【正文】 EO/PG211 .19 簽訂環(huán)境 /安全協(xié)議書份數(shù) 單位成材率實際完成值 廢紙?zhí)幹么螖?shù) *17 環(huán)境 /安全協(xié)議書評審份數(shù) 單位成材目標未完成采取 措施數(shù) 玻璃送到物資公司次數(shù) *17 相關方環(huán)境 /職業(yè)健康安全行為評審 家數(shù) 木材送到物資公司次數(shù) *17 金屬平衡工作及盈虧分析 次數(shù) 廢橡膠類送至物資公司次數(shù) *17 合格供方 /承包方家數(shù) 廢電池送至物資公司次數(shù) 不合格供方 /承包方家數(shù) 單位成材目標完成獎勵額 廢燈管送至物資公司次數(shù) 取消合同供方 /承 包方家數(shù) 單位成材目標未完成考核額 玻璃處置量 *18 相關方行為符合性檢查次數(shù) 能源管理程序 E/4 電耗目標值 木材處置量 *18 相關方不符合行為查出次數(shù) 電耗實際完成值 廢橡膠處置量 *18 相關方不符合行為整改次數(shù) 煤氣消耗目標值 廢油品回收量 *18 相關方不符合行為處罰額 煤氣消耗實際完成值 廢油品處置量 *18 向相關方發(fā)放方針份數(shù) 水消耗目標值 廢電池暫存量 *18 對相 關方施加影響，使之進行兩大體系論證家數(shù) 水消耗實際完成值 廢燈管暫存量 *18 工序能耗目標值 石棉制品處置次數(shù) *17 水污染防管理程序 E/ 環(huán)保工程項目管理程序 E/ 新增水污染防治工程數(shù) 工序能耗實際完成值 油品泄漏環(huán)境事故次數(shù) 新增水污染防治工程投資額 超額完成能耗目標帶來效益金額 油品泄漏事故造成損失額 外排水污染因子 *14 未完成能耗目標所引起效益降低金額 新增油品接漏托盤數(shù) 新改造油品防滲點數(shù) 水污染因子監(jiān)測達標率 *14 能耗目標未完成采取措施數(shù) 油品防滲防漏改造費用 單位能耗目標完成獎勵額 資源綜合利用管理程序 E/ 廢鋼鐵類回收量 *19 工藝過程水跑冒滴漏點數(shù) 單位能耗目標未完成考核額 廢鋼鐵回收量折合價值 *19 工藝過程水跑冒滴漏整改點數(shù) 能量計量器具數(shù) 煉鋼污泥回收使用量 *20 新增大氣污染防治工程數(shù) 新安裝能量計量器具數(shù) 煉鋼 污泥回收使用率 *20 6 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 資源綜合利用管 理程序 E/ 煉鋼污泥回收使用量價值 *20 綠化管理程序 E/PG211 .09 歷年種植綠地實際維護費 安全供 /用電管理程序 O/PG211 .01 易燃、爆場所的電氣設備檢測臺數(shù) 連鑄氧化鐵皮回收使用量 *20 銷毀喬木數(shù)量 易燃、易爆場所的電氣設備檢測合格臺數(shù) 連鑄氧化鐵皮回收使用率 *20 銷毀草地面積 連鑄氧化鐵皮回收使用價值 *20 銷毀灌木數(shù)量 用電設備的絕緣、接地電阻應檢測臺數(shù) 軋鋼氧化 鐵皮回收量 *21 因銷毀補種喬木數(shù)量 軋鋼氧化鐵皮回收使用率 *21 因銷毀補種草地面積 軋鋼氧化鐵皮回收使用價值 *21 因銷毀補種灌木數(shù)量 煉鐵瓦斯灰回收使用量 *22 因銷毀補種綠地實際發(fā)生費用 用電設備的絕緣、接地電阻檢測合格臺數(shù) 煉鐵瓦斯灰回收使用率 *22 綠化工作獎勵額 煉鐵瓦斯灰回收使用價值 *22 綠化工作處罰額 用電設備保護接地臺數(shù) 煉鐵爐溝干渣鐵回收量 *22 安全供 /用電管理程序 O/PG211 .01 電氣作業(yè)人數(shù) 用電設備保護接地檢測臺數(shù) 煉鐵爐溝渣鐵回收使用價值 *22 電氣作業(yè)持證上崗人數(shù) 用電設備保護接地檢測合格臺數(shù) 燒結(jié)返礦粉回收使用量 *22 觸電救護培訓人數(shù) 燒結(jié)返礦粉回收使用價值 *22 應檢測的電器設備臺數(shù) 避雷針數(shù)量 球團返礦粉回收使用量 *23 檢測的電器設備臺數(shù) 避雷針檢測數(shù)量 球團返礦粉回收使用價值 *23 檢測儀器校準臺數(shù) 避雷針檢 測合格數(shù)量 資源綜合利用開發(fā)項目數(shù) 防爆電氣產(chǎn)品臺數(shù) 電氣火災次數(shù) 實施新的開發(fā)項目效益 防爆電氣產(chǎn)品檢驗臺數(shù) 電氣火災造成的經(jīng)濟損失 資源綜合利用獎勵額 防爆電氣產(chǎn)品檢驗合格臺數(shù) 