【正文】 規(guī)劃：公司訂定年度品質(zhì)目標(biāo)后，相關(guān)單位即應(yīng)著手展開規(guī)劃單位品質(zhì)計(jì)畫， 達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。 ◆品質(zhì)異常之統(tǒng)計(jì)與整理。管理代表得視狀況召開會(huì)議解決之。 2. 產(chǎn)品上為滿足顧客需求所做的改善。 （肆）內(nèi) 容： (一 )生產(chǎn)作業(yè)流程： 。 (四 )成品檢驗(yàn) 『檢驗(yàn)規(guī)范』進(jìn)行檢驗(yàn)。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )日常保養(yǎng)：各生 產(chǎn)所屬設(shè)備，由生產(chǎn)單位指定專人負(fù)責(zé)每日保養(yǎng)。 ◆油路系統(tǒng)暢通與否，有無漏油現(xiàn)象。 (四 )生產(chǎn)單位主管應(yīng)不定期稽核日常保養(yǎng)之執(zhí)行情形。 (七 )機(jī)器設(shè)備若故障時(shí)得掛 暫停 使用 儲(chǔ)放于規(guī)定區(qū)域以示區(qū)別。 (四 )不良品須貼示「不良卷標(biāo)」標(biāo)示于不良點(diǎn)上并置于紅色籃子。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )倉儲(chǔ)品之搬運(yùn)：倉管人員 (二 )制程中 之搬運(yùn)：倉管人員 (三 )成品之搬運(yùn)：倉管人員 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )搬運(yùn)人員應(yīng)視待搬運(yùn)產(chǎn)品之不同，選擇以推車或油壓車搬運(yùn)或人工搬運(yùn)。 (二 )教育訓(xùn)練程序。 (二 )在職訓(xùn)練單位： 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表 至各單位，各單位依訓(xùn)練表實(shí)施教育訓(xùn)練。 （肆）定義：免校驗(yàn) (NCR)－量規(guī)儀器之使用不直接影響生產(chǎn)品質(zhì)者，或僅為參考用。 (五 )對(duì)已不堪修護(hù)及使用之儀器，應(yīng)貼示『報(bào)廢』卷標(biāo)，并搬離使用現(xiàn)場(chǎng)。 （肆）內(nèi)容： (一 )稽核年度計(jì)劃之?dāng)M定由管理代表于 每年五月底前擬案完成并送 (副 )總經(jīng)理核準(zhǔn)。 「稽核查檢表」 進(jìn)行稽核。 保存期間至少一年。 、品名、規(guī)格、數(shù)量等要項(xiàng)。文件編號(hào) B30002 制訂部門 業(yè)務(wù)支持部 版 本 第一版 文件名稱 采購管理程序 制訂日期 92 .02 .12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 15/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 供貨商管理程序 1. 目的： 藉供貨商之選擇及考核達(dá)到控制進(jìn)料品質(zhì)、交期及成本等品質(zhì)要求。 采購單位 依權(quán)責(zé)執(zhí)行合格 品保單位 供貨商考核 (考核期間內(nèi)無來 往供貨商在考核 NG OK NG 項(xiàng)目?jī)?nèi)以 *注明不 考核 ) 采購單位 合格廠商名錄 文件編號(hào) B30003 制訂部門 業(yè)務(wù)支持部 版 本 第一版 文件名稱 供貨商管理程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 合格供貨商 考核計(jì)劃 品質(zhì)服務(wù) 考核 繼續(xù)登錄合格供貨商名錄 要求改善 要求改善 負(fù)責(zé)單位及人員 相關(guān)文件及說明 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 5. 程序 /方法 合格供貨商考核： 品質(zhì)考核 A 全數(shù)合格 B 品名 /規(guī) 格、數(shù)量及訂單號(hào)碼其中有一項(xiàng)不符時(shí) C 品名 /規(guī)格、數(shù)量及訂單號(hào)碼有二項(xiàng)以上不符時(shí) 服務(wù)考核 (進(jìn)料異常處理對(duì)策通知 ) A 一日內(nèi)處理 B 三日內(nèi)處理 C 三日以上處理 評(píng)估等級(jí)： 等級(jí) 評(píng)論 2A 優(yōu)良供貨商 1A1B ． 