【正文】 附表五 南京 XXX 供 應(yīng)商質(zhì)量要求 第 19 頁，共 32 頁 分供方及零部件 /材料清單 供應(yīng)商名稱： 序號 分供方名稱 所供零部件 /材料名稱 對分供方的評 審結(jié)論 備注 附表六 南京 XXX 供 應(yīng)商質(zhì)量要求 第 20 頁，共 32 頁 設(shè)備、 工裝、模具清單 供應(yīng)商名稱： 序 號 南亞專用設(shè)備 /工裝 /模具名稱 現(xiàn)有專用設(shè)備 /工裝 /模具 名稱 現(xiàn)有專用設(shè)備 /工裝 /模具編號 完成時間 （需添加專用設(shè)備 /工裝 /模具 時） 備注 附表七 南京 XXX 供 應(yīng)商質(zhì)量要求 第 21 頁，共 32 頁 專用檢具、檢測設(shè)備清單 供應(yīng)商名稱： 序號 南亞專用檢具 /檢測設(shè)備名稱 現(xiàn)有專用檢具 /檢測設(shè)備 名稱 現(xiàn)有專用檢具 /檢測設(shè)備 編號 完成時間 （需添加專用檢具 /檢測設(shè)備時） 備注 附表八 南京 XXX 供 應(yīng)商質(zhì)量要求 第 22 頁，共 32 頁 南亞產(chǎn)品 用戶反饋廢品率（ PPM）目標值 （ 年度） 供應(yīng)商名稱： 序號 產(chǎn)品名稱 /類別 供應(yīng)商確定的年度用戶反饋廢品率（ PPM）目標值 南亞公司確認 的 PPM目標值 備注 附表九 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 24 頁，共 32 頁 按預(yù)定供貨能力生產(chǎn)的產(chǎn)品投資計劃 件 號 名 稱 預(yù)定生產(chǎn)能力 件 /套 預(yù)計投資總額 （萬元） 設(shè)備部分（生產(chǎn)、檢測、試驗） 工裝部分（生產(chǎn)、檢測、試驗） 序號 設(shè)備名稱 設(shè)備用途 已有設(shè)備數(shù)量 預(yù)計需增加的設(shè)備數(shù)量 預(yù)計完成 時間 預(yù)計將達到的 生產(chǎn)能力 序號 工裝名稱 工裝用途 預(yù)計需增加的工裝數(shù)量 預(yù)計完成 時間 預(yù)計將達到的 生產(chǎn)能力 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 20 附表十 甲方授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 蓋章： 蓋章： 日期： 日期：版本號： C NYCG/G3402— 20xx 共 32 頁 第 25 頁 附件 B NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 JLCG340201 過程控制計劃評審 供應(yīng)商名稱 日期 供應(yīng)商代號 評審員 — 供應(yīng)商質(zhì)量工程師（ SQE） 供應(yīng)商地址 供 應(yīng)商參加人員 產(chǎn)品名稱 繪圖日期 工程修改等級 工程修改單號 型號年份 項目 生產(chǎn)件審批程序狀態(tài) 產(chǎn)品質(zhì)量驗證是否完成 是 否 不適用 是否為動力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點或某一范圍（詳細說明） 全面質(zhì)量系統(tǒng) 評審狀態(tài) 初始 (過程 AUDIT 評審 ) 跟蹤（一日生產(chǎn)評審） GP9 全面按預(yù)定能力運行 年度評審（全過程 AUDIT 評審） 結(jié)果 評審得分 . 評審等級 A B C D 通過 部分通過 下次檢查日期 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評審人員： 日期： 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 26 頁，共 32 頁 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評語 技術(shù)信息具備情況 1(*) 生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？ 3 / 0 3 2 供應(yīng)商是否有最終用戶批準的圖紙？ 2 / 0 2 3 圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性） 3 1 0 3 4 4) 是否應(yīng)用了所有技術(shù)標準 /零件技術(shù)標準 /下級零件技術(shù)標準？ 3 1 0 3 5(*) 如果由供應(yīng)商負責(zé)設(shè)計，使用設(shè)計故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？ 3 1 0 3 質(zhì)量系統(tǒng)文件 6(*) 是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工