【正文】 內(nèi)審檢查表注解： *1`文本交流件數(shù)指：會(huì)議記要、整改能知單、各類通報(bào)、各類通知、快報(bào)以及其他；安全、環(huán)保、交通會(huì)議指各單位 /部門主持召開的有關(guān)會(huì)議。 *21 軋鋼氧化鐵皮回收使用量及率由軋鋼廠 /安鋼軋鋼部填寫。 *13 須記錄運(yùn)輸危險(xiǎn)物品車牌號(hào)、應(yīng)保留運(yùn)輸單位的運(yùn)輸危險(xiǎn)物品許可證、押運(yùn)證和司機(jī)上崗證的復(fù)印件。 *2 法律條款數(shù)：一部法律由多條條款組成。 *8 單位辦公場(chǎng)所數(shù)指：每一房間為一個(gè)辦公場(chǎng)所，包括班組休息室。 *18 由物資公司 /安鋼物流中心填寫，危險(xiǎn)廢棄物處置方需環(huán)保局認(rèn)可的資質(zhì)證，物資公司 /安鋼物流中心需保留復(fù)印件。 *26 其他壓力容器指：氧氣瓶、乙炔瓶、液化瓶和其他壓力瓶。 日接觸噪聲時(shí)間 (h) 衛(wèi)生限值 [dB(A)] 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 85 88 91 94 97 100 103 最高不得超過 115[dB(A)] 。 *24 特殊高處作業(yè)指：強(qiáng)風(fēng)、異溫、雨天、霧天、夜間、帶電、懸空和搶救高處作業(yè)。 *16 廢有色金屬回收量由物資公司 /安鋼物 流中心填寫。 *6 符合現(xiàn)場(chǎng)管理要求數(shù)：符合現(xiàn)場(chǎng)管理包括，空氣質(zhì)量、噪聲、照明、溫度、通道、作業(yè)空間、設(shè) 備設(shè)施布局和定置管理；是否管理符合由企劃或安環(huán)部認(rèn)定。 *5 單位作業(yè)場(chǎng)所數(shù)指：每一獨(dú)立的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)為一個(gè)作業(yè)場(chǎng)所，如煉鋼廠房、渣跨廠房、軋鋼加熱爐均為一個(gè)獨(dú)立的作業(yè)場(chǎng)所。 *15 大氣污染因子監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)率 =監(jiān)測(cè)的大氣污染因子達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)之和 /監(jiān)測(cè)的大氣污染因子總數(shù)。 *23 原料廠填寫。 *3`單位運(yùn)行需要填寫的記錄份數(shù)指：記錄清單上的個(gè)數(shù)。 *27 氧氣及相關(guān)氣體制造和輸送系統(tǒng)安全性監(jiān)測(cè)是指有資質(zhì)的法定監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行的監(jiān)測(cè)。 *19 廢鋼鐵類包括：含廢棄設(shè)備、維修廢鋼鐵，由維修廠 /安鋼維修中心填寫。 *9 單位作業(yè)場(chǎng)所數(shù)指：每一獨(dú)立的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)為一個(gè)作業(yè)場(chǎng)所，如煉鋼廠房、渣跨廠房、軋鋼加熱爐均為一個(gè)獨(dú)立的作業(yè)場(chǎng)所。 1 ISO14001/OHS18001 管理體系運(yùn)行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號(hào)： EO/PG213/01 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 法律法規(guī)獲取與識(shí)別管理程序 EO/PG203 適用法律部數(shù) *1 新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目及工藝設(shè)計(jì)管理程序 EO/PG211.01 環(huán)保設(shè)施臺(tái)套數(shù) 設(shè)備設(shè)施管理程序 EO/PG211.02 檢修計(jì)劃完成率 適用法律條款數(shù) *2 工程綠化面積（ m2） 檢竣工驗(yàn)收單數(shù) 評(píng)審行為符合適用法律條款數(shù) 綠化率％ 單位檢修委托單數(shù) 評(píng)審行為不符合法律條款數(shù) 環(huán)保投入金額（萬元） 單位委托檢修完成數(shù) 新獲取法律數(shù)量 環(huán)保占總投資百分比％ 報(bào)廢設(shè)備臺(tái)數(shù) 其中：環(huán)境法律數(shù) 量 環(huán)保三同時(shí)驗(yàn)收個(gè)數(shù) 新增設(shè)備臺(tái)數(shù) 