【正文】 設(shè)備清單 第五章 建設(shè)方案 41 機(jī)械設(shè)備投資 798 萬(wàn)元 三效真空濃縮裝置 1套， 270 萬(wàn)元； 套管連續(xù)殺菌機(jī) 1臺(tái)， 48 萬(wàn)元； 雙頭無(wú)菌灌裝機(jī) 1臺(tái)， 75 萬(wàn)元； 碟式分離過(guò)濾機(jī) 1臺(tái)， 65 萬(wàn)元； ５、真空脫氧機(jī)組 1 套， 15 萬(wàn)元； 倉(cāng)庫(kù)鏟車 1輛， 10 萬(wàn)元； 燃煤鍋爐 1臺(tái) 50 萬(wàn)元； 帶式壓榨機(jī) 1臺(tái)， 48 萬(wàn)元， 均質(zhì)機(jī) 2臺(tái)， 19 萬(wàn)元； 10T 酶鮮處理罐 2 只， 40 萬(wàn)元； 1 250kg無(wú)菌罐裝設(shè)備（殺菌、冷卻、無(wú)菌裝罐） 1套 ,55萬(wàn)元； 1 1T 不銹鋼無(wú)菌貯罐 1 只， 2 萬(wàn)元； 1手動(dòng)調(diào)速螺桿泵 1 只， 萬(wàn)元 1不銹鋼衛(wèi)生泵 1 只， 萬(wàn)元； 1不銹鋼流量計(jì) 1 只， 萬(wàn)元； 1果漿生產(chǎn)線（沖浪機(jī)、毛刷機(jī)、雙道打漿機(jī)等） 1 套， 98萬(wàn)元。 第 六 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 44 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目的環(huán)境影響主要是：設(shè)備噪音、洗果水和果渣，對(duì)環(huán)境的影響不大，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 45 評(píng)價(jià)與審批 在擴(kuò)建新廠的環(huán)境保護(hù)方面，嚴(yán)格按環(huán)境保護(hù)法的要求，并按審批有關(guān)程序進(jìn)行審批。 在產(chǎn)品檢測(cè)、生產(chǎn)管理嚴(yán)格按照 ISO9001－ 2020 質(zhì)量體系認(rèn)證和 QS 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，達(dá)到國(guó)內(nèi)同類食品企業(yè)的管理水平，制定“以崗定薪、多勞多得、獎(jiǎng)罰分明”的原則，以崗位和業(yè)績(jī)?yōu)橹饕罁?jù)，建立不同形式、自主靈活的激勵(lì)機(jī)制，全面推行全員績(jī)效管理。 ２、消防工作情況 （ 1）、建立消防機(jī)構(gòu)，健全各項(xiàng)消防規(guī)章制度。 地方財(cái)政配套資金 申請(qǐng)廣東省財(cái)政資金 80萬(wàn)元，地方 20 萬(wàn)元。 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 銷售稅金及附加為 212 萬(wàn)元， 4237（銷售收入） 5%（稅率）＝ 212 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措方面的研究調(diào)查，對(duì)總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算、財(cái)務(wù)效益分析、盈利能力分 析、借款清償能力分析得出結(jié)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 54 論，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可行的。 建設(shè)現(xiàn)代化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 按照茂名市市委、市政府提出的“以工業(yè)化思維辦農(nóng)業(yè)”的方式，加強(qiáng)企業(yè)與農(nóng)戶的之間的合作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 對(duì) 比分析 由于受到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題和市場(chǎng)不景氣、鮮果銷售難、儲(chǔ)存難、沒(méi)有規(guī)模性的加工企業(yè)等問(wèn)題，造成近期水果價(jià)格低于生產(chǎn)成本，嚴(yán)重挫傷農(nóng)民種果積極性，通過(guò)本項(xiàng)目上馬，直接幫助解決部分水果出路，通過(guò)科技促使增產(chǎn)，穩(wěn)定價(jià)格，從而達(dá)到增收。 