【正文】 問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃14(*)是否采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)確保只有經(jīng)過認(rèn)可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/0　2 質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標(biāo)識(shí)廢品、測量、檢查和運(yùn)輸）310　3 糾正措施計(jì)劃實(shí)施完成后客戶授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場審核和/或重新進(jìn)行Run Rate。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認(rèn)了其二級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時(shí)所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。并以書面的形式證實(shí)二級(jí)供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實(shí)際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實(shí)施Run Rate前傳遞給采購部客戶授權(quán)代表。 Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements as, verified by the RunRate, must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the supplier’s facility. (see Reg for wording.)注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權(quán)代表（SQE），否則視為還沒有準(zhǔn)備好實(shí)施Run Rate。 RUN RATE的形式Run Rate的形式應(yīng)由GM / FIAT供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審科確認(rèn)。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料如下：1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計(jì)劃表 （與工程部簽訂） 3. 產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單 （見附表五） 4. 工藝流程圖 5. 過程FMEA （最低要求見附表二） 6. 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 （最低要求見附表三） 7. SPC 資料（如：XR圖、CMK、CPK等） 8. 分供方及零部件/材料清單（見附表六） 9. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 10. 專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八） 11. 產(chǎn)品PPM目標(biāo)值（見附表九） 12. 產(chǎn)品開發(fā)投資計(jì)劃 （見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章） 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見附件B） 南京菲亞特對(duì)供應(yīng)商提供的工裝樣品認(rèn)可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過南京菲亞特質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后（2個(gè)工作日內(nèi)），立即向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。＞30162?！? 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。? 它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設(shè)備定期校驗(yàn)、抽樣計(jì)劃、產(chǎn)品/工藝過程控制類型（如SPC技術(shù)），以及相關(guān)周期）更趨合理。5 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類 產(chǎn)品特性分類南京菲亞特把所有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。如果在接收檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情況，南京菲亞特可將整批產(chǎn)品退貨：? “自然的”拒收，即只要有一個(gè)關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；? “統(tǒng)計(jì)性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對(duì)偏差做出有效改進(jìn)（供應(yīng)商須對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行改進(jìn)，確保偏差不再發(fā)生）。產(chǎn)品封樣樣件體系是由南京菲亞特有關(guān)部門管理的，對(duì)已通過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識(shí)別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。（OTS樣品）供應(yīng)商必須對(duì)樣品進(jìn)行完整的試驗(yàn)和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并同時(shí)提供CQC報(bào)告（見附表四）。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在南京菲亞特需要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)立即向南京菲亞特提供。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更改（不論是由供應(yīng)商還是由南京菲亞特提出的）時(shí)，必須提交更改批準(zhǔn)申請書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗(yàn)合格證書。 檢驗(yàn)設(shè)備狀況 南京菲亞特需要時(shí)，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗(yàn)所得出的資料和檢驗(yàn)設(shè)備早已投入到有效使用中。 產(chǎn)品控制規(guī)劃在開始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計(jì)劃并向南京菲亞特采購部提供，該計(jì)劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗(yàn)和控制手段。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。詳見本要求的167。目 錄條款項(xiàng) 目2供應(yīng)商要求和職責(zé)供應(yīng)商技術(shù)文件來自南京菲亞特的技術(shù)資料可行性質(zhì)量保證生產(chǎn)體制規(guī)劃子供應(yīng)商產(chǎn)品控制規(guī)劃檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)設(shè)備狀況產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品標(biāo)志工程更改與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型）供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)）供貨起動(dòng)產(chǎn)品封樣樣件4由南京菲亞特公司進(jìn)行的規(guī)程供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員供貨一致性檢查供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品及其特性的分類產(chǎn)品特性分類工藝特性分類6質(zhì)量要求7對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求過程AUDIT評(píng)審要求供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求8其它附 表№名 稱附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效模式及后果分析示例（PFMEA）（最低要求）附表三控制計(jì)劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報(bào)告）附表五圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值2 供應(yīng)商要求和職責(zé) 供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為南京菲亞特提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個(gè)過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項(xiàng)工作。