【正文】 生產管制程序 1. 目的 為使訂單之需求得以順利展開及實施，有效運用人力，物料及機器設備等，適時 安排，控制管理，以提高產品品質與生產效率，準確的提供客戶需求的產品。 (六 )圖面、技術資料、保存、銷毀作業(yè)： 、技術資料保存：經核準發(fā)行之圖面、技術資料原稿均須列表保管。 （肆）內容： (一 )圖面、技術資料編號系統(tǒng)如下： (二 )圖面、技術資料制定作業(yè)：各種圖面、技術資料由制造部相關人員制定，在送相關單位審查無異后，主管核準后發(fā)文。 18/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 （調）閱規(guī)定：欲借（調）閱者必須先行協(xié)調該部門單位，經該部門單位主管核準后方可進行。 ◆逾保期限之資料、記錄由原制定 單位銷毀。（原系統(tǒng)文件及程序文件視文件內容由文管中心回收、銷毀）。 ：文件或規(guī)格若有不合乎現(xiàn)狀，需要修改、增列時，得由文管依條文規(guī)定研議修改之，修訂完成后之文件應將文件修定之結果通知提案人及相關部門。 ：各相關單位負責。 （參）定義： (一 )系統(tǒng)文件：品質保證手冊（品質手冊）、公司組織等。 品保單位：直接及間接生產材料品質及服務之考核。 采 購單 相關人員 業(yè)務支持部 驗收入庫作業(yè) ，依下列方式驗收： (1)收料人員依據訂購單所開立之資料為其收料之依據，品保人員檢驗方式依據進料管理辦法執(zhí)行之。 （肆）作業(yè)內容： 權責單位 流 程 作 業(yè) 內 容 使用窗體 各相關單位 采購單 須之材料，由采購人員依據生管單位開立之請購單打印采購單。 議說明稽核結果，若有不 符合事項應加以說明使其確實了解。 (五 )稽核方式： 「年度稽核計劃」時間表。 （貳）范圍：與品質系統(tǒng)實施當中有關的部門，皆為稽核的對象。 ，應追蹤評估目前在庫之狀況，并記錄評估結果于原來的檢測報告中。 ， 訓練單 位至少保存一 年 。 （貳）范圍：凡本公司所屬從業(yè)人員均適用之。 (三 )成品入庫前應為品管人員檢驗合格之產品，且搬運時以不防礙聯(lián)機操作為原則，堆棧時不可超過規(guī)定之箱（ 籃）數(shù)。 (二 )制程管制程序。 （貳） 范圍：制品從生產檢驗，交貨至客戶手中整個過程均適用之。 (六 )機器設備預防保養(yǎng)之異常處理： ，若發(fā)現(xiàn)異常時得自行修復，若無法修復時，必須呈報主管，并填寫 機器設備維修單 ，請求支持修復。 ◆檢視機器各部是否正常。 ： ◆不得超越設備性能范圍。文件編號 B40001 制訂部門 制造部 版 本 第一版 文件名稱 制程管制程序 制訂日期 92 . 01 .12 備注 核準 楊慶隆 審查 張國清 制作 曹瑞龍 6/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 機器設備保養(yǎng)管理程序 （ 壹）目的：為確保機器設備之精密度符合要求，及經常保持正常狀態(tài)，以提高產品品質及生產力，使致于機器設備能事前之保養(yǎng)重于事后故障維修。 制程檢驗日報 ，呈核單位主管，以判斷品質不良率。5/41 6/40 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 制程管制程序 （壹）目的：建立公司各類產品之制程均在既定之管制條件下進行，防止不良現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生，確保品質的一致性，達成品質控制穩(wěn)定的目的。 4 以往會議決議事項執(zhí)行結果追蹤。 （參）權責： (一 )管理審查會議主持： (副 )總經理 (二 )管理審查會議召集：管理代表 (三 )管理審查小組成員： (副 )總經理、管理代表及各部門主管 （肆）內容： (一 )管理代表每年定期于 每年五月底前 ，召開管理審查會議。 (IPQC)： 文件編號 B00001 制訂部門 管委會 版 本 第一版 文件名稱 管理責任程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準 楊慶隆 審查 張國清 制作 陳政廷 品保部 進料檢驗 制程檢驗 出貨前檢驗 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 ◆內部品質稽核。 . 將品質制度實施成果和任何有待改善事項的需求，直接對總統(tǒng)理報告。 4. 管理代表權責： . 確保公司所建立的品制度等相關程序能有效的持續(xù)運作。 ◆進料品質問題之稽核與回饋。 （貳）范圍 ：凡與本公司品系統(tǒng)運作相關之部門皆納入審查范圍。 3 矯正及預防 措施實施結果底狀況。 （伍）相關資料／文件： 文件編號 B00002 制訂部門 管委會 版 本 第一版 文件名稱 管理審查程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準 楊慶隆 審查 張國清 制作 陳政廷 4/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 (一 )內部品質稽核程序。 ，必須由 IPQC實施 首件檢驗 。 (五 )設備保養(yǎng) 『機器設備保養(yǎng)管理程序』執(zhí)行并記錄。 ◆各部機器潤滑部份是否有足夠潤滑。 ： ◆擦拭機器，清潔機器周圍地面。 ：機器之整修、換油、 電路系統(tǒng)等影響機臺運作的事項須特別加文件編號 B40002 制訂 部門 制造部 版 本 第一版 文件名稱 機器設備保養(yǎng)管理程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準 楊慶隆 審查 張國清 制作 曹瑞龍 7/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 強保養(yǎng)。8/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 檢驗與測試狀況識別程序 （壹）目的：將合格與不合格品分別以明確、識別、標示，以確保唯有經過檢驗與測試合格之產品方可分發(fā)使用或裝置。 （伍）有關資料／文 件： (一 )進料檢驗管制程序。 ，且在安全速度下推車，避免翻倒為原則。 (三 )培育公司各類人力資源。 (四 )訓練記錄管理與考核追蹤： ，列為年度工作考核之內。 ，貼上不合格卷標及記錄后，則由使用部門送外委修，修護后回廠時，應將修護后之檢驗或校驗資料交測修組登錄（如需要時亦可進行復校）；無法修復時，予以降級使用或報廢。文件編號 B50001 制訂部門 品保部 版 本 第一版 文件名稱 檢驗、量測與試驗設備校正程 制訂日期 92 .02 .12 備注 核準 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 12/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 內部品質稽核程序 （壹）目的：為檢驗品系統(tǒng)與實施成效做抽樣評估，適時發(fā)掘問題以維持品質系統(tǒng)運作之有效性。 (四 )被稽核單位若有合格之稽核員不得參與稽核自己的部門。 ，應填寫「 不符合事項報告」 描 述不符合事項狀況。 （參）權責：采購單位。采購記錄建立文件保存期限一年。 3. 權責： 合格供貨商評估： 由采購單位負責主辦，生產及品管單位協(xié)辦，采購單位主管負責追催及 記錄之保存。 （貳）范圍：本公司所生產之產品 自原物料、采購、制造、檢驗、測試、儲運、包裝至出貨等各階段作業(yè)中不論是本公司內部或客戶提供之品質文件均屬之（工程圖面、工程資料另依圖面技術數(shù)據管理辦法實施）。 (四 )文件之分發(fā)、回收、修訂、廢止及管制： 、程序文件：文管中心負責。 文件編號 B20001 制訂部門 業(yè)務支持部 版 本 第二版 文件名稱 文件與資料管制程序 制訂日期 9 2. 03 . 29 備注 核準 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 (三 )文件制定、修定、廢止作業(yè)： ：視客戶要求或作業(yè)需要，由相關部門以文件標準格式書 寫依實際需擬案后，先由制定部依權責審查，再送相關單位審查無異議后由制定單位最高主管核準發(fā)布實施。 ，舊版失效文件應于新文件發(fā)行時，即刻由原制訂部門收回、銷毀。（但原稿應予保留）。 ，使用部門應主動與原制定部門協(xié)調更改文件分發(fā)數(shù)量，依實 際不足數(shù)量填寫 文件申請／補發(fā)單 補發(fā)。 (三 )圖面、技術資料之發(fā)行與管理： 文管中心 。 