安全法律數(shù)量 勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)個(gè)數(shù) 項(xiàng)目檢修安全措施計(jì)劃確認(rèn)書數(shù) 新廢棄法律數(shù)量 工程主要危害 新增特種設(shè)備臺(tái)數(shù) 其中：環(huán)境法律數(shù)量 新增特種設(shè)備制造廠家資質(zhì)證書復(fù)印件份數(shù) 安全法律數(shù)量 主要危害控制方法 法律培訓(xùn)人次 應(yīng)監(jiān)測(cè)的特種設(shè)備臺(tái)數(shù) 相關(guān)方培訓(xùn)人次 勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施臺(tái)套數(shù) 特種設(shè)備監(jiān)測(cè)合格臺(tái)數(shù) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)指 標(biāo)、管理方案管理程序EO/PG2045 建立目標(biāo)數(shù)量 勞動(dòng)衛(wèi)生投入金額（萬元） 特種設(shè)備監(jiān)測(cè)不合格臺(tái)數(shù) 其中：環(huán)境目標(biāo)數(shù)量 勞動(dòng)衛(wèi)生三同時(shí)驗(yàn)收個(gè)數(shù) 持有特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書人員 環(huán)境目標(biāo)分解數(shù)量 與施工方簽訂合同數(shù) 環(huán)境目標(biāo)按期完成項(xiàng)目數(shù) 崗位員工培訓(xùn)人數(shù) 特種設(shè)備不符合整改通知單份數(shù) 其中：安全目標(biāo)數(shù)量 施工檢查次數(shù) 特種設(shè)備不符合整改通知單整改份數(shù) 安全目標(biāo)分解數(shù)量 檢查出問題個(gè)數(shù) 安全目標(biāo)實(shí)施前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量 問題糾正并驗(yàn)證個(gè)數(shù) 安全閥更換臺(tái)數(shù) 安全目標(biāo)按期完成項(xiàng)目數(shù) 工程合格交接個(gè)數(shù) 爆破片更換片數(shù) 投資金額 設(shè)備設(shè)施管理程序 EO/PG211.02 巡檢查出問題次數(shù) 壓力容器發(fā)生爆炸事故次數(shù) 其中：環(huán)境項(xiàng)目金額 巡查問題整改數(shù) 壓力容器爆炸事故損失 其中：安全項(xiàng)目金額 專業(yè)點(diǎn)檢查出問題數(shù) 壓力容器應(yīng)監(jiān)測(cè)防雷接地?cái)?shù) 新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目及工藝設(shè)計(jì)管理程序 EO/1 新改擴(kuò)項(xiàng) 目個(gè)數(shù) 專業(yè)點(diǎn)檢問題整改數(shù) 壓力容器防雷接地符合數(shù) 完成環(huán)境影響報(bào)告書個(gè)數(shù) 點(diǎn)檢查出問題次數(shù) 壓力容器接地不符合數(shù) 完成報(bào)告表或登記表個(gè)數(shù) 點(diǎn)檢問題整改數(shù) 壓力容器接地不符合整改數(shù) 工程主要污染因子 設(shè)備標(biāo)識(shí)牌數(shù) 增容管道米數(shù) 污染主要 控制方法 設(shè)備責(zé)任者數(shù) *3 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 萍鋼設(shè)備檢修計(jì)劃表數(shù) 蒸汽管道米數(shù) 2 ISO14001/OHS18001 管理體系運(yùn)行檢查表 檢查單位： 體系： □ E □ O 編號(hào)： EO/PG213/01 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 序號(hào) 文件名稱及編號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié) 果 設(shè)備設(shè)施管理程序 EO/2 氧氣管道米數(shù) 設(shè)備設(shè)施管理程序 EO/PG211.02 蒸汽 管道米數(shù) EO/PG211.02 重大污染事故造成經(jīng)濟(jì)損失額 氮?dú)夤艿烂讛?shù) 氧氣管道米數(shù) 環(huán)保設(shè)施管理不當(dāng)處罰額 氬氣管道米數(shù) 氮?dú)夤艿烂讛?shù) 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境管理程序 