【正文】 核報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g)受審核單位針對確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； h)辦公室 負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性； i)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 i) 改善的建議 。 附錄 A 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 經(jīng)營部 辦公室 管理者代表 生產(chǎn)部 附錄 B 職能分配表 職能部門 OHSAS18001 要求 管理層 管理者 代表 經(jīng)營 部 辦公 室 生產(chǎn) 部 4 職業(yè)健康安全管理體系要求 ★ △ △ △ △ 總要求 ★ △ △ △ △ 職業(yè)健康安全方針 ★ △ △ △ △ 規(guī)劃 危險(xiǎn)源 △ △ △ ★ △ 法律及其他要求 △ △ △ ★ △ 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 ★ △ △ △ △ 實(shí)施和運(yùn)行 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ★ △ △ △ △ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 △ △ △ ★ △ 信息交流 △ △ △ ★ △ 管理體系文件 △ △ △ ★ △ 文件控制 △ △ △ ★ △ 運(yùn)行控制 △ △ △ △ ★ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ △ ★ 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 △ △ △ ★ △ 合規(guī)性評價(jià) △ △ △ ★ △ 事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ★ 記錄 △ △ △ ★ △ 管理體系審核 △ ★ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ 附錄 C 安全手冊 修訂記錄 章節(jié) /版本 修訂記錄 制訂 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 附錄 D 體系程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件 適用 名稱 標(biāo)準(zhǔn) 01 EHS43101 環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)程序 E 02 EHS43102 危險(xiǎn)源識(shí)別和評價(jià)控制程序 H 03 EHS42301 法律法規(guī)和其他要求管理程序 E/H 04 EHS43301 目標(biāo)、指標(biāo)和方案程序 E/H 05 EHS44201 人力資源管理程序 Q/E/H 06 EHS44301 信息交流程序 E/H 07 EHS44501 文件控制程序 Q/E/H 08 EHS44601 運(yùn)行控制 E/H 程序 09 EHS44701 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 E/H 10 EHS45101 監(jiān)測與測量管理程序 E/H 11 EHS45201 合規(guī)性評價(jià)管理程序 E/H 12 EHS45301 事件調(diào)查控制程序 H 13 EHS45302 不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 Q/E/H 14 EHS45401 記錄管理程序 Q/E/H 15 EHS45501 內(nèi)部管理體系審核程序 Q/E/H 16 EHS46001 管理評審程序 Q/E/H 17 QMS63001 設(shè)施管理控制程序 Q/E/H 18 QMS72001 與顧客有關(guān)過程的控制程序 Q 19 QMS74001 采購控制程序 Q/E/H 20 QMS75001 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 Q/E/H 21 QMS76001 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控Q 制程序 22 QMS82001 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 Q 23 QMS83001 不合格品控制程序 Q 24 QMS84001 統(tǒng)計(jì)分析控制程序 Q 25 26 。S 績效； e) 目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成的程度； f) 事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)； g) 先前管理評審的跟蹤措施； h) 形勢的變化，包括與其 OHamp。 控制要求 ： a)職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； b)職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱； c)各單位負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)； d)職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。 事件 調(diào)查 、不符合、糾正 措施和 預(yù)防措施 建立并保持用來報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。 績效測量與監(jiān)視 控制要求 ： a)職業(yè)健康安全 目 標(biāo)的 測量 ，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 公司 實(shí)際情況確定 適合于組織需要的定性和定量測量； ； b)對職業(yè)健康安全 目標(biāo)的 測量和監(jiān)測結(jié)果匯總到 辦公室 ； c)對職業(yè)健康安全的控制措施的有效性進(jìn)行監(jiān)測； d)各單位對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的 符合性； e) 辦公室 監(jiān)測疾病、事件（包括事故、虛驚事件，等）和不良職業(yè)健康安全績效的其他歷史證據(jù)； f) 辦公室 對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價(jià)，驗(yàn)證與公司職業(yè)健康安全管理方案 、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則 的符合性 ； g) 記錄充分的監(jiān)測和測量數(shù)據(jù)與結(jié)果，以便對隨后的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析。評審的方式采用會(huì)議、表格傳遞等?？刂埔?： a)職業(yè)健康安全體系文件包 括：職業(yè)健康安全手冊、程序文件 和記錄 、支持性文件和記錄三個(gè)層次； b)依據(jù)職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)，編制 公司 《職業(yè)健康安全手冊》，明確職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述職業(yè)健康安全體系的要求及接口，規(guī)定職業(yè)健康安全體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。 溝通、參與和協(xié)商 辦公室 建立并保持 《 信息交流程序 》 ，確保與員工和其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)職業(yè)健康安全信息的 溝 通、參與和協(xié)商 交流。 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 總經(jīng)理 ： a)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、頒布； b)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系定期管理評審 ； c)負(fù)責(zé)提供必要的資源； d)任命職業(yè)健康安全管理者代表。 目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù) ： a)公司 的職業(yè)安全健康方針； b)要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案； c)相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求； d)經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件。S 風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施。S 管理體系或其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變更相關(guān)的 OHamp。S 法規(guī)和其他要求的承諾； d) 保持文件化的職業(yè)健康安全方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施 ，使他們認(rèn)識(shí)到各自的 OHamp。體系模式如職業(yè)健康安全管理體系流程圖 （下頁） 。 注 1：一個(gè)潛在不符合可能存在一個(gè)以上的原因。S 目標(biāo) ()提供了一個(gè)框架。S 方針()、 OHamp。S 目標(biāo)與 OHamp。 注 1：一個(gè)管理體系是用以建立方針與目標(biāo)并