可見(jiàn)本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于我市的經(jīng)濟(jì)具有推動(dòng)作用，同時(shí)對(duì)我市社會(huì)發(fā)展具有促進(jìn)作用，對(duì)我市構(gòu)建“和諧”社會(huì)必將作出新的第十章 社會(huì)效益分析 56 貢獻(xiàn)。 不確定性分析 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析法是通過(guò)分析成本、銷售收入和銷售數(shù)量三者的關(guān)系，掌握盈虧變化的規(guī)律，指導(dǎo)企業(yè)選擇能夠以最小的投入獲得最大產(chǎn)出的經(jīng)營(yíng)方案。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 50 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 按建設(shè)期 3 年，借款 利率為年 8%，銷售稅金為 5％ ,房屋折舊按 20 年，設(shè)備按 10 年折舊，殘值按 5%計(jì)算，按正常投產(chǎn)，每年銷售額平均 4237 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)每年 316 萬(wàn)元，投資成本回收期為 年。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金 290 萬(wàn)元。 （ 5）、每天對(duì)產(chǎn)品不定期抽檢和留樣工作，做好每一批次的生產(chǎn)記錄，確保食品衛(wèi)生、安全。 勞動(dòng)定員 新增勞動(dòng)崗位 250 人，重點(diǎn)解決下崗工人和農(nóng)村富余勞動(dòng)力。 建立健全環(huán)境治理管理機(jī)構(gòu)，成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的環(huán)保工作小組，到公司領(lǐng)導(dǎo)、車間（主任）分管負(fù) 責(zé)，由班組（崗位）具體實(shí)施三級(jí)管理機(jī)制，專門指定 2人專職負(fù)責(zé)，確保環(huán)保工作正常運(yùn)作。 把燃油鍋爐改為環(huán)保型燃煤鍋爐，在能耗方面節(jié)約 30%。 物料消耗定額及平衡分析 每生產(chǎn) 1 噸荔枝汁消耗荔枝 噸，生產(chǎn) 1 噸香蕉漿消耗香蕉，生產(chǎn) 1噸芒果漿消耗 ，生產(chǎn) 1噸木瓜漿消耗木瓜 噸。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 利用液氮低溫排氧打漿及復(fù)合護(hù)色技術(shù)提高出汁率并防止褐變。同時(shí)這些深加 工產(chǎn)品除了可以用來(lái)作其它果汁復(fù)配原料外，還可以用于其它食品如冰淇淋等系列產(chǎn)品的原料，其市場(chǎng)的需求量巨大。 項(xiàng)目申請(qǐng)單位“源豐食品有限公司”長(zhǎng)期從事嶺南特色水果深加工，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，以“粵旺” 為商標(biāo)的各種果汁產(chǎn)品品牌已經(jīng)被市場(chǎng)接受，業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，銷售網(wǎng)絡(luò)日益完善。國(guó)第 四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 31 內(nèi)飲料在保持約年 20%的增長(zhǎng)速度的同時(shí)，果蔬飲料更快發(fā)展。為該四種嶺南特色水果的深加工和產(chǎn)業(yè)化提出關(guān)鍵技術(shù)和示范，為嶺南四大水果的深加工做出示范。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利，在高州至陽(yáng)春一級(jí)公路南側(cè)，離“ 207國(guó)道” 5公里，離“洛湛鐵路”高州站 1公里 ,離茂名火車站 30 公里，水東港碼頭 40公里，湛江港和湛江機(jī)場(chǎng) 120公里。同時(shí)這些深加工產(chǎn)品除了可以用來(lái)作其它果汁復(fù)配原料外，還可以用于其它食品如冰淇淋等系列產(chǎn)品的原料，其市場(chǎng)的需求量巨大，目前市場(chǎng)上同類產(chǎn)品較少，市場(chǎng)缺口較大，只要產(chǎn)品質(zhì)量好，就具有較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。但 是最近幾年果汁飲料和茶飲料市場(chǎng)迅速拓展，所占比重將越來(lái)越高。