項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表(存儲(chǔ)版)
【正文】 內(nèi)審檢查表 受審核單位： 陪同人 : 涉及要素 檢 查 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查 記 錄 管理職責(zé) 1. 查項(xiàng)目部各成員的職責(zé)分工是否明確； 2. 抽查詢問項(xiàng)目部人員是否知道自己的職責(zé)； 質(zhì)量方針 是什么？有沒有進(jìn)行宣貫活動(dòng)，是否理解 并有效貫徹？ 質(zhì)量目標(biāo) ？是否進(jìn)行分解和落實(shí)？ 和質(zhì)量目標(biāo)是什么？有沒有進(jìn)行宣貫活動(dòng)，是否理解并有效貫徹？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1．查編制的施工組織設(shè)計(jì)，是否內(nèi)容完整具體并經(jīng)審批，是否和質(zhì)量計(jì)劃相協(xié)調(diào)； 2．查編制的第三層次文件目錄，是否進(jìn)行有效控制； 3．是否按施工組織設(shè)計(jì)組織施工； 內(nèi)部溝通 1. 查是否進(jìn)行了有效的內(nèi)部溝通，是否存在主要障礙； 2. 查有哪些溝通形式，如例會(huì)制度、報(bào)告制度等； 3. 查溝通記錄 與產(chǎn)品有關(guān)要求
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