內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個文件)檢查表生技部(存儲版)
【正文】 在車間查閱圖紙、工藝等作業(yè)文件是否齊全，圖紙和工藝文件是否發(fā)到作業(yè)崗位。 5. 查設(shè)計評審內(nèi)容是否對設(shè)計結(jié)果的符合性和滿足要求的能力作出評價，問題是否提出并予以解決（查設(shè)計方案評審報告，技術(shù)設(shè)計評審報告）。 9. 查設(shè)備臺帳。 2. 部門內(nèi)的分工是否明確規(guī)定 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)部溝通 1. 本部門內(nèi)部溝通的方式及活動有哪些？ 2. 是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？ 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：生技部 部門代表 審核員 審核日期 標準條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 基礎(chǔ)設(shè)施 1. 設(shè)備臺帳是否完整，設(shè)備配屬情況是否合理。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門： 生技部 部門代表 審核員 審核日期 標準條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 文件控制 1. 提供受控文件清單、查該部門應(yīng)列入的受控文件是否都列入。 職責和權(quán)限 1. 本部門的職責和權(quán)限。 8. 設(shè)備購置的審批，安裝驗收記錄。 4. 查設(shè)計輸入
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