【正文】 /模塊的能力，質(zhì)量評審（見附件B—過程控制計劃評審），以及…在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個工作日的日常供貨能力”的能力（見附件C能力分析工作表C，C1，C2，C3）。彎角公差按情況決定的等級特性重要性等級重要一般● 用額定尺寸對應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來確定重要性等級（重要、一般）。 表3 按機械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。? 對員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。 產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標(biāo)出：? 特性等級1（CF1）：與安全有關(guān)的產(chǎn)品，對整車安全性能有間接影響。 供貨質(zhì)量問題根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。4 由進(jìn)行的規(guī)程 供應(yīng)商評價對供應(yīng)商的評價共分為四個部分：l 選點評審——在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng) 商時，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評審。可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商處參加試驗和檢查。 產(chǎn)品可追溯性在技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號進(jìn)行標(biāo)記：? w – k（強制性要求）? 1D（產(chǎn)品特性等級）對于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式進(jìn)行處理：? 用上列符號在相應(yīng)的文件（控制計劃、檢驗文件等）上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性（見表1）。供應(yīng)商只有在收到批準(zhǔn)書后才能進(jìn)行更改，批準(zhǔn)書不涉及有關(guān)工藝或制造問題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)完全責(zé)任。 產(chǎn)品包裝和運輸產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。控制計劃最低要求見“附表二”，控制計劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：? 特性和相關(guān)重要性等級的說明（、）；? 被控制的工藝過程階段；? 要接受檢查的樣品量；? 與制造或子供應(yīng)商工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；? 所選擇的檢測、試驗設(shè)備以及檢查方法；? 檢查頻次和/或用于記錄檢驗結(jié)果的文件。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：l 生產(chǎn)過程自動調(diào)整這是結(jié)合在自動化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎(chǔ)上作自動調(diào)整。 質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨立選擇、開發(fā)由供應(yīng)商完全負(fù)責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求： FMEA（故障模式和后果分析）對所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評估與產(chǎn)品設(shè)計或工藝過程有關(guān)的潛在故障起因和后果。這些規(guī)程必須提供給采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)行審查。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項工作。 來自的技術(shù)資料向供應(yīng)商提供專用工程標(biāo)準(zhǔn)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量要求等）并按需要更新這些標(biāo)準(zhǔn)?！?對于供應(yīng)商開發(fā)的所有產(chǎn)品，要求供應(yīng)商編制過程FMEA。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計量檢查的情況下進(jìn)行的。 檢查要求 供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。 產(chǎn)品標(biāo)記 供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證：a）對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記；b）在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品；c）對生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標(biāo)記。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標(biāo)明“更改”字樣以示區(qū)別。? 必須在批量供貨的每個產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號（）。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。l 全過程AUDIT評審——在供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商，并開始大批量供貨后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行全過程AUDIT評審。? 為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評判標(biāo)準(zhǔn)。? 特性等級3（CF3）：等級1D、1和2以外的其他產(chǎn)品。關(guān)鍵特性CC與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能對產(chǎn)品效率和/或使用功能產(chǎn)生局部影響。重要性等級重要一般● 用額定尺寸對應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來確定重要性等級（重要、一般）。為了保證在應(yīng)用統(tǒng)計控制的情況下有良好的生產(chǎn)過程，供應(yīng)商必須規(guī)定：? 產(chǎn)品/生產(chǎn)過程的“關(guān)鍵”特性；? 在制定生產(chǎn)過程期間的機器和生產(chǎn)過程能力（Cm, Cmk。另外，還可能會對其它體系要素的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查和關(guān)注，以確定生產(chǎn)開始時潛在的問題已確認(rèn)（參考附錄“D”工廠準(zhǔn)備情況調(diào)查表）。然而，客戶授權(quán)人（SQE）在考慮到以下因素時，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)可調(diào)整該時間：l 產(chǎn)品的復(fù)雜程度l 存儲周期l 倉儲和包裝l 成本l 生產(chǎn)周期 RUN RATE的時機應(yīng)該在供應(yīng)商獲得了臨時的或完全PPAP批準(zhǔn)/認(rèn)可后實施Run Rate，并不遲于正常生產(chǎn)開始前的8個星期。主要供應(yīng)商代表（項目工程師）或他們的指派人員必須全程參與Run Rate的實施。RUN RATE審核的內(nèi)容在實施Run Rate時，應(yīng)評估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質(zhì)量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準(zhǔn)備情況）。