【正文】 E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 廢鋼鐵管理程序 EO/6 對相關(guān)方檢查次數(shù) EO/PG211.08 庫房檢查不符合項整改數(shù) 公司內(nèi)交通運輸管理程序 EO/PG211 .10 未參加學(xué)習(xí)者處罰金額 供方調(diào)查表張數(shù) 易燃爆物品倉庫保管員培訓(xùn)人次 交通安全整改單發(fā)出張數(shù) 進公司爆炸品檢查出次數(shù) 使用人員培訓(xùn)人次 交通安全隱患整改個數(shù) 進公司爆炸品檢查出數(shù)量 噪聲污染防治管理程序 EO/PG211 .09 環(huán)保工程項目管理程序 E/7 消聲器臺數(shù) 交通隱患整改金額 檢查出爆炸品處置次數(shù) 隔音室間數(shù) 交通事故發(fā)生次數(shù) 檢查出爆炸品處置枚數(shù) 辦公場所 *8 噪聲符合工業(yè)衛(wèi)生標準間數(shù) *10 交通事故處理次數(shù) 對供方罰款金額數(shù) 交通事故損失金額 查出爆炸品獎勵金額數(shù) 作業(yè)場所 *9 噪聲符合 工業(yè)衛(wèi)生標準數(shù)量 *11 新增交通安全標識數(shù) 采購管理程序 EO/7 原燃料采購技術(shù)標準件數(shù) 交通違章次數(shù) 執(zhí)行采購技術(shù)標準檢查次數(shù) 公司廠界噪聲符合環(huán)境標準點數(shù) *12 交通違章處罰金額 不符合采購技術(shù)標準整改次數(shù) 交通安全獎勵金額 原然料檢驗不合格次數(shù) 消聲設(shè)施維修次數(shù) 交通安全檢查次數(shù) 計量器具外購計劃數(shù) 新上消聲器臺數(shù) 公司內(nèi)物料運輸管理程序 EO/PG211 .11 單位運輸貨物相關(guān)方車輛數(shù) 計量器具外購數(shù) 新建隔音室間數(shù) 與相關(guān)方簽訂運輸協(xié)議份數(shù) 采購合同簽訂份數(shù) 發(fā)放耳罩付數(shù) 單位運輸可能發(fā)生遺灑、粉塵飛揚貨物種類 合同完成份數(shù) 檢查噪聲崗位員工佩戴耳罩次數(shù) 對供方評價次數(shù) 檢查出未佩戴耳罩人次 可能發(fā)生遺灑、粉塵飛揚貨物運輸車輛具有完好棚布數(shù) 優(yōu)秀供應(yīng)商家用數(shù) 職業(yè)性耳聾職業(yè)病人數(shù) 合格供應(yīng)商家數(shù) 新增職業(yè)性耳聾職業(yè)病人數(shù) 運輸危險物品次數(shù) 不合格供應(yīng)商家數(shù) 公司內(nèi)交通運輸管理程序 EO/PG211 .10 新增機動車輛數(shù) 危險物品運輸單位具有 危險化學(xué)品運輸資質(zhì) 、 押運 員具有押運證、司機具有駕駛證的運輸次數(shù) *13 剔除不合格供應(yīng)商家數(shù) 變更車輛數(shù) 新吸收供應(yīng)商家數(shù) 報廢車輛數(shù) 運輸途中發(fā)生污染事故次數(shù) 易燃易爆物資及民用爆炸品管理程序 EO/8 獲取所使用的易燃易爆物資MSDS 卡數(shù) 年檢車輛數(shù) 運輸途中污染事故經(jīng)濟損失 年檢車輛合格數(shù) 公司內(nèi)物料運輸檢查次數(shù) 民用爆炸品使用次數(shù) 維修道路米數(shù) 違反物料運輸協(xié)議罰款額 民用爆炸品使用量 維修道路金額 變更管理程序 EO/PG211 .12 生產(chǎn)要素發(fā)生變更次數(shù) 民用爆炸品多余退還量 組織駕駛員學(xué)習(xí)次數(shù) 其中：發(fā)生消除風(fēng)險變更次數(shù) 發(fā)生降低風(fēng)險變更次數(shù) 發(fā)生風(fēng)險不變變更次數(shù) 易燃易爆物品庫房檢查次數(shù) 駕駛員參加學(xué)習(xí)人次 庫房檢 查不符合項數(shù)量 參加學(xué)習(xí)人次 /應(yīng)到人次 % 4 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi) 容 檢查結(jié) 果 變更管理程序 EO/PG211 .12 發(fā)生消除環(huán)境影響變更次數(shù) 發(fā)生降低環(huán)境影響變更次數(shù) 發(fā)生環(huán)境影響不變變更次數(shù) 消防管理程序 EO/PG211 .14 消防培訓(xùn)人次 員工意見、建議采納條數(shù) 消防檔案建立數(shù) 安環(huán)資金管理程序 EO/PG211.17 安環(huán)使用項目資總金額 重點消防部位數(shù) 