【正文】 文件號 JW/QA1/ 20xx 版本 文件狀態(tài) 0 替代文件 無 發(fā)布日期 20xx41 實施日期 20xx11 編制 張玉、田斐 審核 常明欽 批準(zhǔn) 楊 震 文件狀態(tài) ■ 受控文件 □ 非受控文件 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 4 頁共 66 頁 編 號 JW/QA1/ 版本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 頒布令 頁 碼 共 1頁 第 1頁 頒布令 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合公司實際管理和經(jīng)營情況的需要，以及軟件產(chǎn)品（項目）銷售和服務(wù)的特點，編制完成了《質(zhì)量手冊》（以下簡稱“手冊”）第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品（項目）竣工驗收一次通過率 70%以上； 用戶投訴處理率達到 100%； 用戶滿意度達到 80%以上。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，我公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃程序》； 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 作為中國建筑業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)軟件與咨詢服務(wù)提供商，建文軟件時刻敏銳洞悉國際先進技術(shù)的發(fā)展趨勢，深入研究專業(yè)理論，與國內(nèi)外的合作伙伴一道，迅速將先進的管理理論與軟件技術(shù)轉(zhuǎn)化為對客戶富有應(yīng)用價值的應(yīng)用系統(tǒng)和解決方案；建文 ERP/J2作為國產(chǎn)施工企業(yè) ERP，首家被列為 “ 國家十 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系說明 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 13 頁共 66 頁 手冊前言 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)在公司的貫徹和實施，必將對公司承 接軟件產(chǎn)品（項目） 銷售和服務(wù)產(chǎn)生 有效的質(zhì)量保證作用。 按照產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制的要求，公司還編制了支持的程序文件，使質(zhì)量手冊能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)提出的要求。 ： 建筑行業(yè)的軟件產(chǎn)品（項目）研發(fā)，實 現(xiàn)與銷售； （項目）形成過程： a) 參加投標(biāo)或議標(biāo)、 簽定 合同； b) 作好產(chǎn)品 （項目） 策劃； a) 提供資源； b) 按計劃 開展 產(chǎn)品 （項目）實施 ； c) 進行必要的監(jiān)視和測量（含在監(jiān)理單位監(jiān)督下的監(jiān)視和測量）； d) 產(chǎn)品 （項目）完成與 交付； e) 按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的 售后 服務(wù)。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、維持和完善； b) 管理者代表負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系的運行，并保證體系的運行符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定； c) 各部門負(fù)責(zé)組織執(zhí)行質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性； d) 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的檢查落實及體系運行的監(jiān)督管理工作。 b) 根據(jù) ISO9001： 20xx 版要求形成 必須的 六個程序文件 ，分別是文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、改進控制程序（糾正措施、預(yù)防措施）。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 18 頁共 66 頁 質(zhì)量手冊 上海建文的質(zhì)量手冊是描述上海建文質(zhì)量管理體系建立的原則及要求的文件，它規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并規(guī)定了上海建文的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及對客戶的承諾。若外來文件已經(jīng)有文件號，沿用其原始編號，不遵循公司內(nèi)部的文件編碼規(guī)則； c) 企業(yè)運營部 負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量體系文件的作廢，對需要作廢的文件，書面文件應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢”章，同時從使用現(xiàn)場收回作廢文件予以銷毀；電子版文件以最新版 本為準(zhǔn)，同時作廢以前的舊版本文件。 g) 機要員負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件和全部電子文件的登記、保存和管理。 c) 對各層次的文件要進行版本控制及狀態(tài)標(biāo)識控制，以確保各級文件的使用都得以控制。 f) 公司外來文件主要包括國 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及供方提供的文件等，由企業(yè)運營部負(fù)責(zé)每年對標(biāo)準(zhǔn)進行一次有效版本溯源，并及時向有關(guān)部門發(fā)放新標(biāo)準(zhǔn)目錄。 h) 公司的質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及與體系有關(guān)的其他管理類文件需要辦理作廢時，書面文件應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢”章，并同時從使用現(xiàn)場收回作廢文件，予以銷毀。 b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識和檢索：各部門編制質(zhì)量記錄時，統(tǒng)一編號標(biāo)識。 e) 對超過保存期的質(zhì)量記錄由 企業(yè)運營部 登記，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后銷毀。 a) 向公司全員傳達滿 足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性。 e) 建立雙向溝通、創(chuàng)造人人平等、全員參與、相互信賴的氣氛。 b) 軟件產(chǎn)品 (項目 )本身隱含的質(zhì)量要求。 《用戶滿意度測量程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 以客戶為關(guān)注焦點 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 23 頁共 66 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是上海建文軟件產(chǎn)品 (項目 )服務(wù)質(zhì)量總的意圖和方向，公司制定后以文件形式發(fā)布，體現(xiàn)對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，確保公司各級員工理解和貫徹執(zhí)行，并定期在管理評審時加以評審。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 質(zhì)量方針 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 24 頁共 66 頁 策劃 通過對上海建文質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃和實施，以實現(xiàn)上海建文的質(zhì)量方針，并達到客戶的滿意。 d)操作層上的質(zhì)量目標(biāo)要完全量化。 當(dāng)對質(zhì)量管理體系進行更改策劃時，同時也要調(diào)整其職能。 