【正文】 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 六、資源管理 目的： 確保提供足夠的資源滿足建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，不斷滿足顧客要求以增強(qiáng)顧客滿意，不斷為環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。 （ 3）建立訓(xùn)練成效評(píng)估方式，以了解訓(xùn)練效果。 設(shè)施的維護(hù)和管理 （ 1）公共設(shè)施（如廠房、道路、安全消防、辦公、通信、動(dòng)力等設(shè)施）應(yīng)教育、要求員工正 確使和適當(dāng)維護(hù)，各級(jí)主管監(jiān)督管理。 b 保證車間地面、設(shè)備等的清潔衛(wèi)生。 范圍： 自接單作業(yè)開(kāi)始至生產(chǎn)、交貨及售后服務(wù)為止之各項(xiàng)作業(yè)。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 21/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 （ 4）業(yè)務(wù)部將通過(guò)向顧客調(diào)查、征求意見(jiàn)、接受投訴、產(chǎn)品交付后回訪等方式充分了解顧客的感受和市場(chǎng)的需求信息。 顧客溝通 （ 1）業(yè)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真對(duì)待顧客的咨詢電話、傳真、來(lái)函， 熱情接待每一位顧客來(lái)訪。由于“顧客資料”涉及本公司商業(yè)機(jī)密，應(yīng)作好保密工作。 （ 3）確定每項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限和不同部門或小組之間的接口關(guān)系。 （ 2）評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的 a 對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)； b 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 24/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 （ 3）確認(rèn)結(jié)果的處置 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì) ） 以滿足要求。 采購(gòu)控制 （ 1） 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，采購(gòu)過(guò)程包括： a 確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的加工過(guò)程及其產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境影響。 b 調(diào)查供貨商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力及后勤能力，調(diào)查結(jié)果應(yīng)確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （ 1）本公司由各制造單位根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)和本公司生產(chǎn)實(shí)際來(lái)確定并策劃直接影響過(guò)程質(zhì)量的一般過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程，并確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下 進(jìn)行。對(duì)用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所 有模具都 按相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 （ 1） 公司要求在生產(chǎn)的各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品混淆、誤用而造成最終產(chǎn)品質(zhì)量失控； （ 2） 在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的控制特點(diǎn)、工作記錄等確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式，要求應(yīng)針真對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 b 產(chǎn)品的接受和入庫(kù)按公司的驗(yàn)收程序辦理，庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品分開(kāi)堆放、擺放有序、標(biāo)識(shí)醒目，并做到記錄準(zhǔn)確、完整；帳、卡、物相符； c 不定期檢查產(chǎn)品貯存情況，以防止產(chǎn)品變質(zhì)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用如“合格證”、“限度使用”、“停用”等識(shí)別標(biāo)志。 鑒別各項(xiàng)可使用之統(tǒng)計(jì)手法，并在控制計(jì)劃中呈現(xiàn)。遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向公司單位負(fù)責(zé)人或公司最高管理者匯報(bào)。 受審核區(qū)域的管理層之職責(zé)應(yīng)確保及時(shí)采取任何必要改正及矯正措施， 以消 除不合格及其原因 （ 1）審核依據(jù)： ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法令及規(guī)章、本公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、程序文件中引用的相關(guān)或支持性文件等。審核員通過(guò)詢問(wèn)和查找記錄等方式，以檢查被審核單位按標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令及規(guī)章、本 公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、程序文件中引用的相關(guān)或支持性文件等的執(zhí)行 情況。 （ 7）審核過(guò)程出現(xiàn)爭(zhēng)議由管理者代表仲裁。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 32/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 b 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)柚樣數(shù)、檢驗(yàn)方式，取決于外購(gòu)原材料對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，以及考慮到對(duì)供方所進(jìn)行控制程度和所提供的合格證據(jù)情況； （ 3）過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn) a 過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄，以便對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，保證半成品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求； b 各質(zhì)量控制點(diǎn)在所要求的檢驗(yàn)完成或必須的檢驗(yàn)記錄收到前，保證不將產(chǎn)品放行。 