觸電應急救護知識培訓人數(shù) 資源綜合利用考核額 手持電動工具安裝漏電保護器臺數(shù) 許可作業(yè)管理程序 O/PG211 .02 一級動火次數(shù) 綠化管理程序 E/ 新增綠化面積目標 一級動火審批次數(shù) 實際完成新增綠化面 積 手持電動工具漏電保護器 檢測臺數(shù) 一級動火作業(yè)區(qū)域現(xiàn)場煤氣監(jiān)測監(jiān)護次數(shù) 新增喬木成活率 新增草地成活率 手持電動工具漏電保護器 檢測合格臺數(shù) 二級動火次數(shù) 新增灌木成活率 二級動火審批次數(shù) 實際完成新增綠化投資額 潛水泵安裝漏電保護器臺數(shù) 二級動火作業(yè)區(qū)域現(xiàn)場煤氣監(jiān)測監(jiān)護次數(shù) 歷年種植喬木成活率 潛水泵漏電保護器檢測臺數(shù) 歷年種植草地成活率 潛水泵漏電保護器檢測合格臺數(shù) 三級動火次數(shù) 歷年種植灌木成活率 易燃、易爆場所的電氣設備臺數(shù) 三級動火審批次數(shù) 7 ISO14001/OHS18001 管理體系運行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號： EO/PG213/01 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號 文件名稱及編號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 許可作業(yè)管理程序 O/PG211 .02 動火作業(yè)造成事故次數(shù) 許可作業(yè)管理程序 O/PG211 .02 進入設備作業(yè)發(fā)生人員傷亡 事故造成經(jīng)濟損失 安全標識管理程序 O/PG211 .04 其他壓力容器 *26 動火作業(yè)事故損失額 安全護欄米數(shù) 開挖次數(shù) 爆破作業(yè)次數(shù) 安全標識變更處數(shù) 開挖審批次數(shù) 爆破作業(yè)審批次數(shù) 安全標識新增費用 破土作 業(yè)票辦理次數(shù) 爆破作業(yè)造成事故次數(shù) 氧氣及相關氣體管理程序 O/PG211 .05 氧氣及相關氣體制造和輸送系統(tǒng)安全性是否監(jiān)測 *27 開挖作業(yè)造成事故次數(shù) 爆破作業(yè)事故經(jīng)濟損失 開挖作業(yè)事故損失額 安全鎖定管理程序 O/ 安全鎖定能量告示制作塊數(shù) 系統(tǒng)安全性不符合整改項數(shù) 一級高處作業(yè)次數(shù) 安全鎖定能量告示新增塊數(shù) 氧氣及相關氣體安全知識、安全技能、操作技能培訓人數(shù) 一級高處作業(yè)審批次數(shù) 確定個鎖數(shù)量 二、特級高處作業(yè)次數(shù) 其中：新增個人鎖數(shù)量 二、特級高處作業(yè)審批次數(shù) 確定通用鎖數(shù)量 氧氣及相關氣體系統(tǒng)專業(yè)點檢次數(shù) 高處作業(yè)票辦理次數(shù) 實行鎖定設備數(shù)量 特殊高處作業(yè)公司主管領導審批次數(shù) *24 其中：新增鎖定設備數(shù)量 實際維修實行鎖定設備數(shù)量 專業(yè)點檢發(fā)現(xiàn)問題整改項數(shù) 運輸鋼瓶充裝氧氣及相關氣體和低溫液體車輛數(shù) 高處作業(yè)造成事故次數(shù) 《鎖定作業(yè)記錄表》填寫數(shù)量 高處 作業(yè)事故損失額 《去除個人鎖定授權單》填寫數(shù)量 運輸氧氣及相關氣體和低溫液體符合法律手續(xù)車輛數(shù) *13 密閉作業(yè)次數(shù) 違規(guī)解除個人鎖數(shù)量 密閉作業(yè)審批次數(shù) 安全鎖定培訓人數(shù) 氧氣防爆電機數(shù)量 進入設備作業(yè)票辦理次數(shù) 安全鎖定培訓人員合格人數(shù) 其中：新增氧氣防爆電機數(shù)量 進入設備作業(yè)實施鎖定次數(shù) 安全鎖定違規(guī)處罰金款 氧氣防爆安全閥數(shù)量 進入密閉作業(yè)前對有害氣 體進行監(jiān)測次數(shù) *25 安全標識管理程序 O/PG211 .04 安全標識牌總數(shù) 其中：新增氧氣防爆安全閥數(shù)量 其中：完好數(shù)量 氧氣設施防雷避雷針數(shù)量 進入密閉前做蒸煮實驗次數(shù) 清洗數(shù)量 其中：新增氧氣防雷避雷針數(shù)量