3國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 下達(dá)審計(jì)通知書，明確被審計(jì)人述職要求及被審計(jì)單位需提供的資料清單和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作進(jìn)度安排。 向公司企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì) 報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作事項(xiàng)： ； 、專項(xiàng)審計(jì)管理辦法及內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范； ； 、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告； 。 第 4 頁 共 6 頁 （五）內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)信息化管理辦法。對(duì)公司辦公會(huì)審批的重大事項(xiàng)實(shí)行事前、事中及事后審計(jì)監(jiān)督。第八條內(nèi)部審計(jì)工作權(quán)限： （一）參加涉及財(cái)務(wù)及經(jīng)營事項(xiàng)的有關(guān)會(huì)議，召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議； （二）檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料及經(jīng)營活動(dòng)等資料； （三）向被審計(jì)單位相關(guān)人員調(diào)查取證； （四）向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告被審計(jì)單位違法違規(guī)及資產(chǎn)損失行 第 3 頁 共 6 頁 為，對(duì)造成資產(chǎn)損失的事實(shí)具有審計(jì) 處理權(quán)及處罰權(quán)； （五）在職權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)做出審計(jì)處理決定； （六）企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)授予的其他權(quán)限。 第三條公司建立內(nèi)部審計(jì)制度，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，建立健全內(nèi)部審計(jì)工作體系，依法依規(guī)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)。 第二章管理體制 第五條按照管控及內(nèi)部控制機(jī)制要求，公
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