【正文】 01 第 18 頁(yè) 共 44 頁(yè) 總經(jīng)理（簽名）： 二 00 四年一月十五日 2）質(zhì)量方針的傳達(dá)和公開(kāi) 公司以文件、標(biāo)語(yǔ)、學(xué)習(xí)宣傳方式，將質(zhì)量方針傳達(dá)到公司的每一位員工，并向社會(huì)公開(kāi)。 4） 目標(biāo)的監(jiān)控 A． 公司建立以 GB/T1900120xx 為模式的質(zhì)量管理體系，通過(guò)目標(biāo)考核、管理評(píng)審來(lái)監(jiān)控、證實(shí)和作為改善的依據(jù)。 總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、管理職責(zé)、資源提供和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行分析、討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)分析結(jié)果對(duì)體系框架進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 [ 相關(guān)文件 ] 《部門(mén)職能》 《崗位說(shuō)明書(shū)》 內(nèi)部溝通 (ISO9001 ) 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行的有效性，并在各級(jí)職能部門(mén)之間進(jìn)行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通形式； 1) 會(huì)議； 2) 發(fā)放文件； 3) 培訓(xùn) 、 日常報(bào)表、匯總報(bào)告等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 21 頁(yè) 共 44 頁(yè) 4） 用《工作聯(lián)系單》進(jìn)行工作聯(lián)系。 人力資源（ ISO9001 ） 總則（ ISO9001 ） 為了有效的實(shí)施、保持 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司行政部制定從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的職責(zé)和任職要求，通過(guò)招聘、資格確認(rèn)、培訓(xùn)等方式，確定并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。 6） 行政部保存本公司員工的有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 對(duì)與施工相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備等，公司建立并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ CXCJQP06），以對(duì)相關(guān)的設(shè)施實(shí)施維護(hù)和控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： A、識(shí)別顧客對(duì)項(xiàng)目的要求，相關(guān)法律、法規(guī)及公司自身的要求，確定項(xiàng)目的最終要求； B、對(duì)工程的施工進(jìn)行預(yù)算； C、確定項(xiàng)目的質(zhì)量目 標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及項(xiàng)目最終要求所必須的過(guò)程或子過(guò)程； D、確定這些過(guò)程或子過(guò)程的順序和相互作用，制定這些過(guò)程或子過(guò)程有效運(yùn)行和控制的方法、職責(zé)的分配、時(shí)間進(jìn)度以及結(jié)果的接受準(zhǔn)則； E、針對(duì)所確定的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，提出文件和相關(guān)資源的要求； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 25 頁(yè) 共 44 頁(yè) F、確定在實(shí)現(xiàn)過(guò)中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢查和監(jiān)督活動(dòng)，以及相應(yīng)的質(zhì)量判定準(zhǔn)則； G、確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 （ 2）公司對(duì)口頭、電話方式的要求，須由相應(yīng)經(jīng)營(yíng)部將其轉(zhuǎn)化為書(shū)面形式，經(jīng)顧客確認(rèn)后再實(shí)施評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ISO9001 ） 由于本公司的業(yè)務(wù)范圍是 房屋建筑工程施工總承包三級(jí)。 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 28 頁(yè) 共 44 頁(yè) （ 4）供方的評(píng)估和選擇 A、公司建立并保持《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》（ CXCJQP12），規(guī)定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的方法，再采用調(diào)查、統(tǒng)計(jì)的方法收集供方信息，按評(píng)價(jià)方法對(duì)供方的管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量、 生產(chǎn)能力、交貨能力、不良處理等方面進(jìn)行評(píng)估； B、依據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)不同等級(jí)的供方制定并實(shí)施不同的控制方法及隨后跟進(jìn)措施； C、根據(jù)評(píng)估的結(jié)果選擇供應(yīng)商，并形成《合格供方一覽表》； D、定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)估； E、記錄評(píng)估結(jié)果及隨后的跟進(jìn)措施。 （ 2）質(zhì)安部接到通知后，按《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 。 E、設(shè)備 /機(jī)具的控制 工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)提出項(xiàng)目的機(jī)具設(shè)備清單，公司按清單提供保障，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的就位安裝，并按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》（ CXCJQP06）的要求對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和管理。 I、生產(chǎn)條件變更的控制 （ 1）當(dāng)顧客有變更需求時(shí)，項(xiàng)目部、工程部應(yīng)認(rèn)真分析，得到批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施；實(shí)施辦法按《施工組織設(shè)計(jì)控制程序》（ CXCJQP13）執(zhí)行。 