【正文】 片的吸塵、吸音功能，降低廠區(qū)噪音影響，減少粉塵污染。全縣現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)加工企業(yè) 9 家，年加工能力 300－ 500 噸，但企業(yè)的規(guī)模都比較小，生產(chǎn)方式為半手工半機械，且設(shè)備陳舊、管理水平低、技術(shù)力量薄弱，多只能進行中低檔茶的加工。 農(nóng)業(yè)增效 項目建成投產(chǎn)后，促進了項目地的茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)戶茶葉種植水平和收益的提高，使當?shù)匾约Z油種植為主的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)得以調(diào)整，農(nóng)業(yè)在項目區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例得到提高，農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位得到加強；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展，增強了項目地農(nóng)民的商品經(jīng)濟意識，一定程度上會 促進諸如茶葉協(xié)會等農(nóng)民中介組織的建立和發(fā)展，使當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度得到提高，并帶動農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。各機構(gòu)的職能是：財務(wù)部負責財務(wù)、勞資和社會保險等；辦公室負責人事、接待、文書、攻關(guān)、后勤和保衛(wèi)等；生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、產(chǎn)量、質(zhì)量管理及生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護維修、保養(yǎng)等；供應(yīng)部負責原材料、設(shè)備零部件的采購與保管；銷售部負責產(chǎn)品的廣告、宣傳和銷售以及貨款的回籠等；開發(fā)部負責新 產(chǎn)品、新設(shè)備、新技術(shù)的設(shè)計和開發(fā)。 財務(wù)管理：建立項目資產(chǎn)管理制度和實行成本控制管理制度，對項目資金實行單列財務(wù)，專款專用，保證項目資金按期投入和按期收回。 常設(shè)組織機構(gòu)設(shè)置與職能 土建工程后期，為保證項目的正常運行，即應(yīng)按下圖 11－ 1 成立生產(chǎn)經(jīng)營的組織機構(gòu)。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 直接增收：按戶均種植 5 畝茶葉計，每戶農(nóng)民通過供應(yīng)項目原材料、種植茶園可實現(xiàn)直接增收 11500 元，其它茶青增收約 5000 元，農(nóng)民人均增收 2500 多元。在項目縣的主導產(chǎn)業(yè)得到進一步的壯大的同時，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有的加工產(chǎn)值與茶園面積和產(chǎn)量不相匹配的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整；項目生產(chǎn)需要的茶園面積的擴大，無疑會促使項目區(qū)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中糧食作物播面較大、種植業(yè)結(jié)構(gòu)較為單 一的情況發(fā)生變化；加工所需的新茶葉品種的引進，對茶葉生產(chǎn)內(nèi)部的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生較大影響。 噪聲治理 茶葉加工所用設(shè)備多系小型加工機械，除茶葉保鮮庫機房壓縮機噪音較大外，其余車間噪音都在 60db（ A） 以內(nèi)。 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 銀球茶的加工是一個物理過程，不會產(chǎn)生有害物質(zhì)，造成對環(huán)境的污染?？紤]到項目實施過程中的一些不確定性因素的變化，在對財務(wù)敏感性分析時，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入提高 5%、 10%、 15%、 20%和分 別降低 5%、 10%、 15%、 20%的單因素變化對項目所得稅后的內(nèi)部收益率、貸款償還期的影響進行敏感性分析。 2. 根據(jù)項目損益表和固定資產(chǎn)投資估算表，計算獲得以下指標： 3. 項目投資利潤率為 ％＝ 402 100％ 812 項目投資利稅率為 ％＝ 681 100％ 812 償還能力分析 本項目建設(shè)期應(yīng)償還的資金 108 萬元（ 105 萬元的有償資金和 3 萬元的資金占用費），從附表 9 看出，項目進入生產(chǎn)期第一年末，還息 3 萬元；項目進入生產(chǎn)期第 二年末可還本 137 萬元，還息 3 萬元；即第 年（含建設(shè)期二年）便可還清全部貸款。經(jīng)測算房屋及建筑物每年折舊費 為 19 萬元，機器設(shè)備折舊費為 7 萬元，電子設(shè)備運輸工具折舊費為 6 萬元，年固定資產(chǎn)折舊費合計為 31 萬元。 銷售稅金及附加估算 項目建設(shè)期為二年。 自籌資金使用管理 本項目公司自籌資金主要用于土建工程、土地征撥等投資，資金的管理完全按公司的財務(wù)規(guī)章制度進行。 銀行貸款資金 項目需申請銀行貸款資金 122 萬元，主要用于生產(chǎn)期作流動資金投入。 設(shè)備投資 155 萬元 詳見附表 2— 2，設(shè)備投資明細表。該項目建設(shè)期為二年，項目進入生產(chǎn)期第一年擬定達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 70%，第二年完全達到設(shè)計生產(chǎn)能力。 表 6－ 2 項 目建設(shè)設(shè)備購置清單 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺 /件） 一 加工設(shè)備 1 80 型殺青機 4 臺 2 110 型滾筒殺青機 4 臺 3 熱風爐烘干機 2 臺 4 名茶微烘機 2 臺 5 40 型揉捻機 4 臺 6 30 型揉捻機 4 臺 7 265 型揉捻機 4 臺 8 抽排風系統(tǒng) 2 套 9 冷凍機組 1 套 10 包裝機 1 套 11 檢測設(shè)備 1 套 二 公用設(shè)備 1 供電設(shè)施（含變壓器） 1 套 2 供水設(shè)施（含抽水及管道安裝） 1 套 3 成品貨柜運輸車 1 臺 4 面包車 1 臺 科技措施 （ 1）原料生產(chǎn)無公害化措施 對原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進行產(chǎn)地環(huán)境認證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護方案與措施。 