【正文】 采購小組負責機械設備、運輸設備、家具設備、辦公自動化設備、電器設備、文體設備、廚房設備的采購。要求對顧客滿意度進行測量和反饋。 3． 2． 4 服務承諾或服務要求經評審通過后，由分管領導簽字，方可生效。 收費管理部對各所站的報告進行整理、匯總，形成公司的 《顧客需求書面報告》，根據不同顧客的需求分別滿足，并對顧客提出的合理建議傳遞到相關部門并督促其改進和提高。 適用于對服務要求的確定、評審及與顧客信息有效溝通的全過程 。 4． 6 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 工程部 。 4 程序 4． 1 對特定的服務 和 項目應進行質量策劃。軟件及通訊設施由副總經理確認后，報總經理批準后報廢，并由使用部門在《設施設備情況一覽表》中注明情況。三大系統(tǒng)的維修、養(yǎng)護由外包單位負責，具體按《采購控制程序》執(zhí)行。對辦公用品、低值易耗品等由各單位自行驗收，簽字確定后妥善保管相關記錄，發(fā)放時登記《 辦公用品、 低值易耗品出入庫登記表》。 2． 4 各單位負責對本單位的 設施、設備和工具等進行日?？刂?。 3． 4． 3． 5 評價所提供培訓的有效性 a，通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的技能； b．每年第四季度人力資源部組織各單位辦公室負責人，召開年度 培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓計劃； c．各單位辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對本單位員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工及時暫停工作，安排培訓并轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。并定期按國家規(guī)定執(zhí)行上崗資格證的檢驗考核制度，人力資源部及各單位辦公室將定期進 行檢查； c．質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內審員經有資質的機構進行培訓、考核，持證上崗。各單位如需臨 時培訓，由提出部門填寫《培訓申請表》報辦公室審核，經各單位負責人審批后執(zhí)行。 3． 3． 2 各單位辦公室依據《職務說明書》每年對下屬部門負責人進行鑒定。 3． 1． 2 在每年的管理評審會議上對人力資源開發(fā)策劃方案進行一次整體評價，并作出相應調整。 4 相關文件 《目標指標和管理方案控制程序》 《糾正措施管理程序》 《預防措施管理程序》 《內部審核管理程序》 《記錄控制管理程序》 5 記 錄 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告 》 18 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號： GY/CX0601 人力資源管理程序 頁 次 1/4 版本號 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 1 目的范圍 對承擔質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系職責的人員規(guī)定相應的崗位技能要求，進行培訓并予以考核，以滿足規(guī)定的要求。 3． 5． 4 總經理對所涉及的評審內容及討論分析結果作出綜合評價，特別是體系的薄弱環(huán)節(jié)，對評審后的改進活動提出明確要求。 3． 2 管理評審的內容 a．質量方針、環(huán)境方針及職業(yè)健康安全方針的適宜性； b．上年度質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標完成情況的總結評價，下年度質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標指標的確定； c．組織機構、資源配備的合理程度； d．顧客滿意率調查結果； e．顧客、相關方對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的投 訴； f．內部體系審核及外部體系審核結果及合規(guī)性評價的結果； g．體系運行的充分性和有效性； h．質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為與相關法律法規(guī)的符合性； i．糾正和預防措施執(zhí)行情況； j．重大環(huán)境因素、重點危險源的控制情況； k．職業(yè)健康安全事故、事件調查及分析的結果； l．監(jiān)測測量手段、方法的適宜性； m．