B、在搬運(yùn)過(guò)程中，對(duì)物資的標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)予以保護(hù)。 B、入庫(kù)的各類(lèi)物資，庫(kù)房應(yīng)分類(lèi)進(jìn)行儲(chǔ)存，特別對(duì) A、 B 類(lèi)物資和外購(gòu)器件，應(yīng)根據(jù)物資特性采取相應(yīng)的儲(chǔ)存措施，對(duì)有特殊要求的物資，如：水泥、焊條、鋼材，應(yīng)采取防潮、防水措施。 C、主體工程的防護(hù)，重點(diǎn)對(duì)樓梯口、通道口、平臺(tái)口、電梯口以及五臨邊的防護(hù)，禁止閑散人員進(jìn)入施工工地和防護(hù)區(qū)域，確保竣工工程完好無(wú)損。 測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)包括 A、顧客滿意的測(cè)量； B、內(nèi)部審核； C、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量； D、工程監(jiān)視和測(cè)量； E、不合格的控制； F、數(shù)據(jù)分析。 ［相關(guān)文件］ 《顧客滿意度測(cè)量程序》（ CXCJQP24） 內(nèi)部審核（ ISO9001 ） 為明確質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求，是否得到有效的實(shí)施與保持，公司應(yīng)定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 ［相關(guān)文件］ 《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》 （ CXCJQP26） 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 38 頁(yè) 共 44 頁(yè) 工程監(jiān)視和測(cè)量（ ISO9001 ） 為了有效控制工程質(zhì)量，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的物資投入使用，使工程最終能符合既定的質(zhì)量要求，滿足顧客要求，公司建立并保持《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）以監(jiān)視和測(cè)量入庫(kù)的物資和相關(guān)的工程質(zhì)量。 程序須明確職責(zé)和權(quán)限，以識(shí)別不合格。 ［ 相關(guān)文件 ］ 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 數(shù)據(jù)分析（ ISO9001 ） 公司應(yīng) 收集資料并進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，識(shí)別能夠做出的改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 （ 3）對(duì)顧客發(fā)現(xiàn)不合格，公司應(yīng)就不合格的事實(shí)采取糾正預(yù)防措施。 ［相關(guān)文件］ 《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27） 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 不合格品控制（ ISO9001 ） 為防止不合格物料投入使用，不合格工程交付，避免造成經(jīng)濟(jì)損失，或損害顧客利益，公司建立并保持《不合格控制程序》（ CXCJQP28），以識(shí)別、控制和處理不合格。 4）根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果制定并實(shí)施改進(jìn)對(duì)策。 4）利用所收集信息制定改進(jìn)的方法和措施。 （ 3）經(jīng)計(jì)量的監(jiān)視和測(cè)量裝置須對(duì)其檢定后的精度進(jìn)行確認(rèn)，保證其測(cè)量能力與測(cè)量要求 相一致； （ 4）經(jīng)過(guò)計(jì)量的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)標(biāo)明檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)； （ 5）保存校準(zhǔn)結(jié)果的記錄； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 35 頁(yè) 共 44 頁(yè) （ 6）對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，設(shè)置適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，防止因調(diào)整不當(dāng)而使檢定 /校準(zhǔn)失效； （ 7）采取合理的方法防止監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間不被損壞； （ 8）在發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，須評(píng)估以往結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施。 （ 4）防護(hù)： A、工程竣工經(jīng)檢驗(yàn)合格后，在工程交付以前對(duì)竣工的工程進(jìn)行防護(hù)，確保工程質(zhì)量滿足技術(shù)要求和合同要求。 F、對(duì)承擔(dān)搬運(yùn)的主要人員，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)的培訓(xùn)，熟悉并按規(guī)程進(jìn)行搬運(yùn)，對(duì)起重機(jī)械的操作人員，應(yīng)持證上崗，并專(zhuān)人操作。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng) 及時(shí)報(bào)告顧客。 （ 4）因工程質(zhì)量引起顧客投訴， 按《服務(wù)工作控制程序》（ CXCJQP19）處理。 C、材料控制 （ 1）機(jī)材部根據(jù)《 材料供應(yīng)計(jì)劃》，按《采購(gòu)控制程序》（ CXCJQP11）采購(gòu)物資； （ 2）質(zhì)安部按《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）對(duì)采購(gòu)物料實(shí)施入場(chǎng)檢驗(yàn)； （ 3）倉(cāng)庫(kù)按《庫(kù)房管理程序》（ CXCJQP22）對(duì)物資進(jìn)行管理； （ 4）施工隊(duì)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》領(lǐng)取相關(guān)物資，在施工過(guò)程中的物資，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21）的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 （ 4）采購(gòu)資料發(fā)出后，采購(gòu)人員須對(duì)供方進(jìn)行必要的跟蹤。 （ 3）根據(jù)公司的行業(yè)特性，在承接項(xiàng)目的策劃過(guò)程時(shí)，機(jī)材部對(duì)采購(gòu)方式進(jìn)行策劃并形成《材料供應(yīng)計(jì)劃》報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同的執(zhí)行過(guò)程中，由經(jīng) 營(yíng)部進(jìn)行跟蹤，以確保合同得到履行。 [ 相關(guān)文件 ] 《顧客要求的確定、評(píng)審程序》（ CXCJQP09） 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 26 頁(yè) 共 44 頁(yè) 與項(xiàng)目有關(guān)的要求的評(píng)審（ ISO9001 ） （ 1）公司制定并保持《顧客要求的確定、評(píng)審程序》、《圖紙會(huì)審控制程序》，規(guī)定對(duì)顧客要求的評(píng)審和圖紙 會(huì)審方法，對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目，由各經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門(mén)的代表對(duì)已識(shí)別出的顧客要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審工程部組織相關(guān)部門(mén)的代表進(jìn)行圖紙會(huì)審。 5）為了遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場(chǎng)所對(duì)員工和物資易造成損害的應(yīng)加裝防護(hù)設(shè)施。 5）按提高員工要求逐步配置支援性服務(wù)設(shè)備。 4）公司行政部應(yīng)根據(jù)員工的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，公司應(yīng)保存員工的《培訓(xùn)（教育）記錄》。 [ 相關(guān)文件 ] 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 22 頁(yè) 共 44 頁(yè) 《管理評(píng)審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 資源管理 資源提供（ ISO9001 ） 為了實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保顧客滿意，公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實(shí)現(xiàn)顧客要求的項(xiàng)目和服務(wù)、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)所需的基本資源。具體職責(zé)見(jiàn)公司《部門(mén)職能》和《崗位說(shuō)明書(shū)》。 C．目標(biāo)的修訂應(yīng)文件化，按制定程序進(jìn)行審批。 1） 質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)： A．與質(zhì)量方針的一致性； 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 19 頁(yè) 共 44 頁(yè) B． 技術(shù)上的可行性； C．顧客意見(jiàn)； D．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上的可行性； E．降低原物料消耗； F．目標(biāo)盡可能量化并有相應(yīng)的測(cè)量方法； G．提高員工的質(zhì)量意識(shí)。 d)關(guān)注市場(chǎng)，以“顧客”為中心，顧客對(duì)工程的滿意是我們一切工作的最終目的；提供高效周到的服務(wù)，是我們對(duì)顧客的一貫承諾。 [相關(guān)文件 ] 《文件管理程序》（ CXCJQP02） 《記錄管理程序》（ CXCJQP03） 管理職責(zé) 管理承諾（ ISO9001 ） 為了提高公司全體員工關(guān)注顧客并積極參與公司管理的意識(shí)，明確本公司在質(zhì)量 管理方面的宗旨和方向，體現(xiàn)最高管理者對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想和承諾，最高管理者應(yīng)切實(shí)做好以下工作： A、 就工程和服務(wù)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性和不滿足這些要求的后果向公司內(nèi)各級(jí)人員進(jìn)行傳達(dá)和宣導(dǎo)，提高全體員工自覺(jué)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的意識(shí)； B、 建立質(zhì)量方針（見(jiàn) ）和質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn) ），并通過(guò)例會(huì)及專(zhuān)門(mén)會(huì)議傳達(dá)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定的意義、中心思想和公司為之努力的具體措施，統(tǒng)一全體員工的方向； 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 16 頁(yè) 共 44 頁(yè) C、 定期組織管理評(píng)審，檢查管理體系的運(yùn)行情況； D、 提供實(shí)現(xiàn)管理體系運(yùn)行以及實(shí)現(xiàn)顧客所要 求的產(chǎn)品所必須的資源。是最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審的重要依據(jù)。 為了明確質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)要求及相 互關(guān)系 ,特制定了質(zhì)量手冊(cè)作為質(zhì)管理承諾 顧客信息質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)職責(zé)分配資源管理內(nèi)部審核數(shù)據(jù)分析改進(jìn)管理評(píng)審過(guò)程運(yùn)行質(zhì)量測(cè)量工程質(zhì)量測(cè)量 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 14 頁(yè) 共 44 頁(yè) 量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法； 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法； 中華人民共和國(guó)建筑法； 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（ GB5030020xx） 定義和縮略語(yǔ) GB/T1900020xx質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的定義。 2)本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離公司應(yīng)將手冊(cè)歸還行政部。企業(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)人基本上來(lái)自四川華西集團(tuán)，均從事過(guò)十多年施工技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料管理、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作，而且均是在華西集團(tuán)擔(dān)任過(guò)中層以上干部，不論從管理水平、施工技術(shù)均達(dá)到一級(jí)施工企業(yè)水平。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情