【正文】 指導(dǎo)書類）須置于作業(yè)場所。 ：舊版之文件廢止回收時(shí)，原制訂部門均需注意回收情形，各部門不得保有舊版之文 件；原制訂部門必須對歷次版本變更之原案予以保存，并與 有效文件分開保存。 ： ◆文件廢止之申請、審查、核準(zhǔn)、發(fā)行，同文件修定作業(yè)方法辦理。 、修訂及廢止：文管中心負(fù)責(zé)。 (二 )程序文件：管理責(zé)任、合約審查、文件管制等，如品質(zhì)手冊內(nèi)規(guī)定與包含之各項(xiàng)程序。 總 經(jīng) 理：供貨商考核表之核準(zhǔn)。 采購單 會計(jì) 采購 品保 付款／品質(zhì)記錄 （供貨商資料評鑒表） 。 采購單 請購單 各相關(guān)單位 確認(rèn) ，則將請購單送回原單位作廢。 6.「不符合事項(xiàng)報(bào)告」應(yīng)影印一份送交被稽核單位并于期限內(nèi)提出矯正措施，各單位主管除需轉(zhuǎn)發(fā)（復(fù)?。┮环萁o該次稽核小組成員外并應(yīng)追蹤執(zhí)行結(jié)果。 ，知會被稽核單位。 （參）權(quán)責(zé)： (一 )稽核計(jì)劃擬訂： 管理代表 。 (二 )外校儀器需送國家標(biāo)準(zhǔn)檢 驗(yàn)局或指定單位自行檢驗(yàn)，合格后由該單位出示校驗(yàn)合格證明文件，并貼上合格卷標(biāo)及校驗(yàn)有效日期。文件編號 B60001 制訂部門 管理部 版 本 第一版 文件名稱 教育訓(xùn)練程序 制訂日期 92 .02 .12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 張國清 制作 陳建良 11/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備校正程 （壹）目的：確保儀器使用的精密度與準(zhǔn)確度，藉以確保于檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)時(shí)之品質(zhì)。 （參）權(quán)責(zé)：各相關(guān)單位。 (四 )搬運(yùn)過程中若發(fā)生掉落、重摔時(shí)，須請品管人員做檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可入庫，若有損壞時(shí)，依「不合格品管制程序」之規(guī)定處理。 (三 )不合格品管制程序。 （參）權(quán)責(zé)：各相關(guān)責(zé)任部門。 ，應(yīng)將修復(fù)結(jié)果記錄于機(jī)器設(shè)備維修單，同時(shí)在機(jī)器設(shè)備維修 記錄表內(nèi)記錄之。 ◆工具及附件應(yīng)保存干凈，并置于固定位置。 ◆因故障而停機(jī)時(shí)，必須將電源或氣壓切斷，以確保機(jī)器及人員安全。 （貳）范圍：本公司所屬生產(chǎn)線上所有機(jī)器設(shè)備之維護(hù)與保養(yǎng)均適用之。 ，填寫 生產(chǎn)日志 呈報(bào)單位主管審核。 （貳）范圍：本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程管制。 5 內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境是否改變？且影響品質(zhì)管理系統(tǒng)者，如組織變動(dòng)、產(chǎn)品變更、經(jīng)濟(jì)情勢改變、顧客需求改變、政府政策變更、法令變更 … 等信息。 (二 )管理審查會議前由管理代表召集各相關(guān)部門主管以上人員參與，由總經(jīng)理主持，根據(jù)會議檢討缺失并提出改善，對于嚴(yán)重之『不符合事項(xiàng)』應(yīng)由發(fā)生單位提出項(xiàng)目改善報(bào)告，且由管理代表負(fù)責(zé)追蹤考核至改善完成為止。 ◆品質(zhì)異常登錄、分析與追查，并反應(yīng)給生產(chǎn)相關(guān)主管。 . 在公司內(nèi)宣達(dá)對品質(zhì)政策、目標(biāo)、顧客要求、法令要求的重要，并確保全員瞭 解。 3. 管理代表之指派與權(quán)責(zé)： . 本公司管理代表經(jīng)由總經(jīng)理指派由 品保 部門主管擔(dān)任之 (含昆山廠 ) 。 ◆進(jìn)料物品依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)做檢驗(yàn)動(dòng)作。 3/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 管理審查程序 （壹）目的：確保本公司品質(zhì)系統(tǒng)之運(yùn)作，能持續(xù)及有效，故于定期對品質(zhì)系統(tǒng)實(shí)施檢討。 2 各項(xiàng)流程績效符合度及產(chǎn)品符合度，如產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)達(dá)標(biāo)率由品保提供、生產(chǎn)單位提供產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率及生產(chǎn)良品率、生管提供排單達(dá)標(biāo)率及交期達(dá)標(biāo)率、倉管提供主要物料庫存周轉(zhuǎn)率。 (七 ) 管理審查會議記錄，必須 保存至少一年 。 ，應(yīng)立即反應(yīng)給組長或主管處理。 ，如標(biāo)準(zhǔn)不明確或品質(zhì)認(rèn)定有爭議時(shí)，由廠長集相關(guān)部門主管共同研商處理，必要時(shí)須向客戶請示。 ◆不必要之物品工具，不得置于機(jī)器上，機(jī)臺必須保持整潔。 ◆ 發(fā)現(xiàn)不良情形立即向主管報(bào)告。 。 （伍）相關(guān)資料／文件： (一 )品質(zhì)記錄管理程序。 (六 )良品則貼示良品 (綠色卷標(biāo) )，以藍(lán)色籃子放置。 ，必須放置妥當(dāng)，以避免物品掉落。 (二 )教導(dǎo)工作技能。 （例如作業(yè)認(rèn)可證、考試記錄……等），確認(rèn)無誤后將合格人員登錄于 員工教育訓(xùn)練記錄 。 ，貼上校驗(yàn)合格卷標(biāo)及有效期限、校驗(yàn)者，通知使用部門領(lǐng)回使用，并由測修組記錄該儀器之「 儀器履歷表內(nèi)」。 （職）以上電子、電機(jī)科系畢業(yè)者。 (三 )稽核小組成員需具備高中（職）以上學(xué)歷，并曾受過內(nèi)部稽核訓(xùn)練合格，且經(jīng)由管理代表授權(quán)之。 ，若有待追蹤之矯正措施通知，應(yīng)一并稽核處理，將結(jié)果列入記錄。 （貳）范圍：材料供貨商之評估、采購產(chǎn)品確認(rèn)作業(yè)均適用之。 、供貨商資料 amp。 合格供貨商之考核。 6. 相關(guān)文件及相關(guān)窗體： 相關(guān)文件： 供貨商管理程序 合格供貨商名錄 相關(guān)窗體： 供貨商考核表 16/41 17/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 文件與資料管制程序 （壹）目的：為使品質(zhì)管理系統(tǒng)所使用之文件迅速確實(shí)，以確保各相關(guān)部門能適時(shí)獲得適當(dāng)且有效之最新之文件與資料。 (三 )指導(dǎo)書文件： 相關(guān)單位制定、審查、核定 。 ，文件編號不得有重復(fù)之情形。制定及廢止時(shí)，應(yīng)由原制訂部門依分發(fā)記錄回收舊版文件，回收時(shí)應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性。 ： ◆自各部門回收之舊版文件，均由原制訂部門銷毀。 ，文件之管理必須納入『內(nèi)部品質(zhì)稽核』項(xiàng)目中，以得資料之正確使用。 (二 )圖面、技術(shù)資料之審查：相關(guān)部門主管。 ，各部門不得保有舊版、歷次版本變更之原案均須保存，并與有效文件有效區(qū)分。 、技術(shù)資料上加以標(biāo)記，隨意修改變更或書寫任何文字符號。 制造單位依 (制程管制程序 )及各種制程之作業(yè)流程實(shí)施，品保單位依 (制程檢驗(yàn) 測試程序 )施行檢驗(yàn)。 （伍）作業(yè)內(nèi)容： (一 )廠商交貨時(shí)，須填妥交貨單，單上注明訂購單編號、品名、數(shù)量、日期連同統(tǒng)一發(fā)票，交倉管人員點(diǎn)收。 (九 )為應(yīng)付緊急生產(chǎn)而發(fā)放進(jìn)廠產(chǎn)品時(shí)，品保人員須先檢查是否為合格供貨商之原物料；如是，則于該批原、物料之最小包裝單位上貼示特驗(yàn)卷標(biāo)，通知物管人員發(fā)料，便于日后追溯用；如不是，合格供貨商之原、物料，雖然緊急生產(chǎn)，仍應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)（優(yōu)先檢驗(yàn)）合格后，方可上線。 ，若有原物料耗損，生產(chǎn)部門得依 『派工單 』 ，向倉管人員做補(bǔ)料動(dòng)作。 ，若須置于倉庫則應(yīng)標(biāo)示加以區(qū)隔。 (三 )成品之儲存管理： ，則保持一般室溫環(huán)境下即可。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )包裝保護(hù)及入庫前之搬運(yùn)管制： ，依規(guī)定之?dāng)?shù)量盛裝，記載于于該批量外箱上。 ，應(yīng)避免重摔及重壓、掉落。 （貳）范圍： 從原料、制程、成品出貨及客戶抱怨之不良原因分析皆適用之。 。 (四 )制定公司管理體制之組織架構(gòu)，并 賦予適當(dāng)之職權(quán)。 (八 )擬定主要產(chǎn)品之品質(zhì)計(jì)劃并依品質(zhì)規(guī)劃進(jìn)度執(zhí)行，且保留相關(guān)記錄。 （參）權(quán)責(zé)：查證狀況之管制由品管部及相關(guān)部門。 (二 )品管人員檢驗(yàn)過程填寫 品管檢查表 。 （肆）內(nèi)容： (一 )對經(jīng)判定不合格之材料、半成品、成品乃至被退貨之產(chǎn)品，應(yīng)加以標(biāo)示、識別。 (六 )上述問題點(diǎn)須填 具，客訴單 /客戶服務(wù)需求表，以 利追蹤考核。 ，且無法立即采取矯正措施時(shí)，應(yīng)由制造主管決定停止生產(chǎn)，至獲得解決方案時(shí)方可再行生產(chǎn)。 (八 )修定后之舊版標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由文件管制中心收回銷毀。 。 ，便于調(diào)閱或存查。 （肆）本程序亦適用于訂單審查。如采購單位采購時(shí)間不及應(yīng)付生產(chǎn)及交貨，應(yīng)立即請業(yè)務(wù)部通知客戶，協(xié)商改變交期。 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù) ，應(yīng)了解其退貨原因，并詢問是否影響其生產(chǎn)，或交期并作適當(dāng)處理。 (二 )如因生產(chǎn)緊急，得將舊有之『作業(yè)指導(dǎo)書』直接修改使用之，但需經(jīng)生產(chǎn)門主管核準(zhǔn)；并加蓋暫時(shí)發(fā)行章。 （貳）范圍：凡與本公司有往來之客戶及潛在之客戶皆適用。 (二 )客戶滿意管理程序。 文件編號 B10004 制訂部門 業(yè)務(wù)部 版 本 第二版 文件名稱 客戶抱怨處理程序 制訂日期 92 . 03 . 29 備注 核準(zhǔn) 張國清 審 查 cindy 制作 郭璇芳 41/41 業(yè)務(wù)部 or業(yè)務(wù)支持部 客訴 品保部 責(zé)任歸屬與原因分析 相關(guān)單位提改善與預(yù)防措施 品保部 效果改善確認(rèn)無誤 歸檔 轉(zhuǎn)客訴單 相關(guān)文件 /窗體 : 客戶抱怨處理單 。 （貳）范圍：凡本公司客戶經(jīng)由電話、傳真、書信或相互拜訪時(shí)所回饋抱怨問題之處理均屬之。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )客戶服務(wù) ，其它客戶由業(yè)務(wù)主管視客戶未來潛力隨時(shí)進(jìn)行滿意度調(diào)查。 ，則自動(dòng)失效，作廢。 客訴單 /客戶服務(wù)需求表 相關(guān)單位 重工處理 改善與對策，以防 止問題再發(fā)生，反之如非本公司之責(zé)任者應(yīng)透過業(yè)務(wù)單位向客戶具體說明。 派工單 上所列產(chǎn)品之交期、妥善安排生產(chǎn)計(jì)劃， (生產(chǎn)計(jì)劃管制表 )。 業(yè)務(wù)部 合約審查 訂單 (含口頭 )內(nèi)容進(jìn)行審查。 。 。 （貳）范圍：使用于品質(zhì)系統(tǒng)之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用。 (四 )矯正措施： ，相關(guān)單位亦有責(zé)任協(xié)助對策之訂定及改善執(zhí)行。 （貳）范圍：適用于制造部之各生產(chǎn)制程，及各部門之品質(zhì)異常處理。 (三 )不合格品發(fā)生時(shí)，由發(fā)生單位必要時(shí)會同品保單位，對不合格品依下列處理方式進(jìn)行評估，并由發(fā)生單位主管決定處理方式。 (四 )經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格之成品必須放置于不合格品區(qū)，以避免與良品相混，不合格之成品再退回生產(chǎn)部重新處理。 (二 )產(chǎn)品在生產(chǎn)制程中有各相關(guān)部門依『制程 管制程序』予以品質(zhì)管制，并將其管制狀況予以記錄。 (十 )公司管理階層應(yīng)定期舉行管理審查，內(nèi)容包含內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告及品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成進(jìn)度。 (六 )所有影響品質(zhì)之業(yè)務(wù)活動(dòng)均須做持續(xù)而有效之管制。 (四 )相關(guān)文件 :品質(zhì)月報(bào)表 文件編號 B50005 制訂部門 品保部 版 本 第一版 文件名稱 統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 楊慶隆 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 29/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)程序 （壹）目的：為使本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎客戶品質(zhì)和規(guī)格要求，更有效落實(shí)本公司所推行之品質(zhì)目標(biāo)，以及目標(biāo)并執(zhí)行品保制度之運(yùn)作，使相關(guān)部門都能依據(jù)本項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)，以達(dá)成 「創(chuàng) 新價(jià)值，客戶滿意」 之最終目標(biāo)。 （肆）作業(yè)內(nèi)容： (一 )統(tǒng)計(jì)分析資料來源： 、測試記錄取得。 ，禁止任意變換車道。 ／不合格之標(biāo)示與隔離，須依（檢驗(yàn)與測試狀況識別程序 ）處理。 (四 )帳物（料）一致： 、半成品及物料之出入庫，每年至少核對數(shù)量一次，以求帳物（料）相符。 、料號、數(shù)量。 『派工單』 由倉管人員 簽核后辦理退料、領(lǐng)料、退料作業(yè)之帳務(wù)，須由倉管人員予以登錄帳中，使料帳相符。 文件編號 B50003 制訂部門 品保部 版 本 第一版 文件名稱 進(jìn)料管制程序 制訂日期 92 . 02 . 12 備注 核準(zhǔn) 張國清 審查 陳政廷 制作 黃琬潔 25/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 原物料領(lǐng)用／退料管制程序 （壹）目的：為有效控制物料之流動(dòng)，避免因物料過度領(lǐng)用造成生產(chǎn)成本提高或物料領(lǐng)用不足，而造成生產(chǎn)延滯。 (三 )IQC進(jìn)料檢驗(yàn)人員，參考合格廠商名錄及以往之品質(zhì)記錄，依據(jù) MILSTD105D II級水準(zhǔn) ，實(shí)施抽樣，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單；若屬被批退者則將批退單連同進(jìn)料檢驗(yàn)單，送生管單位，作特采與否之判 定。 23/41 24/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得隆科技股份有限公司 進(jìn)料管制程序 （壹）目的：確保采購進(jìn)料之品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等符合本公司之要求，并提升物料供貨商的品質(zhì)水準(zhǔn)及明訂進(jìn)料驗(yàn)收程序。 21/41 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 嘉得 隆科技股份有限公司