以往管理評審的跟蹤驗證及外審的結果； 16 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號： GY/CX0503 管理評審控制程序 頁 次 2/3 版本號 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 n．體系變更、改進的建議； o．根據實際的需要加入其他評審內容。 4 相關文件 《文件管理程序》 14 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號： GY/CX0502 目標指標與管理方案控制程序 頁 次 3/3 版本號 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 《協(xié)商與交流管理程序》 《過程和服務的監(jiān)視測量管理程序》 《贛粵公司 (年度 )質量目標指標》 《贛粵公司 (年度 )環(huán)境 目標指標》 《贛粵公司 (年度 )職業(yè)健康安全目標指標》 《贛粵公司 (年度 )環(huán)境管理方案》 《贛粵公司 (年度 )職業(yè)健康安全管理方案》 《 (單位年度環(huán)境或職業(yè)健康安全 )目標指標和管理方案》 5 相關記錄 《管理方案完成驗證報告》 15 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號： GY/CX0503 管理評審控制程序 頁 次 1/3 版本號 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 1 目的范圍 對公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系的運行情況進行評審，包括評價方針、目標及體系改進的機會和變更的需要，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。由綜合部形成文件《贛粵公司 (年度 )環(huán)境管理方案》、《贛粵公司 (年度 )職業(yè)健康安全管理方案》，交總經理批準。指標的確定應體現(xiàn)具體項目的先進性、可測量性、可調整性和持續(xù)改進。 2 職責 2． 1 綜合部對目標指標及管理方案的管理工作全面負責，并負責公司目標指標及管理方案的宣貫和修訂，且對目標指標及管理方案的完成情況進行驗證和評價。 b．對外：通過 公司網站、 傳真或利用 媒體、自辦刊物 等形式向主要相關方公布公司的 11 江西贛粵 高速公路股份有限公司 程序文件 編號： GY/CX0501 方針管理程序 頁 次 2/2 版本號 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 質量、環(huán)境及職業(yè)健康 安 全方針，以獲得他們的支持、監(jiān)督和幫助。 2． 3 管理者代表負責組織方針的傳達和發(fā)布。 3． 8 記錄的收集 各部門、各單位及使用部門隨 時對本單位或本部門的記錄進行收集、整理，并按《受控記錄清單》規(guī)定的期限保存或銷毀。 3． 3． 2 各所站的記錄編號方法： MR XX□□□， MR 表示管理記錄， XX 表示所站代號（如雷公坳： LGA；艾城： AC），□□□表示記錄的順序號。 3． 13 文件持有者職責 3． 13． 1 負責所接收文件的保密工作，不得隨便外傳、復印，不得丟失； 3． 13． 2 負責文件資料的完整性，并保證工作現(xiàn)場能及時得到并使用； 3． 13． 3 按目錄或有效頁次檢查文件有無缺頁、廢頁； 3． 13． 4 負責按照《文件更改 (通知 )單》的更改要求對原文件進行更改； 3． 13． 5 負責文件的保管工作，不得在文件上亂寫亂畫，保持文件版面的干凈整潔。文件的打印 、復印具體執(zhí)行《文件材料打印、復印制度》。文件發(fā)放部門負責將發(fā)放范圍內所有作廢文件及時撤出使用場所?！胺鞘芸亍蔽募腹緦ν獾男麄髻Y料無需受控。 3． 4 文件的發(fā)放 3． 4． 1 各類文件在發(fā)放前，均由產生部門填寫《發(fā)文稿紙》，確定發(fā)放范圍及文件適宜性，經產生部門負責人審核、綜合部核稿，主管領導批準后，依據其發(fā)放范圍辦理發(fā)放手續(xù)，并在《發(fā)文登記薄》中詳細記錄。 5 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號： GY/CX0401 文件管理程序 頁 次 2/4 版本號 /修改次 B/1 生 效 日 期 20xx 年 08 月 28 日 3． 3 文件的編寫、審核與審批 公司范圍內產生的所有文件在發(fā)布前都應進行審批，未經審批的文件不得發(fā)放。 3． 2 文件的編號 3． 2． 1 體系管理手冊為 GY/SCA， GY 表示公司， SC 表示為手冊， A 表示版本。 2． 