【正文】 附錄 A 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 經(jīng)營部 辦公室 管理者代表 生產(chǎn)部 附錄 B 職能分配表 職能部門 OHSAS18001 要求 管理層 管理者 代表 經(jīng)營 部 辦公 室 生產(chǎn) 部 4 職業(yè)健康安全管理體系要求 ★ △ △ △ △ 總要求 ★ △ △ △ △ 職業(yè)健康安全方針 ★ △ △ △ △ 規(guī)劃 危險源 △ △ △ ★ △ 法律及其他要求 △ △ △ ★ △ 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 ★ △ △ △ △ 實(shí)施和運(yùn)行 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ★ △ △ △ △ 培訓(xùn)、意識和能力 △ △ △ ★ △ 信息交流 △ △ △ ★ △ 管理體系文件 △ △ △ ★ △ 文件控制 △ △ △ ★ △ 運(yùn)行控制 △ △ △ △ ★ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ △ ★ 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 △ △ △ ★ △ 合規(guī)性評價 △ △ △ ★ △ 事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ★ 記錄 △ △ △ ★ △ 管理體系審核 △ ★ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ 附錄 C 安全手冊 修訂記錄 章節(jié) /版本 修訂記錄 制訂 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 附錄 D 體系程序文件清單 序號 文件編號 文件 適用 名稱 標(biāo)準(zhǔn) 01 EHS43101 環(huán)境因素的識別與評價程序 E 02 EHS43102 危險源識別和評價控制程序 H 03 EHS42301 法律法規(guī)和其他要求管理程序 E/H 04 EHS43301 目標(biāo)、指標(biāo)和方案程序 E/H 05 EHS44201 人力資源管理程序 Q/E/H 06 EHS44301 信息交流程序 E/H 07 EHS44501 文件控制程序 Q/E/H 08 EHS44601 運(yùn)行控制 E/H 程序 09 EHS44701 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 E/H 10 EHS45101 監(jiān)測與測量管理程序 E/H 11 EHS45201 合規(guī)性評價管理程序 E/H 12 EHS45301 事件調(diào)查控制程序 H 13 EHS45302 不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 Q/E/H 14 EHS45401 記錄管理程序 Q/E/H 15 EHS45501 內(nèi)部管理體系審核程序 Q/E/H 16 EHS46001 管理評審程序 Q/E/H 17 QMS63001 設(shè)施管理控制程序 Q/E/H 18 QMS72001 與顧客有關(guān)過程的控制程序 Q 19 QMS74001 采購控制程序 Q/E/H 20 QMS75001 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 Q/E/H 21 QMS76001 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控Q 制程序 22 QMS82001 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 Q 23 QMS83001 不合格品控制程序 Q 24 QMS84001 統(tǒng)計分析控制程序 Q 25 26 。S 管理體系其他要素。S 績效 ； b) OHamp。 i) 改善的建議 。S 績效； e) 目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成的程度； f) 事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)； g) 先前管理評審的跟蹤措施； h) 形勢的變化，包括與其 OHamp。S 管理體系變更的需求，并按《記錄控制程序》的要求做好管理評審記錄。S 方針和 OHamp。 控制要求 ： a)辦公室 制定年度審核計劃，報職業(yè)健康 安全管理者代表審批； b)由職業(yè)健康安全管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組； c)由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表； d)辦公室 下發(fā)審核通知，通知受審單位； e)審核組長按審核計劃組織實(shí)施； f)根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g)受審核單位針對確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； h)辦公室 負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性； i)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 控制要求 ： a)職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； b)職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱； c)各單位負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識； d)職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。 不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a)生產(chǎn)部 對審核和 其它評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具 《糾正和預(yù)防措施要求表》 相關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響； c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因， 編制 《糾正和預(yù)防措施要求表》 ， 制定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合； d)辦公室 對糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行 《文件控制程序》 的要求。值班長、工段長、調(diào)度室、 辦公室 、 副總經(jīng)理 、 總經(jīng)理 接報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施 ，防止事故擴(kuò)大； e) 總經(jīng)理 或 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按 《事件調(diào)查控制程序》 、《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 的要求形成調(diào)查報告。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處 理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。 事件 調(diào)查 、不符合、糾正 措施和 預(yù)防措施 建立并保持用來報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。 辦公室 應(yīng)評價其適用的其它要求的符合性， 安全 與上述 條款的法規(guī)符合性評價結(jié)合在一起評價， 安全 應(yīng)保留定期評價結(jié)果的記錄。 辦公室 應(yīng)保留定期評價結(jié)果的記錄。校驗(yàn)和維護(hù)活動與結(jié)果的記錄應(yīng)加以保存。 績效測量與監(jiān)視 控制要求 ： a)職業(yè)健康安全 目 標(biāo)的 測量 ，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 公司 實(shí)際情況確定 適合于組織需要的定性和定量測量； ； b)對職業(yè)健康安全 目標(biāo)的 測量和監(jiān)測結(jié)果匯總到 辦公室 ； c)對職業(yè)健康安全的控制措施的有效性進(jìn)行監(jiān)測； d)各單位對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價，以驗(yàn)證與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的 符合性； e) 辦公室 監(jiān)測疾病、事件（包括事故、虛驚事件，等）和不良職業(yè)健康安全績