【正文】 《現(xiàn)行供應商管理》中的相關規(guī)定對嚴重違反《供應商質量要求》的供應商進行處罰。一旦 PPAP/產(chǎn)品認可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾剩?Run Rate狀態(tài)將由“ PAP/產(chǎn)品認可未批準”變?yōu)椤巴ㄟ^”。 RUN RATE審核的內容 在實施 Run Rate 時，應評估供應商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“ B”（質量）“ C”（生產(chǎn)能力）“ D”（工廠準備情況）。主要供應商代表（項目工程師）或他們的指派人員必須全程參與 Run Rate 的實施。然而，客戶授權人（ SQE）在考慮到以下因素 時，經(jīng)部門經(jīng)理批準可調整該時間： ? 產(chǎn)品的復雜程度 ? 存儲周期 ? 倉儲和包裝 ? 成本 ? 生產(chǎn)周期 RUN RATE 的時機 應該在供應商獲得了臨時的或完全 PPAP批準 /認可后實施 Run Rate，并不遲于正常生產(chǎn)開始前的8個星期。 另外，還可能會對其它體系要素的準備情況進行檢查和關注，以確定生產(chǎn)開始時潛在的問題已確認（參考附錄“ D”工廠準備情況調查表）。 為了保證在應用統(tǒng)計控制的情況下有良好的生產(chǎn)過程，供應商必須規(guī)定： ? 產(chǎn)品 /生產(chǎn)過程的“關鍵”特性； ? 在制定生產(chǎn)過程期間的機器和生產(chǎn)過程能力（ Cm, Cmk。 ● 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。 ? 它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設備定期校驗、抽樣計劃、產(chǎn)品 /工藝過程控制類型（如 SPC技術），以及相關周期）更趨合理。 5 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類 產(chǎn)品特性分類 南京 XXX把所有產(chǎn)品進行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。 如果在接收檢查時發(fā)現(xiàn)下列情況，南京 XXX可將整批產(chǎn)品退貨： ? “自然的”拒收，即只要有一個 關鍵特性和特定要求 超出規(guī)定極限； ? “統(tǒng)計性”拒收，是指那些非關鍵特性 和非特定要求雖然不能滿足標準要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內如果供應商在不能對偏差做出有效改進（供應商須對整個生產(chǎn)過程進行改進，確保偏差不再發(fā)生）。 產(chǎn)品封樣樣件體系是由南京 XXX有關部門管理的，對已通過產(chǎn)品認可的產(chǎn)品做標記或貼掛識別卡，其中之一將返回給供應商。（ OTS樣品） 供應商必須對樣品進行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術標 準，并同時提供 CQC報告（見附表四）。 包括子供應商在內的所有文件，在南京 XXX需要時，供應商應立即向南京 XXX提供。供應商由于內部加工原因而想對產(chǎn)品進行更改（不論是由供應商還是由南京 XXX提出的）時，必須提交更改批準申請書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格證書。 檢驗設備狀況 南京 XXX 需要時，供應商必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設備早已投入到有效使用中。 產(chǎn)品控制規(guī)劃 在開始供貨前，供應商必須編制控制計劃并向南京 XXX采購部提供，該計劃應概括所供產(chǎn)品的所有檢驗和控制手段。 因此供應商必須使生產(chǎn)過程的所有關鍵特性處于控制之下。 。 這些規(guī)程必須提供給南京 XXX采購部供應商質量巡檢員進行審查。南京 XXX 供應商質量要求 第 1 頁，共 32 頁 南京 XXX 供應商質量要求 第 2 頁，共 32 頁 目的 本要求為確定供應商與南京 XXX 之間關系的原則性文件，是作為每一個南京 XXX 供應商所必須遵守的。 有關提供給南京 XXX的材料和 /或產(chǎn)品中所含有害物質的文件： 產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學和對環(huán)境的影響方面應符合國家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會使用的原材料內所含化學成分的有關文件。 質量保證 雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設備的 獨立選擇、開發(fā)由供應商完全負責，但它們的質量保證體系至少應包含下列要求： FMEA（故障模式和后果分析） 對所有產(chǎn)品和 /或由供應商設計的產(chǎn)品，供應商必須評估與產(chǎn)品設計或工藝過程有關的潛在故障起因和后果。 生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過程是 否保持在受控狀態(tài)所需的方法是： ? 