2B 可以合作 1B1C? 1A1C 要求改善 2C 檢討登錄協(xié)助改善或撤銷登錄 考核評(píng)估以半年為考核期間。 （肆）權(quán)責(zé)： (一 )系統(tǒng)文件：品保部制定、審查── (副 )總經(jīng)理核定 。 ： 1－一階 品質(zhì)手冊(cè) 2－二階 程序書、 3－三階 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (指導(dǎo) )書 4－四階 作業(yè)表格 (窗體 )。 (四 )文件分發(fā)、收回作業(yè)： 發(fā)、回收、保存、銷毀作業(yè)均由 文管中心 負(fù)責(zé)實(shí)施辦理。 ◆對(duì)外文件由與外部接洽之各主辦部門單位保管。 。 （貳）范圍：客戶之工程圖面及生產(chǎn)部相關(guān)技術(shù)資料均適用之。 (五 )圖面、技術(shù)資料分發(fā)、回收作業(yè)： 、技術(shù)資料分發(fā)、回收、銷毀作業(yè)均由研發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施辦理。 3. 使用部門不得自行以 COPY方式取得圖面、技術(shù)資料。 生管單位依生產(chǎn)線計(jì)劃管制表，安排生產(chǎn)排程并打印派工單由制造部門執(zhí)行生產(chǎn) 作業(yè)。 （肆）定義：免檢 (一 )客戶提供之原物料。 (七 )IQC人員將進(jìn)料檢驗(yàn)單，于每月廿六日以前匯整、填寫廠商進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)成績(jī)表，交采購單位辦理獎(jiǎng)懲事實(shí)。 (三 )制令發(fā)放：生管。 （肆）內(nèi)容： (一 )原物料之儲(chǔ)存管理： ，對(duì)不同客戶所提供之物料或自購料，應(yīng)做適當(dāng)規(guī)劃并有效區(qū)分識(shí)別。 。 (二 )產(chǎn)品包裝及入庫之搬運(yùn)管制：倉管。 (四 )出貨裝載作業(yè)規(guī)定及保護(hù)措施： ，應(yīng)依規(guī)定之設(shè)備搬運(yùn)，并依包裝箱上搬運(yùn)規(guī)定執(zhí)行之。 （伍）相關(guān)資料／文件： (一 )品質(zhì)記錄管制程序。 (三 )品質(zhì)情報(bào)傳遞： 。 (二 )公司管理階層須制定公司之品質(zhì)政策，品質(zhì)目標(biāo)，作為品質(zhì)活動(dòng)之指導(dǎo)原則。 ：工作指導(dǎo)書類，將品質(zhì)系統(tǒng)中各作業(yè)要項(xiàng)以書面、圖表或樣本等方式說明該如何執(zhí)行作業(yè)。文件編號(hào) B00004 制訂部門 管委會(huì) 版 本 第一版 文件名稱 品質(zhì)系統(tǒng)程序 制訂日期 92 .02 .12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 陳政廷 30/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 產(chǎn)品鑒別與追溯程序 （壹）目的：藉由品質(zhì)記錄的確認(rèn)文件，可對(duì)于產(chǎn)品制程至成品出貨等品質(zhì)作業(yè)歷程之追溯。 （參）權(quán)責(zé)：品管單位。 （貳）范圍：半成品、成品之不合格品管制均適用之。 (四 )不合格 品經(jīng)重工、修理后，須經(jīng)品保單位檢驗(yàn)合格后，才可列為合格品。 ，并交由責(zé)任單位采取矯正措施。 (七 )預(yù)防措施： ：若因異常改善而須修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件，但修訂之正式文件尚未正式發(fā)行前，所有有關(guān)制程標(biāo)準(zhǔn)之修訂，得依 ECN發(fā)行。 （制程，出貨檢驗(yàn)）。 。 （貳）范圍：本程序適用于訂單審查。 ，逾保存期限時(shí)，由相關(guān)單位自行銷毀。 （貳）適用范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品，遭客戶退貨者皆可適用。 （參）權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)單位及生產(chǎn)部門。 (七 )執(zhí)行單位主管需確實(shí)執(zhí)行，并在『工程變更指令』之『查核欄』內(nèi)記錄并簽章。 (三 )客戶滿意：依據(jù)『客戶滿意管理程序』辦理。 (四 )對(duì)策改善后之效果確認(rèn)：品保部。 (二 )客戶抱怨之原因分析與確認(rèn)責(zé)任歸屬；品保部。 客戶滿意管理程序 與客戶作雙向溝通并由廠商對(duì)公司作一評(píng)比。 (五 )舊 的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出新修訂資料的當(dāng)時(shí)，由發(fā)行單位回收。 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 文件編號(hào) B10002 制訂部門 業(yè)務(wù)部 版 本 第一版 文件名稱 退貨處理程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 cindy 制作 郭璇芳 38/41 相關(guān)資料 /文件 : 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 工程變更管制程序 （壹）目的：迅速、確實(shí)地完成工程變更，確保相關(guān)單位適時(shí)獲得信息，生產(chǎn)符合客戶要 求之產(chǎn)品。 派工單 生產(chǎn)線計(jì)劃管制表 業(yè)務(wù)支 持部 出貨 ，出貨時(shí)應(yīng)由相關(guān)單位確實(shí)打印 「出貨單」 ，不得遺漏。 如未通過核準(zhǔn)，則由業(yè)務(wù)部與客戶再協(xié)調(diào)修正之。 ，過期者應(yīng)將銷毀。 。 。 (六 )效果確認(rèn)： 文件編號(hào) B50009 制訂部門 品保部 版 本 第二版 文件名稱 矯正與預(yù)防措施程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 ，應(yīng)由品保及責(zé)任單位記入 「品質(zhì)異常處理單」 ，經(jīng)品保主管核可，責(zé)任部門執(zhí)行改善，品保部門予以追蹤確認(rèn)。 ，并確認(rèn)品質(zhì)異常狀況，確認(rèn)發(fā)生異常時(shí)，應(yīng)填寫 「品質(zhì)異常處理單」 送交生產(chǎn)部門主管。 ：不合格品如無法重工、修理、降級(jí)、特采者，應(yīng)予報(bào)廢并填寫 報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)由 單位主管同意。 （伍）相關(guān)資料／文件： (一 )不合格管制程序。 文件編號(hào) B50006 制訂部門 品保部 版 本 第一版 文 件名稱 產(chǎn)品鑒別與追溯程序 制訂日期 92 .02 .12 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 31/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 成品入庫檢驗(yàn)作業(yè)程序 （壹）目的：為保證產(chǎn)品品質(zhì)確實(shí)符合客戶之需求，于成品入庫前均得實(shí)施檢驗(yàn)作業(yè)。 (二 )品質(zhì)程序文件。 ：品質(zhì)手冊(cè)，將品質(zhì)系統(tǒng)中各作業(yè)要項(xiàng)以書面文件作系統(tǒng)之整理。 （參）權(quán)責(zé)：凡與本項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之相關(guān)部門全員均應(yīng)卯足精神，全力以赴。 。 、平交道、爭(zhēng)快， 須遵守交通安全規(guī)定。 戶規(guī)定，以適當(dāng)之容器存放，并予以標(biāo)示。 （貳）范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品包裝，保存與交貨管 制均屬之。 ，應(yīng)保持適當(dāng)高度。 （貳）范圍：本作業(yè)程序商用于產(chǎn)品（原物料、半成品、成品）之儲(chǔ)存管理。