【正文】 《教育訓練控制程序 《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序》 《合約需求鑒定程序 》 《客戶滿意度控制程序》 《服務(wù)控制程序》 《管理責任程序》 江蘇森達集團有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標題 : 修訂日期 1．目的 通過對人力、設(shè)施、工作環(huán)境資源進行規(guī)劃，鑒定及管理，使資源得到更有效運行，以實施和實現(xiàn)公司的方針和目標。 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負責召集及追蹤確認。 管理 職責和權(quán)限 集團辦公室負責協(xié)助組織建立公司組織架構(gòu)圖及制定《員工崗位和職責》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至各部門（參見本手冊章節(jié) 2和《管理責任程序》）。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 進行管理評審。 文件的更改應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進行。 2．適用范圍 凡本公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表單等文件均適用本規(guī)定。 ，目的是指導質(zhì)量方針和目標的工作重點的實現(xiàn)。 江蘇森達集團有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標題 : 修訂日期 ISO9001 條文與本公司程序文件對照表 體系要求 ISO9001： 20xxDIS 文件編號 文件名稱 主辦單位 質(zhì)量管理體系 總要求 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 文件要求 總則 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 文件控制 SDQP01 SDQP02 SDQP03 文件與資料控制程序 技術(shù)文件控制程序 電 子資料控制程序 質(zhì)量辦 產(chǎn)品開發(fā)部 計算機中心 質(zhì)量記錄的控制 SDQP04 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量辦 5管理職責 策劃 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQP05 管理責任程序 管理者代表 SDQP06 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量辦 職責權(quán)限和溝通 限 SDQP05 管理責任程序 管理者代表 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQP07 溝通管理程序 管理者代表 管理評審 SDQP08 管理評審程序 管理者代表 6資源管理 資源的提供 SDQP09 教育訓練控制程序 人事勞動科 人力資源 、意識和培訓 SDQP10 基礎(chǔ)設(shè)施機械設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序 設(shè)備科 江蘇森達集團有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標題 : 修訂日期 ISO9001 條文與本公司程序文件對照表 7產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有 關(guān) 的 過程 管理者代表 SDQP12 合約評審需求鑒別程序 市場委員會 SDQP07 溝通管理程序 管理者代表 SDQP16 開發(fā)樣品控制程序 產(chǎn)品開發(fā)部 SDQP14 新鞋型開發(fā)設(shè)計控制程序 SDQP02 技術(shù)資料控制程序 SDQP19 供應(yīng)商選擇與管理控制程序 供給部 SDQP20 采購控制程序 供給部 SDQP17 采購樣品控制程序 SDQP20 采購控制程 序 供給部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 SDQP23 過程控制程序 質(zhì)量辦 SDQP26 刀模制作與控制程序 設(shè)備科 SDQP27 楦頭控制程序 倉儲科 SDQP34 服務(wù)控制程序 市場委員會 SDQP24 產(chǎn)品標識與追溯程序 質(zhì)量辦 此條文本公司暫不適用 SDQP31 倉儲控制程序 倉儲科 SDQP25 產(chǎn)品包裝控制程序 商檢科 SDQP33 產(chǎn)品入庫與出貨控制程序 倉儲科 SDQP35 量規(guī)儀器控制程序 設(shè)備科 8測量分析和改進 市場委員會 SDQP36 客戶滿意度控制程序 市場委員會 SDQP37 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 質(zhì)量辦 SDQP38 過程檢驗控制程序 質(zhì)量辦 SDQP39 進料檢驗控制程序 材檢科 SDQP40 成品檢驗控制程序 商檢科 SDQP15 可靠度控制程序 質(zhì)量辦 SDQP41 不合格品控制程序 質(zhì)量辦 SDQP43 資料分析與應(yīng)用控制程序 質(zhì)量辦 改進 SDQP44 持續(xù)改善控制程序 質(zhì)量辦 SDQP46 糾正與預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量辦 江蘇森達集團有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標題 : 總要求 修訂日期 1．目的 依質(zhì)量體系要求，建立符合公司特點的質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達到滿足客戶的要求。 供給部 負責執(zhí)行有關(guān)采購和貯存方面 的各項方針、政策、法令、法規(guī)等。 市場委員會主任 協(xié)助集團總經(jīng)理貫徹有關(guān)經(jīng)營管理方面的各項方針、政 策、法令、法規(guī)，及時掌握市場信息及消費者對皮鞋產(chǎn)品的穿作要求； 歸口領(lǐng)導開展合同評審工作，負責售后服務(wù)工作，提高服務(wù)水平，使顧客滿意； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責。 扎口管理部門用“ ▲”表示，參與或相關(guān)部門用“△”表示。從 90年代開始，公司全面與意大利制鞋企業(yè)合資合作。 根據(jù) (ISO/DIS9001： 20xx)ISO9001:20xx標準建立和維系一個能為客戶充分理解和信賴的，企業(yè)內(nèi)部行之有效的質(zhì)量保證體系。 修訂用換頁的方式，每修改一次，其章節(jié)的版本修改狀態(tài)為從 0、 ? 依次類推，生效日期為修訂批準日期。 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效，各部門都應(yīng)確保遵守手冊的規(guī)定。 本手冊是公司質(zhì)量工作的總綱，屬受控文件。 