【正文】 QP09 程序文件 采購(gòu)管理程序 版本： A0 頁(yè)次： 2/2 件）及采購(gòu)部（復(fù)印件）各保存一份。 5． 5． 2車(chē)間負(fù)責(zé)檢查物料的數(shù)量、包裝情以及品質(zhì)檢驗(yàn)，生產(chǎn)部追蹤《采購(gòu)訂單》 WZQL057完成情況。 6． 2． 3抽樣時(shí)應(yīng)在原材料整堆（或整箱 /包）中四角和中心隨機(jī)抽取。 1mm 直徑： 270177。 瓶蓋 外包裝：光滑、完好、 整潔 外表：無(wú)塵土、臟物、特別是油脂 內(nèi)表：光滑，不能有脫落或?qū)⒁撀涞哪z粒 收縮膜 顏色：有光澤、與標(biāo)版相符 外形尺寸：高 890177。 范圍：本公司倉(cāng)庫(kù)管理。 4． 1． 4轉(zhuǎn)入成品庫(kù)存區(qū)的產(chǎn)品，倉(cāng)管員注意觀察 PC桶是否有漏。 4． 0定義 4． 1免校驗(yàn) 4． 1． 1有用于產(chǎn)品質(zhì)量上的測(cè)量，僅限于取值、維護(hù)用者。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP12 程序文件 計(jì)量?jī)x器管理程序 版本： A0 頁(yè)次： 2/2 5． 2計(jì)量?jī)x器的采購(gòu)及驗(yàn)收 5． 2． 1當(dāng)需購(gòu)置計(jì)量?jī)x器時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》 WZQL054，由采購(gòu)部進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。 5． 5 使用中的儀器設(shè)備，若有發(fā)現(xiàn)墜落、碰撞或異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢中心儀管員，做到隨壞隨修、隨檢，確保儀器設(shè)備的準(zhǔn)確性。 4． 2一般客戶(hù)：向本公司直接購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的顧客。 特約經(jīng)銷(xiāo)商 合同簽訂 服務(wù)跟蹤 綜合評(píng)價(jià)（質(zhì)量） 5． 2． 3實(shí)際配送數(shù)量，由特約經(jīng)銷(xiāo)商在《服務(wù)記錄本》 WZQL025上確認(rèn)。 6． 1． 2新增客戶(hù)的考察至確定。 合同的管理 正式的銷(xiāo)售合同一式二份，市場(chǎng)部、客戶(hù)各一份，財(cái) 務(wù)部保存復(fù)印件，所有銷(xiāo)售合同及附加合同由市場(chǎng)部存檔，有關(guān)合同的內(nèi)容由市場(chǎng)部經(jīng)理通知相關(guān)部門(mén)。 5． 2對(duì)象客戶(hù)： 5． 2． 1客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查對(duì)象是指和本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)且對(duì)公司產(chǎn)品有一定了解的經(jīng)銷(xiāo)商和飲用 ***純凈水的消費(fèi)者。 5． 4． 4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行效果跟蹤。 5． 2 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人接到糾正和預(yù)防措施報(bào)告后應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，提出來(lái)對(duì)策及實(shí)施完成時(shí)間。 5． 8 糾正預(yù)防措施因故逾期未完成或無(wú)效的，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)報(bào)告管理者代表，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步深入分析原因，重新采取糾正預(yù)防措施，確定完成期限，實(shí)施完成。 3． 2質(zhì)檢中心及其他部門(mén)配合。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP16 程序文件 客戶(hù)投訴處理控制程序 版本： A0 頁(yè)次： 2/2 4． 6市場(chǎng)部將所有客戶(hù)投訴資料及其它質(zhì)量信息每月匯總一次，形成月度質(zhì)量報(bào)告，通報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)由副總經(jīng)理存檔。 適用范圍 適應(yīng)于公司對(duì)客戶(hù)投訴的處理。 5． 6內(nèi)部審核：審核中發(fā)現(xiàn)的不合格按《內(nèi)部審核程序》 WZQP03。 3． 