上級人員簽署的合同，同時通知本地網(wǎng)人員執(zhí)行。但是省公司的審批權(quán)限只有 1000萬美金，高于1000萬的合同需要集團(tuán)公司總部的財務(wù)部和建設(shè)部會簽，并由集團(tuán)公司與供應(yīng)商簽訂合同。這是部分示例，不是全部，要根據(jù)企業(yè)具體流程進(jìn)行分析。包括移送、等待、儲存和從事了過多的工作等 。 ? 整合 — 銷售員單點接觸客戶，活動整合。 “跑彎了腰，磨破了嘴，身板差點沒累毀！” 簽定合同 編制 銷售計劃 開提貨單 提貨處理 開發(fā)票 供貨請求 用戶 業(yè)務(wù)科 計劃科 財務(wù)科 倉庫 審核 審核 用戶資金 發(fā)票 審核 發(fā)票 提貨單 審核后的 提貨單 發(fā)票 依靠大量單據(jù)的流轉(zhuǎn)，單據(jù)的生成和傳遞占整個流程 60%以上，效率低下。 崗位在流程圖上只能出現(xiàn)一次 。 流程描述的注意事項 ? 1． 繪制流程圖時 ， 應(yīng)注意的是針對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 ，而不是流程的優(yōu)化 。在子流程的結(jié)束點，標(biāo)注 “ 返回 ” 符號。 若多崗位共同完成 （ 即 “ 與 ” 的關(guān)系 ） ， 用 “ 、 ” 分隔 。 ? 2．創(chuàng)建一個空白流程圖。例如， A/2是指在第 2頁上尋找 A節(jié)點。 方向標(biāo)記 ： 流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。 流程圖繪制標(biāo)識 一套標(biāo)準(zhǔn)的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。 外 部 主 體 例 如 : 供 應(yīng) 商 、 客 戶 活 動 、 流 程 之 間 的 流 轉(zhuǎn) 財 務(wù) 應(yīng) 收 流 程發(fā) 貨發(fā) 票判 斷來 自 于 內(nèi) 部 主 體 的 文 檔 、 表 單 、票 證 或 報 表 等 信 息流 程 的 結(jié) 束軟 件 操 作 說 明 ：1 . F I L E N E W / O P E N / C L O S E 可 以 新 建 / 打 開 / 關(guān) 閉 一 個 新 文 件 ；2 . E D I T G O T O 可 以 查 看 已 打 開 文 件 中 的 各 頁 ；3 . 雙 擊 流 程 圖 中 的 符 號 或 說 明 ， 可 以 對 之 進(jìn) 行 編 輯 ；4 . I N S E R T P A G E 可 以 在 當(dāng) 前 文 件 中 添 加 一 個 新 頁 ；5 . F O M A T , 可 以 對 對 象 （ 如 符 號 、 文 字 等 ） 的 格 式 進(jìn) 行 編 輯 。在產(chǎn)生重要數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)用它標(biāo)示數(shù)據(jù)的名稱 離頁連接符：漏斗形。當(dāng)存在需要有命令或要求才能把項目移至下一個環(huán)節(jié)時使用。 決策點：菱形。 A流程 B流程 C流程 XX部門 ? 再次，項目組成員根據(jù)流程要素描述的結(jié)果，在紙上手工繪制流程圖。 每個員工取悅的是自己的上司 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，企業(yè)建立大量制度及審批手續(xù) 但幾乎找不到幾條是為了更好、更快地向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的條款，基本上全部是監(jiān)督內(nèi)部職工的。 構(gòu)成業(yè)務(wù)流程的基本要素 輸入資源 輸出結(jié)果 若干活動 相互作用 流動的是什么 ？ 顧客 信息流 資金流 物流 價值流 輸入輸出、活動、相互作用（結(jié)構(gòu)）、顧客、價值 什么是價 值 ？ 為什么要求做流程改進(jìn)或重組 ？ ?因為上司掌握員工的地位、薪酬，每個員工可以冷落顧客，但絲毫不敢怠慢其領(lǐng)導(dǎo)。也就是確定有那些流程，流程之間的界限，然后才是對流程的描述。 流程符號體系 第三部分 繪制流程圖 業(yè)務(wù)流程描述所使用的軟件工具 ? Visio20xx 時間 崗位 崗位 1 崗位 2 崗位 3 崗位 4 操作：長方形。在流程圖的連接點用一個標(biāo)有字母的小圓表示這是節(jié)點。當(dāng)必須等待出現(xiàn)某個結(jié)果，才可以繼續(xù)時，用子彈頭形的鈍角長方形。表示流程結(jié)束或中止。 系統(tǒng) /數(shù)據(jù)庫 ： 該標(biāo)識用于表明信息從現(xiàn)有的計算機(jī)系統(tǒng)中流入或流出。它給人以強(qiáng)烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。 流程圖連接標(biāo)識 ： 該標(biāo)識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個流程。由于所作的決定和批復(fù)很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標(biāo)識。 ? 6． 右上角的流程編號 、 流程名稱 、 版本號 ， 根據(jù)具體情況填寫 。 ? 10． 流程圖中的虛線作為部門分隔 ， 通過從 “ 符號體系 ” 中拖拽“ 虛線 ” 而得到 ， 長度可以改變 。 ? 15．一個流程最好不跨多頁，所以需要仔細(xì)考慮流程的層次分解與合并。 ? 4． 對于 “ 必要的文字補(bǔ)充說明 ” 、 “ 流程相關(guān)問題分析 ” 應(yīng)引起注意 ， 這點在咨詢顧問對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析診斷時非常重要 ， 必須填寫 。 第四部分