、技術資料不再回收，協(xié)力廠商取得新版之圖面、技術資斗后，舊版文件應自行銷毀。 、技術資料遺失處理，發(fā)行之圖面、技術資料應妥善保管若有不慎遺失者，由遺失單位提出『文件申請補發(fā)單』經該部門主管確認簽核后向文管中心注銷其應繳回之圖面、技術資料并要求補發(fā)。 產品完成后依客戶要求之包裝方式并蓋 (貼 )檢驗合格章方可 出貨。 (二 )倉管人員，對交貨單上填注之物品逐一驗收，一切無誤后，將原物料移至暫存區(qū)，方予驗收，并通知 IQC人員。 (十 )免檢廠商之原、物料需經品保主管確認簽署后，方可生效，免檢驗商若有發(fā)現(xiàn)供料不良時，隨即取消免檢資格。 (二 )退料： 品質異常處理單 知會進料檢驗單位，確認原物料不良范圍后，應通知采購單位，若屬客戶供應之產品項目，應通知客戶之采購單位，并采取適時措施。 「先進先出」之發(fā)料作業(yè)管制。 品之出貨，應依日期辦理「先進先出」為原則。 ，堆棧數(shù)量不可超過包裝箱之規(guī)定，并以適當之工具搬運。 (五 )司機守則： 。 （參）權責： 品保、制造 等單位。 4. 經統(tǒng)計分析后遇有重大品質 問題由品保單位召開品質會議提報，與各相關單位做對策檢討，并追蹤至對策有效后結案。 (五 )公司管理階層，應提供充份且適當之人力資源及設備資源。 (九 )公司管理階層須擬定內部品質稽核計劃，定期對品質系統(tǒng)執(zhí)行稽核及矯正追蹤。 （肆）作業(yè)內容： (一 )原物料、半成品、成品需有適當?shù)臉耸?，包括外包裝或識別標示之品名、料號、規(guī)格、型式等，能明確表示產品之種類別。 (三 )檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)不合格者退回生產單位依『不合格品管制程序』處理后，由品管再重新檢驗。 (二 )不合格品依指定區(qū)域存放，必要時并予以隔離、標示以避免不當使用或誤用。 文件編號 B50008 制訂部門 品保部 版 本 第二版 文件名稱 不合格品管制程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 33/41 報廢申請單 貼合格卷標 OK 不合格 NG 填具供貨商矯正措施單 重工 報廢 品保確認 入庫 經主管核示得申請報廢 相關文件 /窗體 : 報廢申請單 供貨商矯正措施單 客訴單 /客戶服務需求表 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 矯正與預防措施程序 （壹）目的：確保制程發(fā)生品質 變異時，得以適當處理及實施矯正，并預防問題再度發(fā)生。 (三 )異常原因之調查： 異常處理，有責任調查可能之原因并盡可能以數(shù)據分析左證，以確認責任單位及異常之原因。 34/41 35/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 品質記錄管制程序 （壹）目的：為了確保品質系統(tǒng)有效運作及作為日后品質改善之依據。 （品質異常處理單）。 。 （伍）作業(yè)內容： 權責單位 流 程 作業(yè)內容 使用窗體 業(yè)務部 合約草案提出 之產品，逐項編訂該訂單 之預交日經業(yè)務部主管認可。 ，應盡速通知生管部門，生管部門于接獲業(yè)務部之連系時，應立即通知制造部暫停生產制造，且要調查是否有損失，提供給業(yè)務與客戶談判之依據。 業(yè)務部 品保部 業(yè)務支持部 品管確認 ，填寫 客訴單 ，了解其退貨原因，交由品管單位進行檢驗，確認退貨原因，如為本公司問題，則交由責任單位處理。 (三 )暫行文件之有效期間為： 、工程資料發(fā)行后，暫行文件則失效。 （參）權責：業(yè)務及相關單位。 文件編號 B30003 制訂部門 業(yè)務支持部 版 本 第一版 文件名稱 服務處理程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準 楊慶隆 審查 張國清 制作 林瓊慈 40/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 客戶抱怨處理程序 （壹）目的：為加強對客戶的各項服務，使客戶不論在接受本公司各項業(yè)務，或對于其所提出之各種問題，抱怨事項均能 有效且迅速的獲得解決，并采取適當?shù)膶Σ?；以便提升客戶對本公司?