【正文】 績效指標： ● 持續(xù)改進糾正預防措施計劃完成率相關文件： 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 ZL/B22－2011《改進、糾正和預防措施控制程序》 ZL/B23－20119附件 章節(jié)條款（ISO/TS16949）過 程總經(jīng)理管代綜合辦生產(chǎn)部技術部質(zhì)量部采購部銷售部財務部總要求●○○○○○○○○文件要求○●○○○○○○○○●○○○○○○○S1○○●○○○○○○○○●○○○○○○管理職責M2C1●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○M1●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○職責和權(quán)限和溝通M2●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○S2○○●○○○○○○M2●○○○○○○○○資源管理●○○○○○○○○M2●○○○○○○○○S2○○●○○○○○○○○●○○○○○○、意識和培訓○○●○○○○○○S3○○●●○○○○○○○●●○○○○○產(chǎn)品實現(xiàn)○○○○●○○○○C2S6○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○C2○○○○●○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○●○○○○C5○○○○○○○●○—補充C5○○○○○○○●○C2○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○（刪減）○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○（刪減）○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○S4○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○C3○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○S3○○○●●○○○○○○○●○○○○○C3C5○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○C1○○○○○○○●○○○○○○○○●○C4○○○●○○●●○○○○●○○●●○S5○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○、分析改進M4●○○○○○○○○○○○○○●○○○ ○○○○○●○○○C5○○○○○○○●○○○○○○○○●○M3○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○S6○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○S6M4○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○
。過程所有者： 采購部負責供應商選擇、評價和重新評價、采購計劃的編制和實施以及供方的監(jiān)視過程相關職責：● 技術部負責編制采購物質(zhì)技術規(guī)范和檢驗規(guī)程，PPAP的批準● 質(zhì)量部負責進貨檢驗的實施、以及對供應商質(zhì)量體系評估過程績效指標： ● 采購產(chǎn)品合格率● 采購產(chǎn)品交付及時率相關文件： 《供應商及采購管理程序》 ZL/B112011C3生產(chǎn)控制過程 輸入： ● 生產(chǎn)作業(yè)計劃● 產(chǎn)品特性信息● 控制計劃● 人員、設備、工裝、監(jiān)視設備訂單、生產(chǎn)計劃● 產(chǎn)品、工藝標準● 作業(yè)指導書● 產(chǎn)品庫存原輔材料庫存● 產(chǎn)品銷售計劃、訂貨合同（訂單）● 新產(chǎn)品試生產(chǎn)需求● 生產(chǎn)設備狀況● 顧客標識和追溯要求（包括顧客財產(chǎn)）● 產(chǎn)品標識和追溯要求輸出：● 生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)進度表、生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單、標識卡、產(chǎn)品流程卡● 顧客財產(chǎn)驗收報告、顧客財產(chǎn)清單● 特殊過程記錄、初始過程能力驗證、過程能力驗證過程描述： 本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括： ● 過程和運行活動的作業(yè)標準和作業(yè)指導文件提供● 設備的預防性維護和預知性維護● 對工序外包過程的管理● 生產(chǎn)作業(yè)準備及驗證● 產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量● 因能源供應中斷、物料中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、市場退貨等緊急情況的應急計劃制定和實施● 對生產(chǎn)和服務提供過程的確認● 對關鍵過程的控制● 確保工作環(huán)境安全有序● 對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力● 用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性● 對產(chǎn)品進行防護● 本過程定義了公司產(chǎn)品標識和追溯，以及顧客財產(chǎn)的標識和防護管理要求，顧客財產(chǎn)的具體控制。員工激勵和員工滿意度評價的管理要求，確保及時了解員工的信息，為完成公司質(zhì)量目標、提高公司管理效益等提供支持。文件管理過程范圍包括3類： ● 管理文件——公司人事、財務、技術、質(zhì)量、生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件● 技術文件——產(chǎn)品相關的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等● 外來文件——法規(guī)、標準、顧客要求和相應的外來工程/技術規(guī)范等過程所有者： ● 綜合辦負責質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件、質(zhì)量記錄的歸口管理● 技術部負責技術文件/工程規(guī)范的評審、處置的歸口管理過程相關職責： 各部門負責本部門文件的編制和管理各部門負責本部門質(zhì)量記錄的填寫和保管過程績效指標： ● 文件發(fā)放準確率● 記錄填寫、保持準確率相關文件： 《文件控制程序》 ZL/B012011《記錄控制程序》 ZL/B0220115管理職責 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)：1）不斷的提高自身的質(zhì)量意識，以資料或會議的形式，向全公司員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求對公司的發(fā)展及成功的重要性，并通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程予以落實；2）制定適合本公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標在公司內(nèi)的相關部門和不同層次得以分解和實施；3）進行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評估；4）確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的有關資源；5）最高管理者應該監(jiān)視產(chǎn)品實現(xiàn)過程和輔助過程以確保過程的有效性和效率。C1：顧客需求確定和合同評審過程 C2：過程設計開發(fā)及工程更改控制過程C3：生產(chǎn)控制過程 C4：產(chǎn)品防護和交付過程C5：顧客信息反饋和滿意度過程3）、支持過程SP公司提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司