kg1 不得檢出 6 DDT mg （ 2）內(nèi)質(zhì) ―― 銀球毛尖：香氣為栗清香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。 此外，在企業(yè)內(nèi)部開展技術(shù)培訓，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施。 （ 3）系統(tǒng)地規(guī)劃品牌競爭策略，通過簡明、形象、實用的產(chǎn)品設(shè)計，有針對性的廣告宣傳和公共 關(guān)系活動，樹立鮮明的品牌形象，積極拓展國內(nèi)、外茶葉市場，擴大銷量。 公關(guān)策略 在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵促銷機制；在營銷網(wǎng)絡(luò)方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。因此，項目建設(shè)以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運用現(xiàn)代加工工藝，對銀球茶進行規(guī)模開發(fā)，在彌補國內(nèi)外市場空白的同時，還可進一步拉動綠茶消費需求。近十幾年中，世界茶葉出口年增長率 %，中國年增長率 %。因此， FAO 認為，中國出口茶中的綠茶將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。 公司自成立經(jīng)營至今，嚴格遵守國家法律法令，重信用守合同，不存在信譽和合同執(zhí)行方面的問題。以茶葉產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究為主攻方向，從事無公害茶葉配套栽培技術(shù)，制茶工藝及茶文化等研究。 第四章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 xx 縣 200 噸茶葉深加工項目由 xx 州 xx 實業(yè)有限責任公司負責實施。進一步提升 xx縣“銀球茶”品牌的含金量和知名度。 xx 縣現(xiàn)有 9 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、 76 村開通了程控電話， 7 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動機站的安裝和投入使用， 8 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開通了農(nóng)村經(jīng)濟信息網(wǎng)。其主要有雷公山國家森林公園、別具民族風情馳名中外的“西江千戶苗寨”等。在 2021 年 xx州的《政府工作報告》中提出加快全州茶葉發(fā)展步伐，“十一五”期間預(yù)計投資 98403 元，把年產(chǎn) 1000 噸 xx 縣銀球茶建設(shè)項目作為全州重點項目來抓。 2021 年糧食播種面積 25847 畝，總產(chǎn)量 7545 噸，肉類總產(chǎn)量 1588 噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量 128 噸，是全縣經(jīng)濟、文化中心。 社會經(jīng)濟狀況 xx 縣境內(nèi)世居苗、漢、水、侗、瑤、彝等 6 個民族，少數(shù)民族占總?cè)藬?shù) ％。 自然資源狀況 xx 縣地處 xx 高原東南部苗嶺山脈雷公山區(qū)，縣境內(nèi)山高谷深，海拔平均在 1000－ 1800 米，海拔最高峰為雷公山主峰 米，與縣內(nèi)最低海拔 484 米相對高差 米。因此，實施本項目，企業(yè)利用項目區(qū)優(yōu)質(zhì)茶青，加工生產(chǎn)出品質(zhì)好無公害菜產(chǎn)品，是滿足人民群眾健康生活消費日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會能力的需要。 是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要 培育壯大龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，龍頭企業(yè)肩負著市場開拓、科技創(chuàng)新和推進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重任。 項目建設(shè)的必要性 是項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 xx 縣是苗族的主要聚居區(qū)，屬典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)可耕地資源十分有限且質(zhì)量低下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平低，農(nóng)村經(jīng)濟總體落后，農(nóng)民收入低且增收難度較大，全縣尚有部分人口未解決溫飽問題，是 xx 貧困人口比例較高的縣。為了進一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效益， xx 省人民政府辦公廳先后頒布了《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》、《 xx 省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五 ”發(fā)展規(guī)劃綱要》和《 xx 省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，要求全省根據(jù)文件精神，結(jié)合實際情況來指導茶葉加工項目實施。項目建設(shè)具有強有力的技術(shù)依托單 位，產(chǎn)品有廣闊的市場前景，同時可提高項目區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展能力，增加農(nóng)戶收入。 經(jīng)營效益顯著：項目實施企業(yè)每年平均獲 402 萬元利潤，每年上繳銷售稅金及附加 279 萬元，交納所得稅 133 萬元。產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場，其中精品銀球茶主要面向國外市場。項目批準立項后， 24 個月完成整個項目建設(shè)，并正式投產(chǎn)。 