因此，考慮到國(guó)外水果業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和國(guó)家的政策 以及市場(chǎng)的需求，結(jié)合目前我市水果種植面積和產(chǎn)量急劇擴(kuò)大，深加工相對(duì)薄弱和滯后的現(xiàn)狀，本項(xiàng)目是以開發(fā)南亞熱帶特色水果精深加工、新產(chǎn)品開發(fā)和綜合利用，從而實(shí)現(xiàn)水果加工業(yè)產(chǎn)業(yè)化，形成水果深加工基地，有效解決我市乃至粵西地區(qū)水果“出路”問(wèn)題和“增值”問(wèn)題，促進(jìn)我市乃至粵西地區(qū)水果產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和仲愷農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院在國(guó)內(nèi)率先開展了利用擠壓噴爆的加工新技術(shù)以香蕉果肉和香蕉皮為原料生產(chǎn)富含膳食纖維的寵物食品和動(dòng)物高蛋白飼料方面的研究，并取得了良好的進(jìn)展。所以目前國(guó)內(nèi)外普遍開始了水果鮮榨汁的冷加工技術(shù)的研究。目前我國(guó)市場(chǎng)上純天然香蕉果汁幾乎沒(méi)有，我國(guó)果 汁龍頭企業(yè)――匯源集團(tuán)也只能進(jìn)口香蕉原汁試制新產(chǎn)品。如何在工業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)中有效的、低成本的又能較好保持天然風(fēng)味和營(yíng)養(yǎng)，又能有效滅酶護(hù)色，同時(shí)實(shí)現(xiàn)殺菌，保持理想的貨架期和產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和安全性，就成了這個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)，也是高品質(zhì)熱帶水果果汁大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸。尋找新的切入點(diǎn)，保持南亞熱帶水果產(chǎn)業(yè)的平衡并創(chuàng)新發(fā)展之路是當(dāng)前廣東地區(qū)水果產(chǎn)業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題。番木瓜從零星栽種，變成了特色產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明：木瓜富含十七種以上氨基酸及鈣、鐵、磷、鈉、鉀、鎂、β―胡蘿卜素及維生素 C等多種營(yíng)養(yǎng)元素。高質(zhì)量的果汁也受市場(chǎng)歡迎。 目前我國(guó)荔枝總面積約為 60 萬(wàn)公頃，產(chǎn)量 150 萬(wàn)噸，分別占世界荔枝總面積的 %和荔枝總產(chǎn)量的 %，廣東全省荔枝產(chǎn)量近 100萬(wàn)噸。近幾年在云南、廣東建立了濃縮果汁生產(chǎn)線，但由于芒果汁國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)遲遲未制定，市面上出現(xiàn)假冒產(chǎn)品，搞亂了市場(chǎng)，生產(chǎn)量逐年減少，現(xiàn)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。香蕉原料生產(chǎn)基礎(chǔ)很好，加工問(wèn)題一旦解決，加工業(yè)發(fā)展起來(lái)，將成為像陜西蘋果那樣的大產(chǎn)業(yè)，成為解決粵東、粵西、粵北農(nóng)業(yè)新的路子和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。去年一度傳說(shuō)食用香蕉致癌的事件更導(dǎo)致香蕉價(jià)格一度低至 3 分錢 /斤。 香蕉是我國(guó)第四大水果，全國(guó) 2020年總產(chǎn)近 690萬(wàn)噸，總產(chǎn)值超過(guò) 100億元。按總產(chǎn)量排位為香蕉、柑橘類、荔枝、芒果、菠蘿等。荔枝、龍眼由10 多元每公斤滑跌到現(xiàn)在 3 元左右 1 公斤甚至更低，香蕉最低每斤僅幾分錢；荔枝加工近年隨著荔枝去皮 去核機(jī)械的發(fā)明應(yīng)用，有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但由于護(hù)色、原料及時(shí)加工、低溫殺菌等關(guān)鍵技術(shù)未完全突破，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和市場(chǎng)都不理想，除個(gè)別企業(yè)數(shù)百噸產(chǎn)品出口和試銷外，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟(jì)效益明顯下降。 