0使用范圍： 適用于本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)全過(guò)程、客戶(hù)投訴以及審核不符合項(xiàng)的顯著性質(zhì)量異常的 表 1：出現(xiàn)下列情況，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施 階段 異常情況 提出依據(jù) 提出 部門(mén) 責(zé)任部門(mén) 提出對(duì)策實(shí)施 效果跟蹤 進(jìn)料檢驗(yàn) 生產(chǎn)過(guò)程 檢驗(yàn)、使用合格率超過(guò)允許標(biāo)準(zhǔn) 原材料檢驗(yàn)報(bào)告 倉(cāng)庫(kù) 供應(yīng)廠(chǎng)商 供應(yīng)商 生部部 生產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo) 生產(chǎn) 報(bào)表 生產(chǎn)部 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 質(zhì)檢中心 過(guò)程檢驗(yàn)、自檢、巡檢批量或重大質(zhì)量異常 檢驗(yàn)報(bào)告、自檢、巡檢相關(guān)記錄 質(zhì)檢中心 生產(chǎn)部 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 質(zhì)檢中心 成品檢驗(yàn) 內(nèi)外審核 監(jiān)控指批量超標(biāo) 檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢中心 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 質(zhì)檢中心 不符合項(xiàng) 糾正預(yù)防措施記錄 審核部 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 審核組 客戶(hù)投訴 確因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的投訴 客戶(hù)投訴登記表 市部部 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 相關(guān) 責(zé)任部門(mén) 市場(chǎng)部 糾正預(yù)防，以及通過(guò)各部門(mén)資料 信息分析、統(tǒng)計(jì)或有跡象顯示可能發(fā)生的質(zhì)量異常的糾正預(yù)防。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP14 程序文件 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序 版本： A1 頁(yè)次： 2/2 5． 4． 2客戶(hù)調(diào)查中，如有不滿(mǎn)意或投訴的情況，則由市場(chǎng)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將《客戶(hù)投訴登記表》WZQL019進(jìn)行處理。 定義：無(wú) 程序： 5． 1客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查： 5． 1． 1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量方針、市場(chǎng)狀況及品質(zhì)狀況制定《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》 WZQL028。 合同修改 7． 1 如客戶(hù)或因本公司的原因，有需要對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行修改，市場(chǎng)部須將客戶(hù)的變更要求以書(shū)面的形式附在合同后，作為合同修改或補(bǔ)發(fā)條款的依據(jù)；或?qū)⒈竟镜臅?shū)面通知客戶(hù)，并得到客戶(hù)的書(shū)面認(rèn)可。 6． 1． 1市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員（包括經(jīng)理及主任）根據(jù)市場(chǎng) 情況，尋找適當(dāng)?shù)目蛻?hù)。 5． 2． 1對(duì)特約經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行合同簽訂，資格評(píng)審，合作過(guò)程中對(duì)特約經(jīng)銷(xiāo)商的考核，市場(chǎng)管制對(duì)其的約束力。 3． 1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售及有關(guān)合同的評(píng)審工作。 5． 3． 2質(zhì)檢中心儀管 員根據(jù)各儀器設(shè)備的校正周期制定《年度計(jì)量?jī)x器校驗(yàn)計(jì)劃表》 WZQL005，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)生產(chǎn)部主任審查，管理者代表核準(zhǔn)后執(zhí)行。 A、儀器設(shè)備編號(hào)原則： ※ ※※※ 流水號(hào) M： 儀器設(shè)備 T：測(cè)試設(shè)備 B、如屬免校驗(yàn)者，經(jīng)生產(chǎn)部及使用部門(mén)確認(rèn)后，貼上“免檢難”字樣的標(biāo)簽。 2． 0適用范圍 適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)設(shè)備 、計(jì)量器具 3． 0職責(zé) 3． 1質(zhì)檢中心是計(jì)量?jī)x器的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)計(jì)量?jī)x器的校驗(yàn)管理。 4． 1． 2質(zhì)檢中心報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果。 內(nèi)有合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、生產(chǎn)日期、衛(wèi)行許可證等。 1mm 長(zhǎng)： 760177。 6． 3檢驗(yàn)不合格：拒收 6． 