一旦PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?zhǔn)，Run Rate狀態(tài)將由“PAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”變?yōu)椤巴ㄟ^”?！冬F(xiàn)行供應(yīng)商管理》中的相關(guān)規(guī)定對嚴(yán)重違反《供應(yīng)商質(zhì)量要求》的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。2供應(yīng)商是否有最終用戶批準(zhǔn)的圖紙？2/0　2 10(*)控制計劃中的過程控制是否對PFMEA高風(fēng)險順序數(shù)進(jìn)行了陳述？310　3 18(*)每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？310　3 24(*)是否按照規(guī)定實施了相關(guān)的檢驗和試驗？420　4 32對準(zhǔn)備交運的零件，供應(yīng)商是否實施了“以客戶角度進(jìn)行的檢查”？420　4 40選擇新的二級供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級供應(yīng)商的程序是怎樣的？310　3 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310　3 (*)審核必須通過 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 　評審員評語：技術(shù)信息具備情況 　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)文件　　　　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃　　　　　　質(zhì)量體系執(zhí)行的管理　　　　采購件的控制和檢驗　　　　　　　　制造　　　　　　　　　生產(chǎn)程序控制計劃審查–改正措施計劃問題關(guān)注點改正措施責(zé)任人要求完成日期技術(shù)信息具備情況　　　　　討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語制造50重要特性的檢測/試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310　3 制造47是否有產(chǎn)品實現(xiàn)計劃（如：APQP），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？420　4 36(*)如果不止一個班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?310　3 28(*)產(chǎn)品檢驗的結(jié)果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品）?3/0　3 20(*)操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)?310　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃14(*)是否采用適當(dāng)?shù)臋z驗確保只有經(jīng)過認(rèn)可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/0　2 質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標(biāo)識廢品、測量、檢查和運輸）310　3 糾正措施計劃實施完成后客戶授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場審核和/或重新進(jìn)行Run Rate。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認(rèn)了其二級供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。并以書面的形式證實二級供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實施Run Rate前傳遞給采購部客戶授權(quán)代表。 Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements as, verified by the RunRate, must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the supplier’s facility. (see Reg for wording.)注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權(quán)代表（SQE），否則視為還沒有準(zhǔn)備好實施Run Rate。 RUN RATE的形式Run Rate的形式應(yīng)由GM / FIAT供應(yīng)商質(zhì)量評審科確認(rèn)。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料如下：1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計劃表 （與工程部簽訂） 3. 產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單 （見附表五） 4. 工藝流程圖 5. 過程FMEA （最低要求見附表二） 6. 試生產(chǎn)控制計劃 （最低要求見附表三） 7. SPC 資料（如：XR圖、CMK、CPK等） 8. 分供方及零部件/材料清單（見附表六） 9. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 10. 專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八） 11. 產(chǎn)品PPM目標(biāo)值（見附表九） 12. 產(chǎn)品開發(fā)投資計劃 （見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章） 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評審要求（評審報告見附件B） 對供應(yīng)商提供的工裝樣品認(rèn)可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后（2個工作日內(nèi)），立即向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報告（PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評審日期。＞30162。● 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。? 它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設(shè)備定期校驗、抽樣計劃、產(chǎn)品/工藝過程控制類型（如SPC技術(shù)），以及相關(guān)周期）更趨合理。5 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類 產(chǎn)品特性分類把所有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。如果在接收檢查時發(fā)現(xiàn)下列情況，可將整批產(chǎn)品退貨：? “自然的”拒收，即只要有一個關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；? “統(tǒng)計性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對偏差做出有效改進(jìn)（供應(yīng)商須對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行改進(jìn)，確保偏差不再發(fā)生）。產(chǎn)品封樣樣件體系是由有關(guān)部門管理的，對已通過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。（OTS樣品）供應(yīng)商必須對樣品進(jìn)行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并同時提供CQC報告（見附表四）。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在需要時，供應(yīng)商應(yīng)立即向提供。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對產(chǎn)品進(jìn)行更改（