第二章 背景及必要性 9 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 從上世紀(jì) 80 年代中期起，廣東省調(diào)整農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，積極發(fā)展適合于地方條件的“三高農(nóng)業(yè)”，熱帶亞熱帶水果產(chǎn)業(yè)獲得了空前的發(fā)展。果汁飲料市場(chǎng)出現(xiàn)了即將從啟動(dòng)階段進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段。 綜合評(píng)價(jià) 目前我國(guó)荔枝總面積約為 60 萬(wàn)公頃，產(chǎn)量 150萬(wàn)噸，分別占世界荔枝總面積的 %和荔枝總產(chǎn)量的 %，廣東全省荔枝產(chǎn)量近 100萬(wàn)噸。 2020年 10月，“廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所中試基地”在我公司掛牌，是該研究所在粵西地區(qū)掛牌的唯一一家企業(yè)。 財(cái)務(wù)狀況 2020 年、 2020 年資產(chǎn)總額分別是 1779 萬(wàn)元、 1457 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 536萬(wàn)元、 562萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 1243萬(wàn)元、 895萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 764萬(wàn)元、 898萬(wàn)元，負(fù)債總額 1015萬(wàn)元、 560萬(wàn)元，所有者權(quán)益 764 萬(wàn)元、 898 萬(wàn)元，銷售（營(yíng)業(yè)）收入 1867 萬(wàn)元、 1970 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 66萬(wàn)元、 101萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率為 %、 %，投資報(bào)酬率 %、 %，資產(chǎn)負(fù)債率 57%、 %。第 一 章 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 高州市源豐食品有限公司是廣東省民營(yíng)科技型有限責(zé)任公司，成立于 1997 年 6月，占地面積 16000平方米，建筑面積 5000平方米，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)果漿生產(chǎn)線、罐頭生產(chǎn)線，有沖浪洗果機(jī)、毛刷洗果機(jī)、去皮打漿機(jī)、打漿過(guò)濾機(jī)、真空脫氧機(jī)、均質(zhì)機(jī)、瞬間殺菌機(jī)、封口機(jī)等設(shè)備，年生產(chǎn)能力達(dá) 8000 噸，消化鮮果 10000 噸以上，公司有職工 52人，科技人員 12人，其中高級(jí)職稱 1人，中級(jí)職稱 4人，其他技術(shù)人員 7人。公司重視科學(xué)技術(shù)在產(chǎn)品開發(fā)中的重要性，2020 年成立“茂名市亞熱帶果蔬加工創(chuàng)新中心”，實(shí)驗(yàn)、辦公綜合大樓面積 350 平方米，擁有生化培養(yǎng)箱，分析天平，生物顯微鏡，干燥箱，折光檢驗(yàn)儀等實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備儀器一批，公 司掌握了無(wú)菌罐裝技術(shù)，解決了果漿、果粒罐頭在常溫儲(chǔ)藏的難題，自主開發(fā)全自動(dòng)快速冷卻裝置 ,與華南理工大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、江南大學(xué)、廣東省農(nóng)科集團(tuán)有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所等高校和科研單位建立了技術(shù)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系 ,是“廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所中試基地”。 