3國有企業(yè)內部審計工作制度(存儲版)
【正文】 下達審計通知書，明確被審計人述職要求及被審計單位需提供的資料清單和現場審計工作進度安排。 向公司企業(yè)負責人及董事會 報告內部審計工作事項： ； 、專項審計管理辦法及內部審計業(yè)務規(guī)范； ； 、內控風險評價報告； 。 第 4 頁 共 6 頁 （五）內部審計業(yè)務信息化管理辦法。對公司辦公會審批的重大事項實行事前、事中及事后審計監(jiān)督。第八條內部審計工作權限： （一）參加涉及財務及經營事項的有關會議，召開與審計事項有關的會議； （二）檢查被審計單位會計資料及經營活動等資料； （三）向被審計單位相關人員調查取證； （四）向企業(yè)負責人報告被審計單位違法違規(guī)及資產損失行 第 3 頁 共 6 頁 為，對造成資產損失的事實具有審計 處理權及處罰權； （五）在職權范圍內有權做出審計處理決定； （六）企業(yè)負責人及董事會授予的其他權限。 第三條公司建立內部審計制度，實行內部審計監(jiān)督，建立健全內部審計工作體系，依法依規(guī)履行內部審計職責。 第二章管理體制 第五條按照管控及內部控制機制要求，公
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