【正文】 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 32 頁共 66 頁 管理評審的輸出 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告， 對管理評審的有關(guān)文件記錄按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 a) 人力資源部根據(jù)《人力 資源管理制度》，對負(fù)有質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求 ,通過培訓(xùn) 使其 能夠勝任本崗位工作 ； b) 公司應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的、符合崗位需要的人力資源，以保證軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)施 過程中以較高的技術(shù)能力來滿足顧客的要求 ； c) 各部門向人力資源部提供 人力資源需求信息 和內(nèi)部調(diào)配信息，由人力資源部協(xié)助落實(shí)人力資源的調(diào)配和引進(jìn)安排。 個(gè)部門負(fù)責(zé)所在部門環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，并 負(fù)責(zé)所分管范圍的工作環(huán)境達(dá)到符合規(guī)定的要求。 軟件產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )的 策劃 ； （項(xiàng)目） 設(shè)計(jì)的內(nèi)容 軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）設(shè)計(jì)由軟件工程部、研發(fā)中心以《軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）過程控制程序》執(zhí)行。 a)軟件工程部負(fù)責(zé)組織對市場信息、客戶需求信息的收集、整理和報(bào) 告，并負(fù)責(zé)組織對客戶項(xiàng)目的投標(biāo)工作 及項(xiàng)目合同在簽訂前的評審 ，負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品銷售的有關(guān)信息； b)市場總監(jiān)負(fù)責(zé)對市場、客戶的調(diào)研策劃、計(jì)劃批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織客戶對產(chǎn)品（項(xiàng)目）要求的評審工作； 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 與顧客有關(guān)的過程 頁 碼 共 2頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 39 頁共 66 頁 c)企業(yè)運(yùn)營部下設(shè)的“企業(yè)運(yùn)營部”負(fù)責(zé)收集、整理和報(bào)告相關(guān)的國家、行業(yè)法規(guī)、政策，以及相關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場規(guī)范的信息； d)商務(wù)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力； e)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特征； 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計(jì)和開 發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。這些輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 要求： a)客戶規(guī)定的要求， 合同規(guī)定的必須履行要求 ，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求； b)軟件產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )質(zhì)量 明示的要求 ； c)軟件產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )本身隱含的質(zhì)量要求； d)法律、法規(guī)的 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 要求 ； e)公司的質(zhì)量及有關(guān)的管理要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 通過控制與產(chǎn)品（項(xiàng)目）有關(guān)要求的評審、確認(rèn)過程（包括項(xiàng)目投標(biāo)及產(chǎn)品銷售），確保產(chǎn)品（項(xiàng)目）要求明確、合理，并且公司 有能力履行合同 。 軟件工程部、研發(fā)中心依據(jù)《軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）立項(xiàng)程序》對軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）進(jìn)行立項(xiàng)。 3. 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 資源提供 頁 碼 共 4頁 第 3頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 36 頁共 66 頁 工作環(huán)境 1．總則 依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》， 各 部門負(fù)責(zé)所在部門環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，并 負(fù)責(zé) 所分管范圍的工作環(huán)境達(dá)到符合規(guī)定的要求 ； 由 綜合管理部 組織，相關(guān) 部門人員 參加，每月對各 部門 工作環(huán)境進(jìn)行檢查、評比、考核 ， 檢查出的問題及隱患，除考核扣分外，并責(zé)令限期達(dá)標(biāo)。 支持性 文件 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 管理職責(zé) 頁 碼 共 2頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 33 頁共 66 頁 資源提供 6． 1 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境），以確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 頁 碼 共 5頁 第 5頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 31 頁共 66 頁 管理評審 總則 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔組織質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的變更、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以確保其適宜性、充分性和有效性。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 頁 碼 共 5頁 第 4頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 30 頁共 66 頁 a) 負(fù)責(zé)公司 產(chǎn)品（項(xiàng)目）交付和交付后活動(dòng)的控制，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé) 組織實(shí)施 售后服務(wù)階段與 客戶 進(jìn)行的業(yè)務(wù)溝通，保證產(chǎn)品（項(xiàng)目）在維護(hù)階段與 客戶 溝通的順利進(jìn)行； c) 組織實(shí)施收集 客戶 的意見和要求、投訴。 b) 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）開發(fā)質(zhì)量過程的監(jiān)視、測量、分析。 d) 配合開發(fā)部門的客服人員做好客戶的售后服務(wù)工作 。 《質(zhì)量管理體系策劃程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 策 劃 頁 碼 共 2頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 26 頁共 66 頁 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 通過對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各層次規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限，設(shè)置管理者代表，建立內(nèi)部溝通渠道，以達(dá)到對質(zhì)量管理體系有效控制的目的。以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 c)公司的各個(gè)部門均有可測量的質(zhì)量目標(biāo)。 確保客戶的要求得到確定并予以滿足 (見 )。 d) 按《管理評審程序》中規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間間隔召開管理評審，并作好評審記錄 。保存期 限要滿足法令 、 法規(guī)的要求，公司相關(guān)文件的要求，客戶的需求。 當(dāng)同一文件出現(xiàn)新的版本時(shí)，作廢相應(yīng)的舊版本，始終保持使用最新的版本(見程序文件 )。 b) 每年 定期的 管理評審會議要對使用的現(xiàn)行有效版本的文件進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，審批 后發(fā)布，并以電子文件的形式發(fā)布在公司內(nèi)外網(wǎng)辦公系統(tǒng)中 。 a) 企業(yè)運(yùn)營部 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系文件的管理 、電子文件的發(fā)布； b) 企業(yè)運(yùn)營部 負(fù)責(zé)對公司外來文件每年進(jìn)行一次有效版本溯源，并及時(shí)向有關(guān)部門發(fā)放新版本。 文件要求 根據(jù) ISO9001： 20xx要求，形成以下文件： a) 質(zhì)量手冊 （包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 。 適用范圍 。 手冊章節(jié)號 責(zé)任部門 質(zhì)量職能 總經(jīng)理 管理者代表 市場總監(jiān) 項(xiàng)目總監(jiān) 企業(yè)運(yùn)營部 人力資源部 技術(shù)管理部 軟件工程部 客戶服務(wù)部 商務(wù)部 營銷部 戰(zhàn)略咨詢部 研發(fā)中心 頒布令 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 任命書 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公司質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 長城信息簡介 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 長城信息組織機(jī)構(gòu)圖 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限分配表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系說明 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前言（手冊） ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 范圍和使用領(lǐng)域 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)和引用標(biāo)準(zhǔn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 定義和術(shù)語 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的總要求 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以客戶為中心 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸入 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸出 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 職責(zé)權(quán)限分配表 頁 碼 共 2頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 11 頁共 66 頁 手冊章節(jié)號 責(zé)任部門 質(zhì)量職能 總經(jīng)理 管理者代表 市場總監(jiān) 項(xiàng)目總監(jiān) 企業(yè)運(yùn)營部 人力資源部 技術(shù)管理部 軟件工程部 客戶服務(wù)部 商務(wù)部 營銷部 戰(zhàn)略咨詢部 研發(fā)中心 資源管理 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力 資源 總則 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、意識和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基 礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與客戶有關(guān)的過程 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 采購過程 ● ○ ○ ○ ○