2020年公司購(gòu)置了 20 多萬(wàn)元檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，成立了 “茂名市南亞熱帶果蔬加工農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心”，獲得了茂名市科技局的立項(xiàng)，該中心以企業(yè)為主體，市場(chǎng)為導(dǎo)向，產(chǎn)、學(xué)、研為依托，市場(chǎng)需求是創(chuàng)新中心研發(fā)工 作的動(dòng)力和目的，圍繞市場(chǎng)的當(dāng)前及潛在需求，開發(fā)具有市場(chǎng)前景的高科技產(chǎn)品，使企業(yè)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，為企業(yè)注入新的動(dòng)力，走向良性循環(huán)。 可行性報(bào)告編制依據(jù) 高州市水果大市，有豐富的水果資源 ,保證原 材料供應(yīng)； 國(guó)內(nèi)飲料在保持約年 20%的增長(zhǎng)速度的同時(shí)，果蔬飲料更快發(fā)展 ,我國(guó)果汁市場(chǎng)有著巨大的潛力； 2020年成立“茂名市亞熱帶果蔬加工創(chuàng)新中心”，與華南理工大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、江南大學(xué)、廣東省農(nóng)科集團(tuán)有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院第 一 章 總論 6 蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所等高校和科研單位建立了技術(shù)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系 ,是“廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所中試基地”，解決生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題； 源豐食品有限公司長(zhǎng)期從事嶺南特色水果深加工，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，以“粵旺”為商標(biāo)的各種果汁產(chǎn)品品牌已經(jīng)被市場(chǎng)接受，業(yè)務(wù)不斷擴(kuò) 大，銷售網(wǎng)絡(luò)日益完善，具有較為穩(wěn)定的加工基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)飲料在保持約年 20%的增長(zhǎng)速度的同時(shí)，果蔬飲料更快發(fā)展。 可見(jiàn) 本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于我市的經(jīng)濟(jì)具有推動(dòng)作用，同時(shí)對(duì)我市社會(huì)發(fā)展具有促進(jìn)作用，對(duì)我市構(gòu)建“和諧”社會(huì)必將作出新的第 一 章 總論 8 貢獻(xiàn)。導(dǎo)致鮮果產(chǎn)品價(jià)格下降，生產(chǎn)效益下滑，農(nóng)民增產(chǎn)不增收。 我國(guó)嶺南特色水果嶺南水果種類多，風(fēng)味和成熟期各異，普遍產(chǎn)量高，汁多味美，非常適宜加工果汁。加工的落后，造成近年來(lái)香蕉等水果普遍賣難，農(nóng)民增產(chǎn)反倒減收，成了廣東改革前沿地區(qū)的一種負(fù)面報(bào)道，嶺南特色水果深加工不僅迫在眉睫，而且可以大有作為。目前，香蕉難賣和浪費(fèi)的問(wèn)題日益突出。本研究成果，能夠?yàn)榻鉀Q廣東及我國(guó)產(chǎn)蕉地區(qū)香蕉的產(chǎn)后出路問(wèn)題做出實(shí)實(shí)在在的貢獻(xiàn)，具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。尤其在加工方面，以芒果汁生產(chǎn)較多，多以進(jìn)口芒果漿勾兌而成。我國(guó)鮮荔枝和荔枝干遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)外。根據(jù)我們的市場(chǎng)調(diào)查，荔枝果酒應(yīng)該最好非熱產(chǎn)品形態(tài)，但加工果汁則是其基礎(chǔ)。明代李時(shí)珍《本草綱目》說(shuō)：木瓜性溫味酸，平肝和胃，舒筋絡(luò)，治腰酸背痛、降血壓。近 20年香蕉產(chǎn)量增加了 7倍，達(dá) 345萬(wàn)噸，占全國(guó) 50%；荔枝的產(chǎn)量增加了 倍，達(dá) 萬(wàn)噸，占全國(guó) 80%以上。以上這些在全國(guó)熱帶亞熱帶水果生產(chǎn)地區(qū)具有普遍性的問(wèn)題，嚴(yán)重影響到我國(guó)熱帶亞熱帶水果產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。但由于嶺南特色水果加工難度大和技術(shù)落后，如加工過(guò)程中迅速、嚴(yán)重褐變；由于熱敏