根據(jù)現(xiàn)行的質(zhì)量體系標準的要求和實際的需要修訂質(zhì)量手冊，由管理者代表審核修訂內(nèi)容，總經(jīng)理審批。在消費者心目中自然形成一個觀念：買森達鞋最滿意，努力使消費者滿意度達 100%。 森達是世界鞋業(yè)之集大成者。 表中條款包含了 ISO9001： 20xx 所要求的全部條款。 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責。 人事勞動科 負責員工上崗前的培訓；并登記員工履歷表； 負責對管理人員培訓和考核取證工作； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責。 各部門的崗位說明參見崗位職責。 文件要求 《質(zhì)量手冊》是本公司的法規(guī)文件，目的的通報本公司管理質(zhì)量方針和目標的工 作重點。 江蘇森達集團有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :2/2 制訂日期 標題 : 總要求 修訂日期 附件一 公司質(zhì)量管理體系構(gòu)架圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改善 責任管理 資源管理 產(chǎn)品（或服 務(wù)實現(xiàn)） 測量分析改善 滿 意 客 戶 滿 意 客 戶 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導書 記錄表單 江蘇森達集團有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/1 制訂日期 標題 : 文件要求（ ） 修訂日期 1．目的 為規(guī)范本公司文件的擬定、分發(fā)、修改、廢止等制定有關(guān)規(guī)定。 公司的各個場所都應(yīng)有完成工作所需的文件和資料，且只允許使用相應(yīng)文件和資料的有效版本。 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 江蘇森達集團有限公司 質(zhì)量手 冊 版次 :A1 頁碼 :2/3 制訂日期 標題 : 修訂日期 策劃應(yīng)確保組織變更時仍能處于受控狀態(tài)。 公司依據(jù)特定情況可作不定期管理評審。決議有關(guān)質(zhì)量目標的提升 、運作流程、產(chǎn)品及服務(wù)的改進，資源需求等。 為了使培訓工作不斷改進，由人事勞動科進行培訓實際效果跟蹤。 2．適用范圍 適用于公司設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)過程、服務(wù)所有流程的控制。 識別本公司各部門及各層次所需求的法規(guī)要求，并予以實施；設(shè)計時需考慮有關(guān)法規(guī)要求，并應(yīng)得到滿足。 生產(chǎn)管理部計劃科對銷售公司計劃執(zhí)行單進行評審，分廠生產(chǎn)科對生產(chǎn)管理部 計劃科的計劃執(zhí)行單進行評審，以確保能按期交貨。 公司在新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)前須做好市場調(diào)研及分析論證，并能準確地掌握市場和客戶信息及需求。 完成設(shè)計驗證后，應(yīng)確認最終產(chǎn)品是否滿足客戶的需求。 4．工作內(nèi)容 公司把合格供應(yīng)商作為供貨來源，公司制訂《供應(yīng)商選擇控制與管理程序》評定供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量保證能力，經(jīng)評定合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名錄》。 3．權(quán)責 銷售部門負責產(chǎn)品交付，顧客財產(chǎn)信息傳遞。 做好過程質(zhì)量設(shè)計工作，對現(xiàn)行工藝流程和合理性，適用性進行評審，確保工藝文件和作業(yè)指導書能有效指導生產(chǎn)。 各場所材料的狀態(tài)標識必須得到保護，無標識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠。 在產(chǎn)品交付前，應(yīng)采取有效措施防護產(chǎn)品，防止產(chǎn)品在交付給顧客前損壞。 設(shè)備科做好質(zhì)量規(guī)儀器的送檢計劃，并委托測試中心實施檢定。 3. 權(quán)責 質(zhì)量辦負責內(nèi)部審核、過程產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控。 對改善效果由質(zhì)量辦組織驗證，驗證結(jié)果 提交管理評審核。 江蘇森達集團有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :2/2 制訂日期 標題 :、分析和改進 監(jiān)視和測量（ ） 修訂日期 4． 4． 5最終檢驗和試驗，商檢科按照檢驗作業(yè)指導書的規(guī)定進行，檢測完成后標識并填寫檢驗報告。 4．工作內(nèi)容 4． 1 公司制訂并實施《不合格品控制程序》。 2．適用范圍 適用于公司資料統(tǒng)計、分析的場所及內(nèi)容。 2．適用范圍 適用于公司管理體系、產(chǎn)品、 過程、質(zhì)量特性、特征和公司長遠的、日常的改進。 4． 2． 2 公司通過質(zhì)量方針、目標、管理評審、糾正和預(yù)防、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果促 進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。 4． 1． 2 通過有關(guān)信息反饋或有關(guān)發(fā)現(xiàn)部門提出不符合或 異堂 報告，由責任部門分析原因并提出改善措施，責任部門分析原因并提出改善措施。 4． 2 相關(guān)部門對本部門的所確認的資料分析使用場所，依據(jù)相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)對售后服務(wù)、過程控制、檢驗等信息資料進行分析。 4． 5 當需對不合格品辦理讓步接收時，需辦理審批手續(xù)，并采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施，最終產(chǎn)品讓步時，需經(jīng)顧客同意。 2．適用范圍 適用于公司生產(chǎn)過程（包括進料到出廠后的不合 格品的標識、隔離、處理、記錄）。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 各項具體的檢驗和試驗活動的方法和要求，根據(jù)《 QC工程表》、檢驗作業(yè)指導書的規(guī)定進行。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)同具備資格和被審核領(lǐng)域無直接責任的人員進行。 對于不適合檢驗需要的量規(guī)儀器，由使用部門提出，質(zhì)量辦主任批準后收回或貼停用標識。 3．權(quán)責 設(shè)備科負責公司量規(guī)儀器的建檔，制訂年度檢定計劃、購置申請審核、送外檢定。 搬運、貯存、包裝、防護和交付 所有材料或產(chǎn)品的搬運都應(yīng)防止損壞和丟失。