【正文】 狠抓了施工技術(shù)管理人員的儲備工作、生產(chǎn)作業(yè)班組及特殊工種人員的物色工作，材料供應(yīng)商及分包隊伍的摸底工作和機(jī)械設(shè)備的購置，租賃了解工作。 質(zhì)量手冊 手冊管理及說明 章節(jié)號： CXCJQM01 第 10 頁 共 44 頁 適用范圍 本手冊適用于公司承建的房屋建筑工程施工總承包三級；從施工準(zhǔn)備到投產(chǎn)竣工、交付使用全過程中涉及的質(zhì)量管理的全部工作。 3)手 冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞，隨意涂抹。本版本手冊出版時，所示版本均為有效，所有文件都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列引用文件最新版本的可能性。 本手冊中有關(guān)的縮略語如下： 1） 四川長信城市建設(shè)工程有限公司：簡稱“本公司”； 2） 質(zhì)量管理體系：簡稱“管理體系”或“質(zhì)量體系”； 3） 質(zhì)量手冊：簡稱“本手冊”； 4）法規(guī)：國頒、部頒條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度； 、手冊內(nèi)容與刪減 1)本手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》并 質(zhì)量手冊 手冊管理及說明 章節(jié)號： CXCJQM01 第 11 頁 共 44 頁 結(jié)合本公司的實際編制而成。 為使各管理過程的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，為使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，公司按照GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，主要內(nèi)容包括： （ 1） 針對這些過程（公司不包含任何外包過程），按標(biāo)準(zhǔn)總要求（ ）和標(biāo)準(zhǔn)文件的要求（ ）提出 27 個書面形式的程序（具體見附件 1— 程序文件一覽表），以確保對這些過程的有效運(yùn)行和控制。 為了實施和控制質(zhì)量管理的各個過程，公司依據(jù)管理的需要，制定了相關(guān)要求的控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書和其它文件，以確保過程的有效運(yùn)作和控制。 b） 質(zhì)量管理程序 它規(guī)定了質(zhì)量管理有關(guān)過程的方法、工作程序等原則，使本公司的質(zhì)量管理工作有可操作性和可檢查性，是質(zhì)量管理體系實施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。 文件控制 為確保文件內(nèi)容充分、適宜，各部門、崗位在項目進(jìn)行過程中使用相應(yīng)有效文件，公司對內(nèi)部文件（包含技術(shù)、管理等）的分類、編號、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、接受、保存、更改、回收、作廢等進(jìn)行控制。 記錄控制 為證明質(zhì)量要求已得到滿足，質(zhì)量管理體系的各個過程得到有效運(yùn)行，公司各項活動的過程的結(jié)果都應(yīng)留下清晰并易于識別和檢索的記錄。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（ ISO9001 ） 總經(jīng)理通過各種方法和渠道使公司各項業(yè)務(wù)活動均以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 內(nèi)容闡述： a)“科學(xué)的管理和優(yōu)良的質(zhì)量”是一個組織的基礎(chǔ)，良好的企業(yè)內(nèi)部管理體系和過硬的工程質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的前提。 為此我們將做到： （一）施工過程中精益求精，嚴(yán)格按各類標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，使工程質(zhì)量符合顧客要求，在行業(yè)中創(chuàng)出品牌； （二）嚴(yán)格認(rèn)真遵守有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求； （三）建立健全質(zhì)量反饋和處理機(jī)制，堅定地向顧客承諾，不放過任何細(xì)微問題，并堅持不斷改善，確保顧客對本公司的長 期信賴。 4）質(zhì)量方針的修訂 最高管理者在管理評審中，對方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評審，并對其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂時依據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行。 2） 公司總的質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者制定； 3） 制定后提交 ISO 推行小組會議審議決定，并同時由 ISO 推行小組會議制定部門分解目標(biāo)。 D．各部門每月進(jìn)行檢查、總結(jié)并將完成情況上報行政部處。 [ 相關(guān)文件 ] 《管理評審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 《質(zhì)量目標(biāo)》 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 20 頁 共 44 頁 質(zhì)量管理體系策劃（ ISO9001 ） 為實現(xiàn)已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系框架草案，框架應(yīng)包括 質(zhì)量管理體系總要求的各個方面，并有： A．完整的文件體系； B．完善的組織體系。應(yīng)制定各職能部門的職責(zé)權(quán)限；實施有效的內(nèi)部溝通；對質(zhì)量體系文件、記錄進(jìn)行整理、控制。 