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企業(yè)項目商業(yè)計劃書(存儲版)

2024-08-31 13:01上一頁面

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【正文】 升,作為鋼鐵治煉原料之一的焦炭需求量日益增加。所以要在該項目核心技術(shù)和成熟工藝的前提下 ,籌集一切資金 ,調(diào)動相關(guān)資源 ,加快項目進度 ,迅速搶占市場制高點是刻不容緩的。 發(fā)展戰(zhàn)略 公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略以黨的十六大確定的重要思想為指針,以國內(nèi)市場為指導(dǎo),以適應(yīng)經(jīng)濟全球化和加入世貿(mào)組織的新形勢下的國際競爭為導(dǎo)向,以人才為保障,在更大范圍,更廣領(lǐng)域,更高層次上參與國內(nèi) 外管理、技術(shù)、信息等方面的交流合作和競爭,充分發(fā)揮公司優(yōu)勢,優(yōu)化公司資源配置,實施公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。開發(fā)領(lǐng)先的技術(shù),推廣先進的產(chǎn)品,傳播現(xiàn)代的理念,發(fā)展多層次和適應(yīng)多工藝領(lǐng)域及其橫向延伸的系列產(chǎn)品推向市場,滿足不同客戶的需求 。主要的人員促銷策略、廣告促銷策略、公關(guān)促銷策略等促銷策略為主,人員促銷策略不僅可以推銷產(chǎn)品,還可以把企業(yè)的形象展現(xiàn)在客戶面前。 孝義市華德煤焦有限公司組織結(jié)構(gòu)框架圖 ( 8— 1) 董事會 董事長 行政副總 生產(chǎn)副總 財務(wù)部 綜合部 質(zhì)檢中心 銷 售 部 生產(chǎn)部 技改部 安壞部 供應(yīng)科 經(jīng)理部 監(jiān)事會 總經(jīng)理 化工廠 電 廠 辦公室 洗煤廠 機電科 后 勤 材料科 焦化廠 機修科 機動科 設(shè)備科 保衛(wèi)科 1)董事會 董事長主要負責(zé)召集股東會,執(zhí)行股東會議決議并向股東會報告工作,決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案,決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置,批準公司的基本管理制度,聽取總經(jīng)理的工作匯報并做出決議,制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案,彌補虧損方案,對公司增加或減少注冊資本,分立,合并,終止和清算等重大事項提出方案,聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部的負責(zé)人并決定其獎懲。建立健全內(nèi)部晉升,激勵和約束機制。 編制風(fēng)險來源,風(fēng)險后果,風(fēng)險對策等風(fēng)險識別和評估基本程序。公司嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國合同法》,堅持誠信服務(wù)的理念以及對客戶負責(zé)的態(tài)度處理質(zhì)量糾紛減少雙方的經(jīng)濟損失。在我國硬件設(shè)施跟不上的情況下,用人顯得尤為重要。 人才風(fēng)險與對策 公司的優(yōu)勢在于擁有先進的技術(shù),先進的技術(shù)來源于公司的高級技術(shù)人員,能否培養(yǎng)和留住人才,能否保證人才結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和優(yōu)化,存在著一定的風(fēng)險。 融資風(fēng)險與對策 融資風(fēng)險 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的擴大有賴于資本的大量投入,在公司自有資金不足的情況下,需通過融資解決問題。 ◆流動資金 4000 萬元 。 通過對本項目財務(wù)評價結(jié)果的分析,項目經(jīng)濟效益較高,投資回收期短,財務(wù)凈現(xiàn)值遠大于零,并具有一定的抗風(fēng)險能力,因此,該項目在經(jīng)濟上是可行的。 用績效考核的辦法,對管理進行獎罰,達到市場拓展,收益良好,投資增值的目的。香港作為國際金融中心,其創(chuàng)業(yè)板市場主要是針對香港及鄰近地區(qū)需要集資擴張并具備增長潛力的中小高科技企業(yè)和新興企業(yè),沒有對上市企業(yè)做區(qū)域限。 投資保障 法律法規(guī)為依據(jù) ,簽訂投資協(xié)議。 