可行性 生產(chǎn)技術(shù)成熟、可靠：產(chǎn)品經(jīng) xx 省 xx 縣質(zhì) 量技術(shù)監(jiān)督局審批的企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標準執(zhí)行。 結(jié)論與建議 本項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項原則及我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮我省資源優(yōu)勢。 xx 是綠茶生產(chǎn)大省，綠茶年產(chǎn)量占茶葉生產(chǎn)量的 85%以上，茶葉消費的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。因此，充分開發(fā)利用 xx 縣的自然資源優(yōu)勢實施本項目，建立優(yōu)質(zhì)有機綠茶加工基地，提高產(chǎn)品附加值，將成為 xx 縣經(jīng)濟發(fā)展的新平臺。加快特色地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，通過實施本項目，切實調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，徹底改變長期以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)不增收的被動局面，使項目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去的粗放型增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型增長方式，引導茶業(yè)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和市場化方向發(fā)展，切實增加農(nóng)民收入，是解決“三農(nóng)”問題的有效舉措之一。 xx 縣是獲得截至 2021 年末全省三縣（湄潭、印江、 xx 縣）茶園無公害產(chǎn)地認證和綠色食品標志使用權(quán)的 縣之一。轄丹 江、郎德、西江、永樂 4 個鎮(zhèn)和望豐、大塘、方祥、桃江 4 個鄉(xiāng)及 1 個達地水族鄉(xiāng)，共 157 個行政村， 1305 個村民小組，人口總數(shù)為 萬人，農(nóng)村人口 萬人。耕地 13581 畝，其中田 11022 畝，旱地 3559 畝，人均耕地 畝；有林面積 34770 畝，森林覆蓋率為 ％。 項目實施地丹江鎮(zhèn)轄區(qū)人口 32825 人，其中農(nóng)業(yè)人中 21783 人，鄉(xiāng)村勞動力資源數(shù) 11321 人。 xx 省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工業(yè)實際 ，先后制定和發(fā)布了《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》和《 xx 主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，并在《 xx 省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到 2021 年，建立一批無公害綠茶、名優(yōu)茶、有機茶、特種茶優(yōu)勢加工基地，年產(chǎn)茶量 萬噸，其中名優(yōu)茶產(chǎn)量占 30％以上。 xx 縣民族風情濃郁，人文景觀神奇，自然風光秀美。爐榕公路貫穿境內(nèi)，全縣 9 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及 102 個行政村通公路，對項目建設(shè)提供便利的交通運輸條件。通過實施本項目，制定銀球茶地方標志，并報省質(zhì)監(jiān)局審定并頒布實施，同時做好“銀球茶”品牌商標原產(chǎn)地域保護申報工作，爭取完成擴大無公害茶葉產(chǎn)地認證和企業(yè)的 QS 認證工作。通過增加科技投入，支持茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵企業(yè)研究、開發(fā)、引進一批茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)、工藝和裝備，全面提升茶葉加工業(yè)的技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力。 xx 茶葉研究所是 xx 唯一的茶葉專業(yè)研究所，現(xiàn)有在職職工 84 人，其中高級職稱 8 人，中級職稱 8 人，初級職稱 25 人。 1976 年 12 月～ 1979 年 12 月，在陸軍第 11 軍 32 師炮兵團服兵役，任副班長； 1979 年 12 月～ 1984 年 10 月，在 xx 州紡織品公司政工科工作，任政工干事； 1984 年 10 月～ 1987 年 7 月，在凱里市司法局工作，任辦公室主任； 1987 年 7 月～ 2021 年 6 月，在中國銀行凱里分行、畢節(jié)分行工作，任辦公室主任、副行長、工會主席； 2021 年 9 月至今，在 xx 州xx 實業(yè)有限責任公司工作，任總經(jīng)理、董事長。 1995 年，我國出口綠茶 萬噸， 2021 年達 萬噸，同比增長 %； 2021 年，我國生產(chǎn)綠茶 63 萬噸，紅茶等僅有 33 萬余噸的產(chǎn)量。 1995 年至 2021 年，世界茶葉總產(chǎn)量增長了 %，其中 50%以上來自中國；世界茶葉產(chǎn)量年均增長 %，中國年均增長 %。目前，有關(guān)銀球茶的報道極少，加工企業(yè)也不多見。 定價策略 根據(jù)市場的消費能力、消費習慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導向、成本導向和競爭導向原則，進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價。 （ 2）兼顧國際、國內(nèi)兩個市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構(gòu)筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，堅持科學、誠實的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。 （ 3）質(zhì)量檢測 建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測的實驗室，構(gòu)筑質(zhì)量自測體系。 ，其中精品銀球茶色澤為銀灰墨綠、露毫，銀球茶色澤為銀灰墨綠。 kg1 ≤ 5 六六六 mg 設(shè)備 根據(jù)茶葉加工需求，項目建設(shè)需購、安 34 臺（套）設(shè)備，其中 29 臺（套）為銀球茶加工生產(chǎn)線設(shè)備， 4 臺（套）為公用設(shè)備（表 62）。 表 6－ 3 項目建設(shè)期階段目標任務(wù)