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)如 所示；質(zhì)量職能分配如 所示。但當(dāng)公司與質(zhì)量管理有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時，需例外實施評審； 2）管理評審須對公司質(zhì)量管理體系（包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否適應(yīng)公司的現(xiàn)狀、管理模式是否充分、相關(guān)的部門和人員是否有效的執(zhí)行，以及管理體系是否需要變更進(jìn)行評估； 3）評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄、保存。它們包括人員、供方、信息、設(shè)施、工作環(huán)境和資金來源等。并由行政 部建立和保持《人力資源管理程序》（ CXCJQP05），確定對不同層次的員工的培訓(xùn)需求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容以及對培訓(xùn)效果的確認(rèn)和評價方法。 5）公司通過內(nèi)部審核和定期考核的方式，評估提供培訓(xùn)的有效性。 2）按工程質(zhì)量要求配置必要的檢驗工具、設(shè)施以確保工程符合要求。 6）支持性服務(wù)的設(shè)施，如：運(yùn)輸、通訊等資源。 2）為了物資不受到環(huán)境變化而變質(zhì)，應(yīng)確保庫房條件符合要求。 [ 相關(guān)文件 ] 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 （ CXCJQP06） 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（ ISO9001 ） 公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系已全部覆蓋了目前的所有業(yè)務(wù)，但對于公司所承建的每一個項目，在項目實施前均必須對相應(yīng)項目的實現(xiàn)過程及子過程進(jìn)行策劃，以確保： A、項目實現(xiàn)過程明確，并適當(dāng)文件化； B、項目實現(xiàn)過程按規(guī)定的要求實施控制； C、最終質(zhì)量滿足預(yù)定的要求； D、實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。也可按招標(biāo)書格式將相關(guān)內(nèi)容寫入投標(biāo)書。評審須在接受合同或投標(biāo)前進(jìn)行。 （ 4）合同的更改（修訂） 合同的更改（修訂）由相應(yīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)，必要時會同公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與顧客協(xié)調(diào)完成。 [ 相關(guān)文件 ] 《記錄管理程序》（ CXCJQP03） 《顧客要求的確定、評審程序》（ CXCJQP09） 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 27 頁 共 44 頁 《圖紙會審控制程序》（ CXCJQP10） 與顧客的溝通（ ISO9001 ） 為了使與顧客相關(guān)的信息、問詢、合同、招標(biāo)信息的處理和顧客滿意或不滿意的信息得到識別并與顧客進(jìn)行溝通，公司須進(jìn)行： （ 1） 指定經(jīng)營部為公司與顧客溝通的歸口部門，負(fù)責(zé)處理顧客的所有信息和反饋意見，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識別顧客的要求； （ 2） 由經(jīng)營部及公司相關(guān)部門代表，評審識 別出的顧客要求，對不明確或難以達(dá)到的要求與顧客進(jìn)行溝通，以確保顧客要求得到解決或與顧客達(dá)成一致意見； （ 3） 如屬本公司對合同的修訂，須征得顧客認(rèn)可后方能實施； （ 4） 由經(jīng)營部收集、分析顧客滿意或不滿意的信息，并對顧客不滿意或投訴，組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并將改善結(jié)果向顧客反饋。 采購（ ISO9001 ） 采購過程（ ISO9001 ） （ 1）為確保采購的物資符合規(guī)定要求，公司指定機(jī)材部制定并實施《采購控制程序》（ CXCJQP11）對采購過程進(jìn)行控制。策劃內(nèi)容包括： A、采購清單及每種材料的技術(shù)要求、數(shù)量要求、進(jìn)度要求和對供應(yīng)商的要求等； B、采購物資的質(zhì)量要求和驗收方法。 （ 2）這些文件和計劃應(yīng)由相應(yīng)的機(jī)材部審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由機(jī)材部負(fù)責(zé)根據(jù)工程具體進(jìn)展情況實施。 采購產(chǎn)品的驗證（ ISO9001 ） （ 1）所有采購回公司的物資均須由機(jī)材部對其進(jìn)行數(shù)量驗收，然后通知質(zhì)安部做質(zhì)量檢驗。 [ 相關(guān)文件 ] 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 29 頁 共 44 頁 《采購控制程序》（ CXCJQP11） 《供方選擇和評價程序》（ CXCJQP12） 《工程監(jiān)視和測量程序》（ CXCJQP27） 生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ISO9001 ） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（ ISO9001 ） 為了對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行管理，使其在受控狀態(tài)下有效運(yùn)作，公司制定并實施《施工組織設(shè)計控制程序》（ CXCJQP13）、《開工準(zhǔn)備控制程序》（ CXCJQP14）、《技術(shù)交底控制程序》（ CXCJQP15）、《施工過程控制程序》（ CXCJQP16）、《安全工作控制程序》（ CXCJQP17）、《工程交付控制程序》（ CXCJQP18）、《服務(wù)工作控制程序》（ CXCJQP19）、《特種工序控制程序》（ CXCJQP20）、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21）、《庫房管理程 序》（ CXCJQP22）以對以上過程實施控制。 