從財 務(wù)角度分析項目是可行的,具體詳見 (附表 10 10 10104) 表 101 總 成 本 表 單位(萬元) 序號 年限 項目 第1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 合 計 生 產(chǎn)負荷噸 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 480 萬噸 1 原材料費用 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 102400 2 設(shè)備及場 地推 銷折舊費 348 348 348 348 348 348 348 348 2748 3 工人工資 720 720 720 720 720 720 720 720 5760 4 五項費用 5 工會費用 6 管理費用 261 261 261 261 261 261 261 261 2088 7 財務(wù)費用 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 9600 8 總成本費用 表 102 銷售收入及稅金估算表 單位(萬元) 序號 年限 項目 第1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 合 計 生產(chǎn)負荷噸 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 480 萬噸 1 銷售收入 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 139200 2 銷售稅金及附加 3 增值稅 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 10352 4 城市維護建設(shè)稅 5 教育費附加 表 103 損 益 表 單位(萬元) 序號 年限 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 合 計 1 產(chǎn)品銷售收入 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 139200 2 銷售稅金及附加 3 總成本 4 利潤總額 5 所得稅 6 稅后利潤 表 104 還 款 計 劃 表 單位(萬元) 序號 項目 時間 應(yīng)償付利息 當年利潤(稅前) 當 年 利 潤(稅后) 應(yīng)償付本金(萬元) 流動資金 企業(yè)留存 更 新 改造資金 1 第 1 年 1200 2 第 2 年 1200 3 第 3 年 1200 4 第 4 年 1200 5 第 5 年 1200 6 第 6 年 1200 7 第 7 年 1200 8 第 8 年 1200 9 合 計 9600 15000 說明: 15000 萬元計 8%計 財務(wù)評價結(jié)論及建議 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬噸機焦,不 包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤,公司在按投入資金總額 億元人民幣,年息 8%計算,利息一年一還,到期歸還本金的同時, 8 年的純利潤可達 萬元。 公司將拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,不斷培育新的利潤 增長點,防范因環(huán)保投入增加而可能導(dǎo)致的公司整體經(jīng)營利潤下降的風(fēng)險。 普通職工方面 本企業(yè)充分的感情投資、人性化的管理手段、優(yōu)良的人際關(guān)系、團結(jié)的集體氛圍、合理的勞動報酬、激勵的獎懲措施,使每一名員工在企業(yè)能夠體會到家庭般的溫暖,自覺地珍惜自己的崗位,自發(fā)地維護企業(yè)形象,絕不用擔心員工的工作積極性、工作責(zé)任心。中國隨著政治體制改革、經(jīng)濟體制改革、對外開放的局面不斷擴大和完善,繼而加入 WTO,國家法制化建設(shè)日趨完善,機構(gòu)運行、經(jīng)濟運行的國際化接軌,投資大門對全世界敞開,世界各國、各民族的融入,特別是各大財團的投入,為中 國企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了積極的穩(wěn)定條件。但當企業(yè)規(guī)模越來越大,個人綜合素質(zhì)不不提高時,集體決策機制的缺乏,特別是對決策失誤束手無策時,企業(yè)的發(fā)展就相當艱難了。技術(shù)開發(fā)部門聯(lián)合車間定期召開專題質(zhì)量會,解決生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題,并負責(zé)推廣先進質(zhì)量管理措施,定期對公司技術(shù)人員進行 質(zhì)量管理培訓(xùn)。 確立控制標準,評價成效,糾正偏差的控制職能體系。 6)生產(chǎn)副總 主管計劃調(diào)度、設(shè)備動力、技術(shù)安全、質(zhì)量檢驗等科室和各工序車間的日常生產(chǎn),質(zhì)量、成本、安全等管理,負責(zé)科室、車間員工的技能培養(yǎng)和提高,生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)采用定時(加工車間)定量(產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量 和消耗量)定性(質(zhì)量檢驗和設(shè)備維修調(diào)試)的經(jīng)濟承包制和嚴格的操作規(guī)程,以及質(zhì)量、技術(shù)人員跟班生產(chǎn)的方法以,保證提高設(shè)備利用率,減少故障時間,延長生產(chǎn)工時,提高生產(chǎn)率及產(chǎn)品優(yōu)級率,降低各種生產(chǎn)消耗,采取合理的經(jīng)濟和技術(shù)手段增加生產(chǎn)日期。