3 各單位辦公室負責本單位所有文件資料包括外來文件的控制、發(fā)放、保管、存檔和檢查。 2． 2 工程部負責全公司范圍內所有技術性文件資料包括外來文件保管、存檔。 3)上級主管部門下發(fā)的工作指導文件。其它部門不得自行發(fā)文。當文件匯編成冊進行發(fā)布時，在文件封面注明以上內容?！笆芸亍蔽募腹竟芾砑绑w系運行緊密相關的文件 ，須在文件上加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。須 留存的作廢文件由綜合部 統(tǒng)一加蓋“作廢文件留存章”留存。借閱時，應填寫《借閱登記薄》，經持有部門負責人同意后方可借閱。 7 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號： GY/CX0401 文件管理程序 頁 次 4/4 版本號 /修改次 B/1 生 效 日 期 20xx 年 08 月 28 日 3． 12． 2 負責將本單位收到的文件資料及時發(fā)放到使用場所； 3． 12． 3 負責 將作廢的文件及時從使用場所撤出； 3． 12． 4 負責對本單位或部門的文件資料進行日常檢查； 3． 12． 5 負責文件資料管理的其他工作。建立公司《受控記錄清單》 3． 2 各單位辦公室負責建立本單位現(xiàn)場使用的所有《受控記錄清單》 3． 3 記錄的編號 3． 3． 1 公司統(tǒng)一記錄 編號方法 :MR □□□， MR 表示管理記錄，□□□表示記錄的順序號。 3． 5． 4 各部門、各單位編制的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄格式，由主管部門負責人審核，主管單位第一負責人批準后生效，且交檔案室備案。 2． 2 總經理負責組織制定和批準方針，并監(jiān)督其實施和保持。 3． 1． 4． 3 傳達和發(fā)布方式 a．對內：通過分發(fā)學習資料、培訓、宣傳欄等方式對方針進行傳達和宣貫，確保全體員工都能理解方針，明確每個人在公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動中所承擔的義務。 適用于公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的管理過程。 3． 1． 2 目標通過指標具體化和量化。 3． 2 管理方案 3． 2． 1 管理方案的制定 3． 2． 1． 1 為保證目標指標的實現(xiàn)，管理者代表組織各部門、各單位及員工代表通過會議討論，以確定具體實施措施、執(zhí)行方案及相應的責任單 位、完成期限、資源要求及職責和權限。 3． 3 管理評審時，對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標指標的適宜性及完成情況進行評價，并按本程序規(guī)定制定新的目標指標。當出現(xiàn)下列情況之一時，總經理可決定進行評審： a．公司組織機構、服務范圍發(fā)生重大變化； b. 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系需作重大調整； c．國家有關質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的政策、標準及法律法規(guī)和相關要求發(fā)生較大變更； d．發(fā)生重大質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故； e．顧客及相關方有嚴重問題投訴或連續(xù)投訴； f．即將進行第二、三方審核； g．內部審核時出現(xiàn)嚴重不符合。 3． 5． 3 參加會議人員對計劃規(guī)定內容進行逐項評審，并決定體系及過程改進、與顧客要求有關的服務改進、資源要求等有關措施。 3． 7． 3 管理評審產生的相關記 錄由綜合部存檔管理，包括管理評審計劃、評審前各單位 17 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號： GY/CX0503 管理評審控制程序 頁 次 3/3 版本號 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 準備的評審材料、評審會議記錄及管理評審報告等。 3 工作程序 3． 1 人力資源的開發(fā)策劃 3． 1． 1 人力資源部根據公司發(fā)展狀況及奮斗目標，確定管理崗位一年內總體人才需求安排 。 3． 3 崗位任職資格與崗位人員能力的鑒定 3． 3． 1 人力資源部依據《職務說明書》每年對各單位第一負責人進行鑒定。 3． 4． 1． 3 公司各部門如需臨時培訓各部門填寫《培訓申請表》，報人力資源部審核，分管領導批準后實施。對這些崗位的人員在上崗期間要求各部門、車間進行日常工作考核，若嚴重違反操作規(guī)程連續(xù)