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 30 頁 共 44 頁 D、施工方法控制 工程部在施工組織設(shè)計時制定出詳細(xì)的項目技術(shù)質(zhì)量保障措施，形成文件，并按《文件管理程序》（ CXCJQP02）將相關(guān)資料發(fā)放到項目部，并同 時按《技術(shù)交底控制程序》的規(guī)定向項目部進(jìn)行技術(shù)交底。 G、交付及交付后的活動規(guī)定 （ 1）工程須經(jīng)自檢合格，公司與顧客共同驗收合格后，才能交付。 H、環(huán)境控制 工程部在施工組織設(shè)計時提出項目的施工現(xiàn)場平面布置，項目部按《開工準(zhǔn)備控制程序》（ CXCJQP14）對現(xiàn)場進(jìn)行準(zhǔn)備，并根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ CXCJQP06）的要求對生產(chǎn)場所的相關(guān)環(huán)境加以控制。公司規(guī)定： （ 1）工程部對工程項目設(shè)定明確的標(biāo)識，確保工程現(xiàn)場、施工圖紙和資料的標(biāo)識保持一致； （ 2）施工隊在工程現(xiàn)場和施工設(shè)備設(shè)立規(guī)定的工程標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識； （ 3）工程部在工程項目策劃時，應(yīng)明確所需可追溯性要求，施工隊據(jù)此編制所需的記錄和標(biāo)識，同時在施工監(jiān)理和驗收時也記錄這些標(biāo)識； （ 4）工程部制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21）對標(biāo)識和可追溯性要求作出具體規(guī)定。 產(chǎn)品防護(hù)（ ISO9001 ） 為對公司采購的各種物資、在建工程以及建設(shè)完工但尚未交付的工程實施保護(hù)，對物資的搬運(yùn)、包裝、儲存以及在建工程和建設(shè)完工但尚未交付的工程作出如下規(guī)定： 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 33 頁 共 44 頁 （ 1）搬運(yùn)： A、各項目部應(yīng)根據(jù)工地施工過程的實際情況，制定重要物資搬運(yùn)規(guī)程，規(guī)程中應(yīng)規(guī)定對不同物資的搬運(yùn)要求，搬運(yùn)方法和搬運(yùn)過程中采用的搬運(yùn)工具等。為防止搬運(yùn)過程中水泥袋破損，應(yīng)采取妥善的防護(hù)措施。 （ 2） 儲存： A、對檢驗和驗證合格的物資，各項目部建立專用的庫房保管相應(yīng)的物資。 D、對庫存的物資及外購器件，保管員應(yīng)定期進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查有日期要求的物資，確認(rèn)是否在有效期內(nèi)，如有 超期現(xiàn)象，應(yīng)及時向項目部報告，如有防護(hù)要求的應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保管員應(yīng)按先入先出的原則發(fā)放物資，每月定期盤點(diǎn)，并上報項目部，實現(xiàn)對物資的監(jiān)控。 B、土建工程完工后進(jìn)行安裝裝修前，項目部主 管技術(shù)的工程技術(shù)人員向作業(yè)班組進(jìn)行工程防護(hù)的技術(shù)交底，交底的范圍應(yīng)有：保護(hù)的的內(nèi)容、保護(hù)措施及保護(hù)時間等，并做詳細(xì)記錄和確認(rèn)簽字。 [ 相關(guān)文件 ] 《 庫房管理程序》（ CXCJQP22） 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 監(jiān)視和測量裝置的控制（ ISO9001 ） 公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》（ CXCJQP23），以識別符合工程測量要求的測量方法及所需的監(jiān)視和測量裝置，并控制這些監(jiān)視和測量裝置，以確保測量能力與測量要求相一致。 [ 相關(guān)文件 ] 《監(jiān)視和測量裝置控 制程序》（ CXCJQP23） 測量、分析和改進(jìn) 總則 (ISO9001 ) 公司應(yīng)策劃并實施所需的測量、監(jiān)控和分析活動，以確保質(zhì)量管理體系、過程及工程質(zhì)量符合規(guī)定要求并獲得持續(xù)改進(jìn)。 1）收集的方法包括 A、問卷調(diào)查； B、顧客投訴； C、與顧客直接溝通； D、參與顧客組織的活動。 A、就顧客不滿意或顧客投訴的事項進(jìn)行調(diào)查，明確不滿意或投訴的原因； B、對顧客不滿意或顧客投訴產(chǎn)生的原因制定改善措施； C、執(zhí)行改善措施； D、驗證改善措施的有效性。 1）監(jiān)視和測量內(nèi)容至少包括但不僅限于： A、業(yè)務(wù)計劃、工作計劃完成情況； B、過程的能力； C、不合格率； D、顧客滿意。 5）記錄監(jiān)視和測量的結(jié)果及隨后的改進(jìn)措施。 （ 4）過程檢驗 A、 公司對工程檢驗根據(jù)過程不同實施“自檢”、“互檢”、“專檢”和“監(jiān)理檢驗”等檢驗方法，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的工程不得繼續(xù)施工； B、 在規(guī)定的檢驗完成或必需 的報告收到并經(jīng)認(rèn)可前，工程也不得提交驗收。 控制的類別包括： （ 1） 物料不合格； （ 2） 過程不合格； （ 3） 工程不合格。 程序須明確不合格評審、處理的職責(zé)和權(quán)限。不合格與顧客協(xié)商處理