其中：排污費 新改擴和大修安環(huán)資金額 環(huán)境影響評價費 環(huán)保三同時驗收監(jiān)測費 環(huán)保三同時驗收費 勞動衛(wèi)生預(yù)評價費 勞動衛(wèi)生三同時驗收監(jiān)測費 勞動 衛(wèi)生三同時驗收費 勞保用品費 防暑降溫費 環(huán)境 /安全體系證書維護費 法律符合性監(jiān)測費 環(huán)境目標方案資金額 安全目標方案資金額 工傷、亡撫恤費 其他安環(huán)費用 否決變更次數(shù) 防火標志牌數(shù) 變更投資金額 新增防火標志牌數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計管理程序 EO/PG211 .13 下達新產(chǎn)品開發(fā)計劃書數(shù) 消防安全檢查次數(shù) 開發(fā)項目危害因素辨識數(shù)目 消防安全檢查出不符合項數(shù) 開發(fā)項目各級風(fēng)險數(shù)目 消防不符合整改項數(shù) 開發(fā)項目 AB 級風(fēng)險數(shù)目 消防不符合整改金額 開發(fā)項目環(huán)境因素識別數(shù) 火災(zāi)次數(shù) 開發(fā)項目重要環(huán)境因素數(shù) 火災(zāi)事故經(jīng)濟損失 作業(yè)指導(dǎo)書編寫數(shù)目 消防工作獎勵金額 開發(fā)項目階段評審次數(shù) 消防工作處罰金額 評審發(fā)現(xiàn)不符合項數(shù) 消防器材管理程序 EO/PG 新改擴工程項目消防栓安裝套數(shù) 不符合糾正與驗證次數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)評審驗證報告數(shù) 新改擴工程項目滅火器安裝臺數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)實施投資金額 新改擴工程項目消防驗收合格數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)后尋求到的方 案意見數(shù)目 新增消防器材數(shù) 審計安環(huán)項目數(shù) 報廢消防器材數(shù) 審計安環(huán)資金投入額 消防管理程序 EO/PG211 .14 防火安全機構(gòu)成員更新時間 消防設(shè)施和器材檢查次數(shù) 辦公及現(xiàn)場服務(wù)管理程序 EO/PG211.18 辦公人員安環(huán)培訓(xùn)次數(shù) 各級防火負責人更新時間 消防檢查不符合項數(shù) 辦公 人員安環(huán)培訓(xùn)人次 義務(wù)消防員名單更新時間 消防器材不符合項整改數(shù) 辦公區(qū)域檢查次數(shù) 防火安全責任狀簽訂數(shù)量 餐飲管理程序 EO/PG211 .16 組織對餐飲業(yè)和汽水廠檢查次數(shù) 辦公區(qū)域檢查不符合項數(shù) 專兼職防火安全員、重點工種員工消防訓(xùn)練次數(shù) 餐飲業(yè)和汽水廠檢查合格次 數(shù)、合格率 辦公區(qū)域檢查不符合整改數(shù) 辦公人員現(xiàn)場服務(wù)安環(huán)行為檢查次數(shù) 專兼職防火安全員、重點工種消防訓(xùn)練人次 組織對餐飲業(yè)人員體檢次數(shù)、 餐飲業(yè)人員體檢人數(shù) 辦公人員現(xiàn)場服務(wù)安環(huán)行為檢查不符合項數(shù) 新工和轉(zhuǎn)崗員工消防培訓(xùn)人次 餐飲人員體檢人員身體合格率 消防培訓(xùn)次數(shù) 員工對餐廳意見、建議條數(shù) 檢查不符合改正數(shù) 5 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 辦公及現(xiàn)場服務(wù)管理程序 EO/8 機關(guān)大樓電梯維護保養(yǎng)次數(shù) 大氣污染防治管理程序 E/ E/ 新增大氣污染防治工程投資額 能量計量器具應(yīng)校驗數(shù) 電梯是否經(jīng)過法定單位檢驗 外排大氣污染因子 *15 能量計量器具校驗數(shù) 電梯不 符合項數(shù) 能量計量器具校驗合格數(shù) 電梯不符合項整改數(shù) 大氣污染因子監(jiān) 測達標率 *15 廢棄物管理程序 E/PG211 .06 油品物資管理程序 E/7 廢有色金屬回收量 *16 辦公場所安全標識牌數(shù) 含油抹布、廢臘紙、油墨盒、廢漆桶處置次數(shù) 辦公場所新增安全標識牌數(shù) 節(jié)材管理程序 E/PG211 .03 單位成材率目標值 相關(guān)方環(huán)境 /安全管理程序