生產(chǎn)過程自動調整 這是結合在自動化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎上作自動調整。 控制計劃最低要求見“附表二”，控制計劃應考慮以下內容 ： ? 特性和相關重要性等級的說明（見 、 1）； ? 被控制的工藝過程階段； ? 要接受檢查的樣品量； ? 與制造或子供應商工藝過程穩(wěn)定性有關的檢查頻度； ? 所選擇的檢測、試驗設備以及檢查方法； ? 檢查頻次和 /或用于記錄檢驗結果的文件。 產(chǎn)品包裝和運 輸 產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質量有重大影響。 供應商只有在收到南京 XXX批準書后才能進行更改，批準書不涉及有關工藝或制造問題的解決方法，這些方面應由供應商負完全責任。 產(chǎn)品可追溯性 在南京 XXX技術文件上某些產(chǎn)品用下列符號進行標記： ? w – k（強制性要求） ? 1D（產(chǎn)品特性等級） 對于這些產(chǎn)品，供應商必須按以下方式進行處理： ? 用上列符號在相應的文件（控制計劃、檢驗文件等）上標明這些產(chǎn)品的相關工藝特 性（見表 1）。 南京 XXX可能要求公司有關人員到供應商處參加試驗和檢查。 4 由南京 XXX進行的規(guī)程 供應商評價 南京 XXX對供應商的評價共分為四個部分： ? 選點評審 —— 南京 XXX 在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調整配套體系需增加新供應 商時，采購部將根據(jù)相關標準對潛在供應商進行評審。 供貨質量問題 南京 XXX根據(jù)其入庫檢查結果，向供應商的質量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應商采取糾正預防措施。 產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標出： ? 特性等級 1（ CF1）：與安全有關的產(chǎn)品，對整車安全性能有間接影響。 ? 對員工培訓和考核提供了相應的依據(jù)。 C ＋ 南京 XXX 供應商質量要求 第 10 頁，共 32 頁 表 3 按機械加工、燒結產(chǎn)品、圖紙上標出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。 Pp, Ppk。 本程序適用于所有 GM和 FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過程： 生產(chǎn)新零件 /系統(tǒng)或模塊 在以前訂貨量的基礎上提高現(xiàn)有產(chǎn)量 設備和工具搬遷到新的制造場所。 對客戶監(jiān)控的 RUN RATE供應商需進行的準備工作。 /附加型 在正式的 Run Rate 完成后 24小時之內，供應商必須填寫 Run Rate 概要表 附件 A以及質量及生產(chǎn)能力評審表 附件 B， C， D，并將這些資料傳送給采購部 SQE。 批準 根據(jù) Run Rate 的調查結果及填寫完成的工作表 附件“ B”（過程控制計劃評審）和“ C”（生產(chǎn)能力分析工作表）， Run Rate將有以下五種結論： 定義：“通過”表示所有 Run Rate 的要求都是滿足的。 定義：“否定”表示在過程控制計劃評審（ B部分）或生產(chǎn)能力分析（ C部分）存在嚴重不符合項，并需要供應商采取較大的糾正行動。 南京 XXX 供應商質量要求 第 15 頁，共 32 頁 供應商為南亞提供的產(chǎn)品清單 供應商： 填寫日期： 序號 件號 名稱 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 附表一南京 XXX 供應商質量要求 第 16 頁，共 32 頁 過程潛在的失效模式及后果分析 （ PFMEA） FMEA 編號： 產(chǎn)品名稱： 過程責任部門： 頁碼： 零 件 號： 關鍵日期： 編制： 主要參加人員： FMEA編制日期： 工藝功能要求 潛在的失效 模式 潛在的失效 后果 嚴重 程度數(shù) （ S） 級別 潛在的失效 原因 /機理 頻度數(shù) （ O） 現(xiàn)行過程控制 不可探測度數(shù)（ D） 風險順序數(shù)（ RPN） 建議的措施 責任及目標 完成日期 措施結果 采取的措施 嚴重度數(shù) 頻度 數(shù) 不可探測數(shù) 風險 順序數(shù)（ RPN） 附表二 南京 XXX 供應商質量要求 第 17 頁，共 32 頁 控 制 計 劃 頁碼： 試生產(chǎn) 批生產(chǎn) 主要聯(lián)系人 /電話： 日期（制定） 日期（修定）控制計劃編號： 聯(lián)系人： 電話： 零件編號 /最近更改等級 核心小組： 客戶認可日期： 零件名稱 供應商 /工廠 供應商代碼 零件 /材料 工序號 工序名稱 / 操作說明 制造用機器、設備、夾具、工具 特 征 重要特 性分類 方 法 控制方法 反應計劃 編號 產(chǎn)品 /工序 產(chǎn)品 /工藝 技術條件 /公差 評價 / 測量技術 樣 本 大小 頻次 附表三 √ 南京 XXX 供應商質量要求 第 18 頁，共 32 頁 產(chǎn)品圖紙 /標準清單 供應商名稱： 序號 正式圖紙圖號 / 標準號 名稱 收到日期 標準何時翻譯 完成 備注