其中高級管理層按“企管企化,財務(wù)資本,市場營銷,生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。面對進入 WTO 后的國際化的市場競爭,必須提高營銷人員業(yè)務(wù)素質(zhì),包括:營銷業(yè)務(wù)、產(chǎn)品技術(shù) 和操作技術(shù)的知識水平和思想水平,充分利用公司內(nèi)外銷售機構(gòu),建立國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)。 瞄準國內(nèi)先進水平,創(chuàng)造企業(yè)名牌。資金到位后,直接投入項目生產(chǎn)。我們應(yīng)該充分利用自己目前的優(yōu)勢:如聲譽好、層次高、有資格認證、政府支持等,其次應(yīng)該抓緊時間 ,立刻策劃自己的企業(yè)文化 ,盡快提高自身素質(zhì) ,改變觀念 ,使單位和員工適應(yīng)市場的變化 和發(fā)展 ,用經(jīng)濟的觀點和意識考慮問題、分析問題、解決問題、以公司團隊的精神和作為 ,拓展市場以消融劣勢。 本工程符合采用搗固煉焦工藝,機焦碳化室高度 米,不屬缺水地區(qū),符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。煤焦油是提煉加工多種稀缺化工產(chǎn)品的原料;焦爐煤氣是化工合成的重要原料;苯是寶貴的基本有機化工原料。20xx 年 15 月出口焦炭分別為 96 萬噸、 73 萬噸、 124 萬噸、 134 萬噸、 166 萬噸,呈遂月增加的勢頭。為了在產(chǎn)品銷售后能更好的服務(wù)于客戶 ,公司建立了相應(yīng)的售后服務(wù)體系。 未來的市場競爭環(huán)境將充滿更多的變數(shù)及柔性化,品牌也變的更加不穩(wěn)定,更加不好把握及更加性感化,品牌不只是與其他競爭者相區(qū)別的符號 ,而將更重視消費者使用該品牌時所獲取的心理感覺。企業(yè)只有不斷的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新 ,才能適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境 ,所以學(xué)習(xí)和創(chuàng)新了企業(yè)主要的核心競爭力。在這樣一個瞬息萬變的市場環(huán)境中 ,誰能掌握市場的先機 ,誰能及時把握競爭對手的動態(tài) ,誰能在競爭中掌握了主動 ,所以對競爭對手進行分析就顯得尤其重要。 3) 硫磺 近年來,隨著國內(nèi)磷肥、復(fù)合肥以及其他工業(yè)用酸需求量加大,目前 我國硫磺對外依存度已超過 90%。從 20xx 年開始由于全球天然氣價格大幅度上漲 (國外生產(chǎn)甲醇 80%以天然氣為原料 ),國際上甲醇生產(chǎn)成本上升,一些國家開始關(guān)閉效益不高的甲醇裝置,美國、西歐、亞洲甲醇供不應(yīng)求,主要依賴進口解決。焦爐煤氣可以作為民用燃料即城市煤氣。 按噸機焦回收粗苯量 %~ %測算, 20xx 年我焦炭生產(chǎn)中應(yīng)回收焦化粗苯 300 萬噸左右,預(yù)計實際回收量約 200 萬噸左右。 20xx 年中國焦炭產(chǎn)量約占全球焦炭總量的 60%。規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量為 28121 萬噸,出口 1450 萬噸,同比增長 %;其中重點大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的煉焦廠生產(chǎn)焦炭 9110 萬噸,同比增長 %,其增幅同比下降 個百分點;其他煉焦企業(yè)生產(chǎn)焦炭 19011 萬噸,同比增長 %,其增幅同比下降 。據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 ,截止 20xx 年底 ,我國焦炭生產(chǎn)總生產(chǎn)能力每年約 億噸 ,在建項目機焦生產(chǎn)能力每年約 8000 萬噸 ,另據(jù)預(yù)測 ,20xx 年焦炭需求量達 億噸 ,與當前 億噸的產(chǎn)能相比 ,供大于求 8300 萬噸 ,產(chǎn)能過剩狀況異常嚴重。 近年來 ,我國焦炭行業(yè)發(fā)展異常迅速 ,產(chǎn)量由 20xx年的 到 20xx 年的 億噸。 、對象及合作伙伴 目前我公司的產(chǎn)品已打入津唐區(qū)域和蘇杭等地,我國的北方和南方均有大量市場,今后的一年里,公司在向其它區(qū)域拓展業(yè)務(wù)的同時,在現(xiàn)有的區(qū)域會打下更堅實的基礎(chǔ)。硫主要用于制造硫酸、亞硫酸、硫化物、二硫化碳、火柴、黑色炸藥、硫化橡膠、藥物、漂染、造紙、焰火、殺蟲劑等。( 6) 瀝青 是焦油蒸餾殘液,為多種多環(huán) 高分子化合物 的混合物。隨著我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,高質(zhì)量的冶金焦需求量將越來越大,焦炭總體需求將趨于平衡。焦炭的用途不同,對質(zhì)量的要求也不盡相同。 —— 增加市場份額 ,拓展經(jīng)營領(lǐng)域。創(chuàng)新是公司發(fā)展的動力,是企業(yè)經(jīng)營的靈魂。 公司實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理
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