x市經(jīng)理人俱樂部手冊(存儲版)
【正文】 審批人： 日期： 17 月工作總結 月工作總結 區(qū)域： 姓名： 所屬月份： 填寫日期： 本月計劃執(zhí)行情況及原因分析： 本月銷售額與回款額、單品種開票量與推廣量及完成情況： 本月新醫(yī)院開發(fā)進展情況： 本月招標、物價與公療情況： 其它方面（團隊建設等）： 工作建議及需總部解決的問題： 審批意見： 審批人： 日期： 18 月工作計劃 月工作計劃 區(qū)域： 姓名： 所屬月份： 填寫日期： 本月工作目標（銷售額與回款額；單品種開票量與推廣量；新醫(yī)院開發(fā)、招標、物價與公療；團隊建設）： 本月重點行動計劃（按時間填寫）： 審批意見： 審批人： 日期： 19 十四 、 例會交流制度 1）、辦事處定期召開周工作例會和月工作例會，辦事處所在城市代表每周參加周例會；非辦事處所在城市代表每月參加月例會。 1）、日報告制度： 自營市場區(qū)域經(jīng)理和各位營銷代表以書面形式將每工作日工作情況詳細記錄。 宣傳品、禮品、贈品須用于對外開展業(yè)務的公關活動及領導認為需要的其他使用范圍。 2）零售終端開發(fā)費標準： 限特大型連鎖店，開發(fā)費標準為 01000 元 /品種。 十、價格體系政策 銷售部門嚴格按以下價格政策與自營市場經(jīng)銷商或代理區(qū)域代理商開展業(yè)務，低于規(guī)定出貨價的必須上報經(jīng)批準后方可執(zhí)行。 4）、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，詳細填寫《退貨裝箱清單 》，最終，《退貨申請明細表》與《產品退貨記錄》、《退貨裝箱清單》須完全一致。對構成犯罪者，將依法予以追究。 6） .業(yè)務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā) 24 小時內上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。 五、應收帳款管理制度 1）、 銷售 部門要將正常應收款項控制在公司規(guī)定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。醫(yī)院分銷類客戶資信限額不得 4 超過年銷售回款計劃或上年回款總額的 25%，如有特殊情況須報批。 ⑵、發(fā)貨的依據(jù)是購銷合同、資信限額、貨款已確認到達公司指定銀行賬戶。 3） 、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執(zhí)行。 否則將停止發(fā)貨。 ，不得以任何方式變相壓價銷售。 1）．在與客戶開展銷售業(yè)務活動中，每筆業(yè)務都必須按規(guī)定詳細填寫公司統(tǒng)一印制的《代理合同》， 以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。 8） 、《購銷合同》應每月整理、裝訂成 冊， 存檔備案。 ⑸、對有氣溫限制的貨物，發(fā)貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產品暴露在日光下。 4）、銷售發(fā)票送達業(yè)務單位后，如該業(yè)務單位不能馬上付款，須讓其 財務部門開具發(fā)票收到條（簽字蓋章），以備核查。 4）、對擬停止業(yè)務關系及發(fā)生轉制等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務方式無法清收的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)主管總經(jīng)理批準后進行清收。 3）、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。 客戶檔案是公司的重要財產， 任何人不得據(jù)為己有。 ④完全借助商業(yè)訂貨會開發(fā)得醫(yī)院無上述開發(fā)費用。學術性維護必須在具備相應銷售規(guī)模后方可舉行。當累計使用 金額達全年限額 80%時預警（全年限額 =全年回款額 *1%，宣傳品和禮品以實際成本計價，贈品以財務部門核定的單位平均成本計價）。 4）、重要事項報告制度： 區(qū)域經(jīng)理和各位營銷代表遇不能決定的重要事項應及時向上匯報；特殊事項需書面報告。 ②堅持考核管理客觀公正原則。 十六、業(yè)務交接管理制度 1)．無 論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準后，離職人員方可進行業(yè)務交接。 。 5） 、考核獎罰： 根據(jù)考核結果分配獎金： C 等獎金為平均獎， A 等獎金上浮40%， B 等獎金上浮 20%， D 等獎金下浮 20%， E 等獎金下浮 40%。 4）、區(qū)域經(jīng)理作為培訓師每季度至少在一次例會上安排公司政策、專業(yè)銷售技巧等方面的培訓，并將培訓內 容及會議紀要傳至銷售部。 2）、周報告制度： 區(qū)域經(jīng)理和各位營銷代表以書面形式每周（連同日報）向上級主管匯報工作，均須填報 《周計劃與周報告》 （樣
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