4相關(guān)記錄 《原輔材料驗(yàn)收記錄表》 WZQ015 《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告》 WZQ042 《品質(zhì)異常處理報(bào)告單》 WZQ058 7． 0本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP10 程序文件 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 版本： A0 頁(yè)次： 3/3 附表 類(lèi)別 產(chǎn)品名稱(chēng) 檢 驗(yàn) 內(nèi) 容 原 輔 料 PC新桶 外觀：光滑透明、無(wú)氣泡、雜點(diǎn)、污點(diǎn)、絲印清晰等。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP10 程序文件 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 版本： A0 頁(yè)次： 1/3 原材料檢驗(yàn) 6． 1原材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附表 1） PE瓶蓋檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 消毒劑檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 收縮膜驗(yàn)收規(guī)定：合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、生產(chǎn)日期、衛(wèi)生許可證號(hào) PC桶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 洗滌劑驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 6． 2原材料驗(yàn)收規(guī)則 6． 2． 1批次是指同一貨時(shí)間或相同生產(chǎn)日期（或批號(hào)）的原材料為一批。 5． 4． 2所有采購(gòu)文件更改時(shí)，采購(gòu)部要及時(shí)通知供應(yīng)商及有關(guān)部門(mén)。 5． 2． 4采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況與供應(yīng)商洽談長(zhǎng)期或一次性的采購(gòu)合同，針對(duì)此類(lèi)采購(gòu)合同，最終由總經(jīng)理或其他授權(quán)人審批。 3． 2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)的物料的采購(gòu)。 5． 5供應(yīng)商定期評(píng)估 5． 5． 1供應(yīng)商定期評(píng)估一般定為每年一次，在供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時(shí)，須及時(shí)予以評(píng)估。 5． 3． 3合格供應(yīng)商，如果有新品種供應(yīng)時(shí)，其資格免于評(píng)估。 3． 3采購(gòu)人員負(fù)責(zé)商務(wù) 方面的評(píng)估，車(chē)間、質(zhì)保人員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面的評(píng)估。 B、 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)信息收集，組織生產(chǎn)部門(mén)的糾正預(yù)防。 4． 3． 4肉眼可見(jiàn)特不得檢出 4． 3． 5PH值： 4． 3． 6電導(dǎo)率： us/cm(25177。 職責(zé) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡檢、抽檢和成品檢驗(yàn)以及相關(guān)的理化和微生物檢驗(yàn)。鈦過(guò)濾器10 天清洗一次，精過(guò)濾器濾芯每月更換，多介質(zhì)過(guò)濾器每天沖洗一次，活性碳過(guò)濾器每?jī)商烨逑匆淮?，反滲透每月清洗一次。 5． 1． 4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》 WZQP11 做好原輔材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存 與發(fā)放工作，并根據(jù)各車(chē)間需要準(zhǔn)備好必需的備品備件。 3． 6生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)原輔材料、備品備件的成品的管理與發(fā)放。 4． 4． 2《培訓(xùn)記錄》 L050、由培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)保存至該員工離職時(shí)為止。 3． 3總經(jīng)理或相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)申請(qǐng)的審批。 4． 6管理評(píng)審報(bào)告 管理者代表編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批，審批后報(bào)告分發(fā)給會(huì)議參加人員。 4． 2． 6產(chǎn)品符合性，包括產(chǎn)品合格率、返工率、 廢品率等統(tǒng)計(jì)分析。 4． 工作程序 4． 1評(píng)審頻度安排 4． 1． 1管理層對(duì)質(zhì)量體系評(píng)審至少每年進(jìn)行一次，管理評(píng)審安排在每年年底 。 審核員須于審核前兩天作好內(nèi)部檢查準(zhǔn)備。 