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計(jì)和制造工藝規(guī)程，因此：—— 對(duì)于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品，南京菲亞特要求供應(yīng)商編制設(shè)計(jì)FMEA。l 通過計(jì)數(shù)檢查通過計(jì)數(shù)來檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計(jì)劃擴(kuò)展到這些操作。對(duì)已確定的包裝方法的任何改動(dòng)必須事先獲得南京菲亞特的書面許可。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知南京菲亞特有關(guān)部門。? 建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號(hào)、檢查日期、所用材料批號(hào)等，并能對(duì)每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。 供貨起動(dòng)供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京菲亞特工程部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商提交的OTS樣品進(jìn)行鑒定認(rèn)可，并經(jīng)采購部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)（ODPT）評(píng)審合格，獲得南京菲亞特采購部準(zhǔn)許供貨的正式書面許可（配套認(rèn)可書）后。l 一日生產(chǎn)評(píng)審——在供應(yīng)商的工裝樣品通過南京菲亞特認(rèn)可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)評(píng)審。b） 在實(shí)施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（CQC報(bào)告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項(xiàng)內(nèi)容：? 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查的類型和頻次。? 特性等級(jí)2（CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費(fèi)用等方面被認(rèn)為是非常重要的產(chǎn)品。表1 工藝特性分類偏離標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的可能影響分配給特性的重要性等級(jí)指定符號(hào)在圖紙上查閱（見標(biāo)準(zhǔn)01366/01）在控制計(jì)劃中 進(jìn)行標(biāo)注與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和/或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。＞30162。6 質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級(jí)，來確定生產(chǎn)過程控制計(jì)劃。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。默認(rèn)的Run Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。主要客戶代表負(fù)責(zé)保證Run Rate在GP9程序要求下實(shí)施。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準(zhǔn)。PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)定義：Run Rate的“PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒有完全批準(zhǔn)。，延誤南京菲亞特正常生產(chǎn)時(shí)，相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。5(*)如果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，使用設(shè)計(jì)故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？310　3 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃13(*)對(duì)組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商清單？2/0　2 19(*)所有的測量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？2/0　2 27(*)失控點(diǎn)是否注明已采用糾正措施?3/0　3 35(*)發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時(shí)交流？支持系統(tǒng)是否對(duì)操作者作出反應(yīng)? 2/0　2 46對(duì)于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？310　3 310　3 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃　　　　　53是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質(zhì)量趨勢（報(bào)告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時(shí)更新并且符合相應(yīng)的指標(biāo)？420　4 ）420　4 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查附件討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語采購件的控制和檢驗(yàn)39(*)對(duì)每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都有合格的二級(jí)供應(yīng)商清單? 420　4 31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運(yùn)區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/0　2 23(*)過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致？2/0　2 17(*)所有的工具和測量儀器都具備嗎?都正確地標(biāo)明、校準(zhǔn)并認(rèn)證了嗎？310　3 99) PFMEA中列出的“現(xiàn)有控制”是否在控制計(jì)劃中詳細(xì)說明？310　3 繪圖日期　工程修改等級(jí)工程修改單號(hào)　型號(hào)年份　項(xiàng)目　生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)　產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證是否完成是 否 不適用是否為動(dòng)力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點(diǎn)或某一范圍（詳細(xì)說明）全面質(zhì)量系統(tǒng)　評(píng)審狀態(tài) 初始(過程AUDIT評(píng)審) 跟蹤（一日生產(chǎn)評(píng)審） GP9全面按預(yù)定能力運(yùn)行年度評(píng)審（全過程AUDIT評(píng)審）結(jié)果. 評(píng)審等級(jí) A B C D 通過 部分通過下次檢查日期　 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評(píng)審人員： 日期： NANJING CHINA