【正文】 和定期檢查，并做檢查記錄。 3） 設(shè)備報廢由使用人員提出申請，填定《設(shè)備設(shè)施報廢單》，由設(shè)備計量使用單位將報廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報廢記錄。 安裝 過程不合格 品 （項(xiàng)） 的控制 制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格品 （項(xiàng)） ，除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗(yàn)員通知施工者進(jìn)行返工，返工后重新檢驗(yàn)； 安裝 過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴(yán)重不合格，由檢驗(yàn)員在 實(shí)物上作出 “ 暫停 ” 標(biāo)識，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理； 對嚴(yán)重不合格，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評審， 第 31 頁 共 39 頁 作出處理意見 。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提 出問題 的 糾正或改進(jìn)措施的控制。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任。 培訓(xùn)考核范圍 ： 各工程 技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工 。 執(zhí)行遵守國家鍋爐 車用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準(zhǔn)的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過程中必須認(rèn)真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 對于來自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。 向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料。 相關(guān)程序文件 人員培訓(xùn) 、考核及其考核管理控制程序 第 36 頁 共 39 頁 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《 車用氣瓶 安全 技術(shù) 監(jiān)察 規(guī)程 》 《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度 ，接受 各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗(yàn)， 車用氣瓶 安裝許可證管理等 作出規(guī)定。 人員培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式 公司辦公室 根據(jù)培訓(xùn)要求制訂年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)計劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分，培訓(xùn)計劃 報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施 ， 計劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工的教育。 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在質(zhì)保師的 領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。 不合格的記錄 不合格的處理必須由處理工序檢驗(yàn)員進(jìn)行記錄； 處理結(jié)束后，檢驗(yàn)員將處理記錄報送質(zhì)檢部。 不合格品 （項(xiàng)） 的分級 不合格品 （項(xiàng)） 分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三級。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進(jìn)行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的管理 1） 設(shè)備使用管理實(shí)行定人、定機(jī)、定崗 ，操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，達(dá)支 “ 三會四懂 ” ，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。 3)標(biāo)識方法 物資標(biāo)識使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標(biāo)識、銘牌等方法； 制造施工過程標(biāo)識使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗(yàn)報告。 檢驗(yàn)檢測手段的控制 1）檢驗(yàn)檢測用設(shè)備儀器按 “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 要素的要求 進(jìn)行購置、驗(yàn)收、驗(yàn)證、管理； 2）檢驗(yàn)檢測用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進(jìn)行周檢；需要校準(zhǔn)的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。按材料的發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。 相關(guān) 程序 文件 ： 工藝控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 相關(guān)程序文件： 材料 、零部件控制程序 第 21 頁 共 39 頁 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶 安裝 質(zhì)量，就必須建立一個運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。 材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。 驗(yàn)收入庫 材料到貨后，應(yīng)及時通知材料檢驗(yàn)員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗(yàn)員。 第 19 頁 共 39 頁 6 材料 、 零部件 控制 總則 本章對公司 車用氣瓶 安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的 采購 、驗(yàn)收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用 ，以及材料、零部件代用 作出規(guī)定 ， 確保 車用氣瓶 安裝 用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 設(shè)計過程質(zhì)量控制 根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計應(yīng)以文件的形式體現(xiàn) ，它包括設(shè)計圖、技術(shù) 要求 、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 第 16 頁 共 39 頁 評審的形 式： 一般合同 — 定型產(chǎn)品：價格、供貨期都在 辦公室 規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 文件借閱時應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。 文件的管理 保管使用：各部門負(fù)責(zé)建立本部門《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。 上述資料、文件以及 外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放使用 。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需要。 管理評審 管理評審每十二個月至少應(yīng)進(jìn)行一次，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、 充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，并保存管理評審記錄。 7） 對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權(quán)。 第 2 頁 共 39 頁 03 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1 《 特種設(shè)備安全監(jiān)察暫行條例》 2 《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 、 《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》 3 《 TSG 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》 4 國質(zhì)檢特函 (2020)402 號文 6 TSG Z00042020《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 7 ＱＣ／Ｔ２４５《 壓縮天然氣汽車專用裝置和安裝要求》 8 GB /T19240 《 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》 9 ＧＢ／Ｔ１８４３７．１ 《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求 壓縮天然氣汽車 》 10 ＧＢ１７２５８ 《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》 11 ＧＢ／Ｔ１７６７６ 《天然氣汽車和液化氣汽車標(biāo)志》 12 GB7258 《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》 13 GB/T17895 《 天然氣汽車和液化氣汽車 詞匯》 14 ＱＣ／Ｔ６７１ 《 汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器》 15 GB/T 3765 《 卡套式管接頭技術(shù)條件 》 16 GB14194 《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》 17 QC/T671 《汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器》 18 QC 8 《汽車用壓力表》 19 QC/T746 《壓縮天然氣汽車高壓管路》 20 QC/T413 《汽車電器設(shè)備基本技術(shù)條件 》 21 GB19533 《汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評定》 第 3 頁 共 39 頁 04 術(shù)語和縮寫 本手冊采用 GB/T190002020 idt IS09000： 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)及《 1,SG Z00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中規(guī)定的術(shù)語、定義。通過文件傳達(dá)、會議學(xué)習(xí)等必要措施，使各級人員能夠理解和貫徹實(shí)施。 材料、零部件 責(zé)任 人 1）在 質(zhì) 量 保 證工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師報告系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊》，并負(fù)責(zé)本系 統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）審 核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價，審批合格供方 的評 第 6 頁 共 39 頁 價報告 、采購計劃； 4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗(yàn)報告； 5）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作； 6）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)； 7）對 本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。 a）質(zhì)量體系運(yùn)行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時； b）公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類型或國家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整或變化時； c）發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴強(qiáng)烈時等 。 質(zhì)量 保證 體系文件由三層組成。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 更換：文件破損已影響使用時，應(yīng)及時辦理更換文件。 外來文件控制 外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計責(zé)任 人 負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 顧客溝通 對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 1）審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝 材料選擇、 結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 第 18 頁 共 39 頁 2）檢查圖形表達(dá)是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的