相關(guān)記錄 《質(zhì)量目標(biāo)總覽表》 WZQL013 相關(guān)文件 無(wú) 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP03 程序文件 內(nèi)部審核程序 版本： A0 頁(yè)次： 1/1 1． 0目的 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量是否被正確有效的實(shí)施，同時(shí)發(fā)現(xiàn)失效和潛在的問(wèn)題，經(jīng)供體系持續(xù)的改善 2． 0適用范圍 適用于內(nèi)部質(zhì)量審核 3． 0職責(zé)： 3． 1管理者代表。 4． 4質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)： 4． 4． 1質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)及分解： 1）、質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)：質(zhì)量目標(biāo)如有需要進(jìn)要展開(kāi)到各質(zhì)量體系部門(mén)，由管理者代表組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，質(zhì)量目標(biāo)分解到全公司，轉(zhuǎn)化成各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。 4． 1． 3定稿：由總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)人員、對(duì)草案進(jìn)行討論定稿。 8． 2 需對(duì)外發(fā)出的品質(zhì)文件，因文件損毀、遺失、涂改或相關(guān)職務(wù)工作需要，需向辦公室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并經(jīng)辦公室登記補(bǔ)發(fā)簽收。 6． 1． 3文件的版本次序以英文字母 A、 B、 C|記錄。 赤水市金 宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP01 程序文件 文件和記錄控制程序 版本： A0 頁(yè)次： 2/3 5． 5外來(lái)文件 5． 5． 1外來(lái)文件包括政府指令性文件，法律、法規(guī)、設(shè)備操作使用說(shuō)明書(shū)等。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由工序班長(zhǎng)以上擬稿，主管審核，廠(chǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP01 程序文件 文件和記錄控制程序 版本： A0 頁(yè)次： 1/3 目的：為統(tǒng)一管理制度，以控制與 ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的所有文件和資料。程序文件由各主管以上擬稿，廠(chǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5． 4 辦公室管理，便于查閱，辦公室應(yīng)保留歷次修正文件資料內(nèi)容，以供更新資料時(shí)參考，必要時(shí)版本文件可分開(kāi)保留。 6． 1． 2提出修改的文件經(jīng)相關(guān)單位會(huì)審或召開(kāi)會(huì)議，然后由原制訂單位做出修改，修改后重新審核，批準(zhǔn)，交由辦公室登錄文件編號(hào)，予經(jīng)更新使用。 7． 1． 1文件性質(zhì)： （ 1）、質(zhì)量手冊(cè)： Q （ 2）、程序文件： P （ 3）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工作規(guī)范： W （ 4）、表單、表格： L WQR————— ————— 公司名 文件性質(zhì) 編號(hào)自然數(shù) 7． 1． 2各部門(mén)代碼細(xì)分 總經(jīng)理： A01 副總經(jīng)理： A02 辦公室： A03 質(zhì)檢中心： Q00 財(cái)務(wù)部： C00 市場(chǎng)部： M00 生產(chǎn)部： W00 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP01 程序文件 文件和記錄控制程序 版本： A0 頁(yè)次： 3/3 7． 2外來(lái)文件分、編號(hào) 7． 2． 1類(lèi)別表示方法： A 行政文件、國(guó)家地區(qū)法規(guī)、條例 B 技術(shù)文件、行業(yè)雜志、技術(shù) 手冊(cè) C 設(shè)備說(shuō)明書(shū)、設(shè)備維護(hù)說(shuō)明書(shū) D 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件、國(guó)際、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 7． 2． 2外來(lái)文件編號(hào) 文件查核 /調(diào)閱 /補(bǔ)發(fā) 8． 1 各種文件，和單位因工作需要資料查詢(xún)可保管單位借閱，保管單位得依文件保管權(quán)限辦理，關(guān)在《借閱記錄表》 WZQL014中作記錄。 4． 1． 2調(diào)研：質(zhì)量方針、目標(biāo)在市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上產(chǎn)生，調(diào)研中應(yīng)盡