EO/PG211.03 單位辦公場(chǎng)所數(shù) *4 乙炔氣管道米數(shù) 氬氣管道米數(shù) 符合定置要求數(shù) *6 液化氣管道米數(shù) 乙炔氣管道米數(shù) 辦公場(chǎng)所周圍符合要求數(shù) 新接支管管道米數(shù) 液化氣管道米數(shù) 單位作業(yè)場(chǎng)所數(shù) *5 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 壓 力管道狀態(tài)監(jiān)測(cè)不符合米數(shù) 作業(yè)場(chǎng)所符合現(xiàn)場(chǎng)管理要求數(shù) *6 蒸汽管道米數(shù) 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 單位道路總長(zhǎng)度（米） 氧氣管道米數(shù) 蒸汽管道米數(shù) 道路符合要求長(zhǎng)度 氮?dú)夤艿烂讛?shù) 氧氣管道米數(shù) 倉(cāng)庫(kù)管理程序 *7 EO/PG211.04 對(duì)倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)檢查次數(shù) 氬氣管道米數(shù) 氮?dú)夤艿烂讛?shù) 合格倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)數(shù) 乙炔氣管道米數(shù) 氬氣管道米數(shù) 不符合倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)整改通知單數(shù) 液化氣管道米數(shù) 乙炔氣管道米 數(shù) 整改通知單整改率 防腐處理管道米數(shù) 液化氣管道米數(shù) 倉(cāng)庫(kù)藥品種數(shù) 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 壓力管道不符合整改米數(shù) 危險(xiǎn)化學(xué)品種數(shù) 蒸汽管道米數(shù) 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 配有 MSDS 卡數(shù) 氧氣管道米數(shù) 蒸汽管道米數(shù) ?；瘋}(cāng)庫(kù)報(bào)警器數(shù) 氮?dú)夤艿烂讛?shù) 氧氣管道米數(shù) 報(bào)警器有效數(shù) 氬氣管道米數(shù) 氮?dú)夤艿烂讛?shù) 危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序 EO/PG211.05 重大?；廴臼鹿蚀螖?shù) 乙炔氣管 道米數(shù) 氬氣管道米數(shù) 單位使用危險(xiǎn)化學(xué)品種類 液化氣管道米數(shù) 乙炔氣管道米數(shù) 單位配備 MSDS 卡數(shù) 管道壁厚監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù) 液化氣管道米數(shù) 單位上交廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品至物資部門種類、數(shù)量 管道壁厚監(jiān)測(cè)不符合點(diǎn)數(shù) 環(huán)保設(shè)施完好率 管道防雷接地應(yīng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù) 環(huán)保設(shè)施在主機(jī)運(yùn)行時(shí)停機(jī)時(shí)間 物質(zhì)部門返回廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品至生產(chǎn)單位種類、數(shù)量 管道防雷接地監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù) 環(huán)保設(shè)施檢修次數(shù) 管道防雷接地監(jiān)測(cè)符合點(diǎn)數(shù) 環(huán)保設(shè)施故障停機(jī)會(huì)引起污染物超標(biāo)向環(huán)保局報(bào)告次數(shù) 人資部組織廢棄、處理處置危險(xiǎn)化學(xué)品毒性監(jiān)定次數(shù) 管道防雷接地不符合整改點(diǎn)數(shù) 壓力管道狀態(tài)監(jiān)測(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)米數(shù) 環(huán)保設(shè)施故障引起重大污染事故次數(shù) 處理處置廢棄?；贩N類、 數(shù)量 *7 其中：壓縮空氣管道米數(shù) 3 ISO14001/OHS18001 管理體系運(yùn)行檢查表 檢查單位： 體系： □