7行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計劃范文(存儲版)
【正文】 的流程去做或簡化了程序，事業(yè)單位之所以在歷年的財政財務(wù)檢查和審計中被發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)和違紀(jì)問題都與內(nèi)部控制制度不完善、不落實有關(guān)。削弱了警示教育的作用。 （四）規(guī)范財務(wù)管理 。 。凡使用財政性資金采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，必須按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則，實行政府采購。 （七）加強(qiáng)工程建設(shè)資金管理 事業(yè)單位的工程建設(shè)，要相符合國家工程建設(shè)方面的法律法規(guī)，并按規(guī)定開展工程建設(shè)財務(wù)工作，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算建設(shè)內(nèi)容做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理工作。要進(jìn)一步完善開支手續(xù)，每一項經(jīng)費開支都必須有合法完備的原始憑證，須注明事由，有經(jīng)手人、驗證人、審批人三人以上的簽名方可報銷入賬，要嚴(yán)格執(zhí)行日清月結(jié)制度，每月至少要進(jìn)行一次對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符。事業(yè)單位要認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制水、電、油、文件、通信、差旅費等一般性支出，堅決反對鋪張浪費行為。資產(chǎn)對外出租、出借的，必須事先報同級財政部門審核批準(zhǔn)，形成的收益要繳入同級國庫或財政專戶，納入財政預(yù)算管理。單位的所有收支，要按照集體決策、公開公平、確保安全、廉潔高效的原則安排使用。這些問題的根源在于項目管理制度不完善或制度不落實。 （二）內(nèi)部控制制度不完善，不落實 事業(yè)單位類
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