守法評(píng)價(jià) （ 1）建立《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》、《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，規(guī)定對(duì) 適用法規(guī)和應(yīng)遵守的相關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的時(shí)間、方法和記晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 33/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 錄要求。 分析數(shù)據(jù) 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 34/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 （ 1）采用統(tǒng)計(jì)方法從有波動(dòng)性資料中找出其規(guī)律性，幫助確定需要解決的問(wèn)題。 糾正措施和預(yù)防措施 （ 1）對(duì)下列情況應(yīng)采取有效的糾正措施： a 顧客投訴、采購(gòu)物資不合格品評(píng)審、質(zhì)量事故、半成品和成品的不合格評(píng)審、工藝監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方或第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格。 下達(dá)單位在接到責(zé)任單位完成的報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)單位對(duì)糾正措施或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，直到驗(yàn)證有效后才能結(jié)案。 當(dāng)進(jìn)行新的活動(dòng)或作業(yè)，如公司擴(kuò)建、工藝流程改變等應(yīng)采取低污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。 必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對(duì)《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》進(jìn)行評(píng)審和修訂。 作業(yè)內(nèi)容： 4 相關(guān)文件： 《油類化學(xué)品控制程序》 《相關(guān)方施加環(huán)境影響程序》 《固體廢棄物控制程序》 《機(jī)動(dòng)車管理規(guī)范》 《噪聲管理規(guī)范》 《節(jié)能降耗管理規(guī)范》 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理規(guī)定》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 37/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 十、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 目的： 通過(guò)對(duì)潛在事故和緊急情況作出響應(yīng)準(zhǔn)備，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，從而避 免或減少對(duì)人身健康和安全的傷害 范圍： 適用于各項(xiàng)潛在的或突發(fā)緊急情況的控制 作業(yè)內(nèi)容： 建立并實(shí)施《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并做出響應(yīng)，減少可能伴隨的環(huán)境影響。 作業(yè)內(nèi)容： 管理重點(diǎn) 對(duì)環(huán)境影響較大的部門，應(yīng)對(duì)其部門內(nèi)的相關(guān)活動(dòng)制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重大環(huán)境因素的控制能貫徹執(zhí)行。 組織實(shí)施 （ 1）糾正措施和預(yù)防措施通知單下達(dá)單位應(yīng)在通知單中寫明責(zé)任單位、相晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 35/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 關(guān)單位、不合格（潛在不合格）事實(shí)陳述和完成期限。 （ 3）由管理者代表召集相關(guān)單位針對(duì)需要改進(jìn)的問(wèn)題，研究改進(jìn)的措施和改進(jìn)的目標(biāo)，按照《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》的要求實(shí)施有效的改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 收集數(shù)據(jù) （ 1）數(shù)據(jù)來(lái)源 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的輸出（過(guò)程、產(chǎn)品檢測(cè)資料）、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、相關(guān)過(guò)程記錄（如采購(gòu)等）。監(jiān)測(cè)應(yīng)包括環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)運(yùn)行的控制、組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況和信息。 （ 4） 質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)控采用“內(nèi)部管理體系審核”、“管理評(píng)審”等方式實(shí)現(xiàn)。 b 審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核員 對(duì)責(zé)任單位所采取糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施的有效性予以驗(yàn) 證。 c 被審核單位應(yīng)指定一名聯(lián)絡(luò)人員陪同審核小組開(kāi)展審核活動(dòng)。 b 按《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》向責(zé)任單位發(fā)出糾正或預(yù)防措施通知單，限期整改，其實(shí)施結(jié)果納入管理評(píng)審的輸入。一般應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)顧客并在六個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行處理。 范圍： 本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程及本公司產(chǎn)品之監(jiān)控與測(cè)量作業(yè)及后續(xù)分析改善作業(yè)。 /環(huán)境因素監(jiān)測(cè)之特性，選 用適用的監(jiān)測(cè)設(shè)備。對(duì)因搬運(yùn)引起的物品的損失 及損壞，均做好記錄并及時(shí)處理； b 搬運(yùn)過(guò)程均保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 （ 4） 設(shè)備、人員或過(guò)程鑒定記錄的要求。 （ 5）在下列情況下，本公司對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可： a 新工藝和新過(guò)程； b 新標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的變化而導(dǎo)致工藝過(guò)程或設(shè)備不適應(yīng)； c 法令及規(guī)章變更要求時(shí)； d 在過(guò)程控制中發(fā)現(xiàn)體系存在質(zhì)量問(wèn)題。 （ 2）驗(yàn)證活動(dòng)包括：檢驗(yàn)、檢測(cè) 、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 25/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 g 不合格采購(gòu)品的控制。 應(yīng)保存各階段的記錄及跟蹤措施記錄。 （ 1）確認(rèn)的時(shí)機(jī) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)應(yīng)在開(kāi)發(fā)完成后、批量產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，對(duì)于單件產(chǎn)品則在正式交付前進(jìn)行。 （ 1）評(píng)審的實(shí)施 a 應(yīng)在適宜階段開(kāi)展系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 （ 1）根據(jù)產(chǎn)品要求及以前經(jīng)驗(yàn)，確定設(shè)計(jì)過(guò)程的階 段，包括工作內(nèi)容、完成期限等。 （ 5）顧客意見(jiàn)和投訴處理過(guò)程中與顧客間的溝通按《溝通與合同評(píng)審程序》、《糾正措施 /預(yù)防措施管理程序》等執(zhí)行。 （ 4）經(jīng)過(guò)評(píng)審，本公司能確保： a 產(chǎn)品要求得到確定； b 與以前表達(dá)不一致的合同或訂單內(nèi)容已經(jīng)確定； c 本公司有能力滿足規(guī)定的要求； （ 5）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行修訂評(píng)審，當(dāng)顧客提出修訂更改的內(nèi)容涉及特殊的質(zhì)量問(wèn)題，則需廢除原合同，重新進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并將結(jié)果通知顧客及本公司有關(guān)單位。 （ 2）識(shí)別內(nèi)容包括產(chǎn) 品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨日期等。 在需要技術(shù)、技能支持時(shí)，公司在財(cái)力允許時(shí)盡可能提供保障。 影響生產(chǎn)工作環(huán)境的物理因素主要有粉塵 /靜電等。 （ 3） 支持性服務(wù)：供水、供電、通訊設(shè)備、信息系統(tǒng)等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)： （ 1）建立本公司新進(jìn)人員之考核方式，以了解員工之適合程度。 （ 2）管理者代表應(yīng)追蹤管理評(píng)審會(huì)議之決議事項(xiàng)進(jìn)行狀況。 （ 2）管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之建立、實(shí)施和保持，適時(shí)向最高管理者匯報(bào)運(yùn)行情 況（包括改進(jìn)的建議、需求）以供評(píng)審，確保提升公司滿足要求的意識(shí)，并就與質(zhì)量 /環(huán)境體系有關(guān)事項(xiàng)保持同外部的聯(lián)系。 質(zhì)量 /環(huán)境體系策劃： （ 1）最高管理者應(yīng)參與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系規(guī)劃過(guò)程，以確保體系符合本公司需求。 （ 6）環(huán)境指標(biāo)應(yīng)具體和量化，監(jiān)測(cè)方法應(yīng)明確，當(dāng)有非量化指標(biāo)時(shí)，應(yīng)研究可否換為量化的其它課題。 質(zhì)量 /環(huán)境方針之內(nèi)容 必須適合于本公司之組織目的和活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，并包括符合與持續(xù)改善質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效性之承諾、遵守法令及規(guī)章要求的承諾，且需提供一套建立與審查質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的架構(gòu)。 ： 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 14/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 五、管理職責(zé) 目的： 規(guī)范最高管理者在質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中必須擔(dān)負(fù)的責(zé)任，規(guī)范質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃（規(guī)劃）以利本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之推行。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 13/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 文件 化要求： 概述： （ 1）以質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程 序文件、作業(yè)指導(dǎo)（標(biāo)準(zhǔn)）書及記錄（表單）等四階文件架構(gòu)，建立本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。 作業(yè)內(nèi)容 ： 總要求及定義： 總要求： （ 1）公司按 ISO9001:20xx、 ISO14001:20xx 要求建立質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，對(duì)本公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋，協(xié)助解決，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 手冊(cè)的批準(zhǔn) 手冊(cè)在編寫或更改后，經(jīng)管理者代表審查、最高管理者核準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 總經(jīng)理： 20xx 年 07 月 10 日 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 9/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 二、范圍及使用指南 刪除說(shuō)明 本手冊(cè)是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，具有指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性。本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》可作為對(duì)外提供質(zhì)量 /環(huán)境保證聲明和第三方審核使用。 為順應(yīng)廣大市場(chǎng)需求與配合公司經(jīng)營(yíng)理念，我司積極建立、實(shí)施 ISO9001：20xx