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )原物料流動(dòng)控制：倉管人員。 (五 )依驗(yàn)收判定結(jié)果，對(duì)原物料貼示合格或不合格卷標(biāo)。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )品名、數(shù)量之核對(duì)及點(diǎn)收：倉管人員。 3. 定義 (不適用 ) 4. 權(quán)責(zé) 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)接收客戶之訂單 生管單位負(fù)責(zé)將客戶之訂單轉(zhuǎn)換成制造通知單 制造通知單之執(zhí)行由制造單位負(fù)責(zé)。 文件編號(hào) B50002 制訂部門 業(yè)務(wù)支持部 版 本 第二版 文件名稱 圖面、技術(shù)、資 料管制程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 20/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 (七 )圖面、技術(shù)資料之檔案管理： 、技術(shù)資料必須置 于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。 (四 )圖面、技術(shù)資料廢止作業(yè)： 1. 圖面、技術(shù)資料廢止后，原規(guī)格之編號(hào)應(yīng)列管不可再重復(fù)應(yīng)用。 ：文件需標(biāo)示『暫時(shí)發(fā)行』字樣，有效期間不得超過二個(gè)月，逾期自動(dòng)失效，不予回收。 COPY正式文件。 (五 )文件保存、銷毀作業(yè)： ： ◆經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行之系統(tǒng)文件、程序文件原稿，由文件中心列表保管。 ◆文件廢止后，原文件之編號(hào)應(yīng)列管，不可再重復(fù)應(yīng)用。 （伍）作業(yè)內(nèi)容：文件管制作業(yè)流程 (一 )文件編號(hào)系統(tǒng)：各類文件之制定、修訂均須由原制定部門單位，依文件編號(hào)系統(tǒng)，編號(hào)管理。 (三 )工作指導(dǎo)文件工程：制造規(guī)格書、品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件等，凡在制程上須使用之資料均屬之。 合格供貨商名錄：由采購單位負(fù)責(zé)追催及記錄之保存。 采購單 廠商考核表 （伍）相關(guān)文件： (一 )進(jìn)料管制程序。 請(qǐng)購單 業(yè)務(wù)支持部 采購作業(yè) 適當(dāng)之廠商對(duì)外采購。 (七 )稽核報(bào)告： 承給總經(jīng)理核閱后，正本留于管理代表存放，副本轉(zhuǎn)送給被給被稽核單位。 核小組成員，說明稽核范圍與注意事項(xiàng)，并選定主題。 (二 )稽核執(zhí)行： 稽核小組 。 (三 )各種測(cè)試量規(guī)儀器，由測(cè)修組列表管制，注明儀器名稱、型式、識(shí)別號(hào)碼及使用地點(diǎn)、 校驗(yàn)周期 ，新購入儀器亦須經(jīng)測(cè)修組列表管制及校驗(yàn)合格后，方可使用（如附有合格外校單位校驗(yàn)合格證明者，則不需復(fù)校，僅列管登記即可）。 （貳）范圍：檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備之校驗(yàn)均適用。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )新進(jìn)人員訓(xùn)練： ：由訓(xùn)練單位主辦，當(dāng)本公司新進(jìn)人員屆滿了三個(gè)月而未受訓(xùn)時(shí)，由人力資源單位集體開班或個(gè)別指導(dǎo)，以使新進(jìn)人員了解本公司之發(fā)展歷程、管理規(guī)則、工業(yè)安全及衛(wèi)生守則和品質(zhì)管制觀念。 (五 )搬運(yùn)人員應(yīng)接受本廠之搬運(yùn)教育訓(xùn)練課程合格后始可擔(dān)任，主管更應(yīng)于平時(shí)詳加考核，以維安全。文件編號(hào) B40003 制訂部門