a) 策劃應(yīng)明確要達到的質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)要求， 同時應(yīng)在各部門、各項目單位均明確其職責(zé)或目標(biāo)。 d) 策劃應(yīng)確定實施的過程，確定過程的輸入、輸出和相互關(guān)系。 職責(zé) 和權(quán)限 經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)公司整體運營工作，建立質(zhì)量管理體系并提供為確保質(zhì)量執(zhí)行及持續(xù)改進所需要的資源； a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊和各部門的程序文件，確保質(zhì)量管理體系的正常運作； b) 授權(quán)技術(shù)管理部和項目開發(fā)部客觀地行使軟件產(chǎn)品（項目）質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的職權(quán)和監(jiān)督檢驗的職能； c) 任命管理者代表并批準(zhǔn)建立 質(zhì)量管理體系，確定組織機構(gòu)和各部門、各類崗位人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； d) 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理與運作； e) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作； a) 負(fù)責(zé)其責(zé)任市場的營銷策劃、廣告策劃和業(yè)務(wù)關(guān)系協(xié)調(diào)； b) 負(fù)責(zé)建筑行業(yè)信息化市場開拓； c) 負(fù)責(zé)市場部門與軟件研發(fā)部門間的總體協(xié)調(diào)工作； d) 負(fù)責(zé)營銷部的整體運作； e) 負(fù)責(zé)其責(zé)任市場售后服務(wù)的協(xié)調(diào)與實現(xiàn)。 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé) ISO9001的運行與考核； b) 全面負(fù)責(zé)公司軟件技術(shù)管理工作及相關(guān)的績效考核； c) 全面負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品（項目）開發(fā)質(zhì)量過程的監(jiān)視、測量、分析，負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制公 司年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織實施； d) 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品（項目）的階段評審和初驗與終驗； 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 頁 碼 共 5頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 28 頁共 66 頁 a) 負(fù)責(zé)上海建文 客戶的維護，營銷策劃、新聞宣傳 。 a) 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，確保財務(wù)正常運行。 e) 月度 、 年度等 財務(wù)報表的制作，成本的核算與控制 。 c) 負(fù)責(zé)本部門開發(fā)的產(chǎn)品（項目）的測試和品質(zhì)保證工作 。 a) 負(fù)責(zé)商務(wù)部內(nèi)部管理，確保質(zhì)量 管理系統(tǒng)在商務(wù)部內(nèi)部得到正常執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)公司 軟件產(chǎn)品（項目）所需 物資采購， 到貨驗收、入庫出庫、不合格物資的退貨等供應(yīng)管理工作 ； c) 負(fù)責(zé)組織合格供應(yīng)商的評審和資信評估。并形成報告上報，監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的實施效果，達到 客戶 持續(xù)滿意； 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識。對于溝通的方式，應(yīng)予以確認(rèn)； b） 各部門 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)、組織 ， 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的具體實施。 a） 由技術(shù)管理部組織、準(zhǔn)備管理評審材料，編制評審計劃，對改進措施進行跟蹤驗證； b） 總經(jīng)理主持管理評審會議，審批評審報告，并提供績效改進所需的資源； c） 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)的評審 資料，針對評審輸入作相關(guān)報告，并負(fù)責(zé)實施評審中提出的改進措施要求； d） 總經(jīng)理對管理評審做出結(jié)論； e） 技術(shù)管理部 編制管理評審報告 (見 )，對管理評審文件按《文件控制程序》進行控制。 d) 軟件開發(fā)和項目實施過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀。 h) 改進的建議。 c) 軟件產(chǎn)品（項目）的資源配置要求。 6． 2 人力資源 總則 對負(fù)有質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求 ,通過培訓(xùn)能夠勝任本崗位工作。 《人力資源管理制度》 編 號 JW/QA1/20xx 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 資源提供 頁 碼 共 4頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 35 頁共 66 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 1． 總則 為確保公司軟件產(chǎn)品（項目）的質(zhì)量、滿足客戶要求，提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并對這些基礎(chǔ)設(shè)施進行一定的管理、維護和保養(yǎng)。 2．職責(zé) 企業(yè)運營部定期檢查公司的工作環(huán)境情況。 c)辦公場所與 部門環(huán)境 要整潔有序，環(huán)境優(yōu)美，管理到位，設(shè)施齊全。立項的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品（項目）應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量特性要求，應(yīng)盡量將其量化； b) 確定所需的過程、資源和文件，識別其中的關(guān)鍵過程； c) 產(chǎn)品（項目）實現(xiàn) 中應(yīng)進行的驗證、測試、評審的活動安排和接收準(zhǔn)則； d) 確定產(chǎn)品（項目）實現(xiàn)中應(yīng)形成或應(yīng)保持的記錄，以便為證明產(chǎn)品（項目）符合要求提供證據(jù)。 《軟件產(chǎn)品 （項目）立項程序》 《軟件產(chǎn)品（項目）過程控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 產(chǎn)品（項目）實現(xiàn) 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 38 頁共 66 頁 與顧客有關(guān)的過程 1．總則 通過控制與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、確認(rèn)過程（包括項目投標(biāo)及產(chǎn)品銷售），確保軟件產(chǎn)品要求明確、合理，并且公司 有能力履行合同 。同時要求通過不斷的與客戶的溝通交流，達到針對客戶意見和產(chǎn)品（項目）信息的良好 的了解，以保證客戶滿意。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目技術(shù)文檔。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 設(shè)計和開發(fā) 頁 碼 共 4頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 42 頁共 66 頁 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 設(shè)計和開發(fā) 頁 碼