7行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 違規(guī)問(wèn)題重責(zé)令整改和處罰，輕移交移送處理，從而降低了違規(guī)違紀(jì)的成本，違規(guī)違紀(jì)單位及人員沒(méi)有得到應(yīng)有的處理。 二、加強(qiáng)事業(yè)單位內(nèi)部控制的措施和途徑 （一）提高內(nèi)部控制意識(shí) 事業(yè)單位要將內(nèi)部控制作為事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分，提高單位領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制的意識(shí)，要定期或不定期開(kāi)展內(nèi)部控制制度培訓(xùn)，使廣大內(nèi)部控制崗位從業(yè)人員及管理人員熟悉內(nèi)部控制的流程，在實(shí)際工作中嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度辦事，杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象和腐敗問(wèn)題，提升單位的管理水平。 （三）建立完善內(nèi)控制度 建立健全財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督檢查、責(zé)任追究和重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告等制度，特別是要按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，建立健全內(nèi)部控制制度，明確崗位責(zé)任，落實(shí)崗位牽制制度，深入分析風(fēng)險(xiǎn)源、全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、準(zhǔn)確確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、科學(xué)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)管理全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)所屬單位財(cái)務(wù)工作的管理和監(jiān)督。 。對(duì)資產(chǎn)處置，要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定報(bào)批、評(píng)估、處置。 （五）嚴(yán)格支出管理 。 。 （六）健全內(nèi)部監(jiān)督制度 事業(yè)單位要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高財(cái)會(huì)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。依法建立財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，定期公開(kāi)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)收支情況。 第6頁(yè) 共6頁(yè)
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