內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個(gè)文件)檢查表生技部-免費(fèi)閱讀
【正文】 3. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。 3. 查對(duì)本專業(yè)管理系統(tǒng)的管理工作的檢查活動(dòng)及記錄。 標(biāo)識(shí)和可 追溯性 1. 查車間標(biāo)識(shí)是否能防止產(chǎn)品混淆。 2. 調(diào)閱工藝文件，看是否齊全，相關(guān)工藝參數(shù)及工藝流程是否明確。 2. 設(shè)計(jì)輸入是否評(píng)審，查評(píng)審記錄。 6. 設(shè)備檢修后的驗(yàn)收記錄，使用方是否簽字。 2. 記錄的保管期限是否明確規(guī)定。 3. 查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。 3. 查設(shè)備檢修計(jì)劃及實(shí)施情況。 工作環(huán)境 1. 對(duì)各生產(chǎn)車間 生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查的資料和記錄。 7. 查設(shè)計(jì)確認(rèn)資料，能否確認(rèn)設(shè)計(jì)已滿足了規(guī)定的使用要求（如是使用現(xiàn)場確認(rèn)，應(yīng)有現(xiàn)場使用方的確認(rèn)意見）。 2. 查熱處理和表面發(fā)蘭工序的作業(yè)文件是否明確規(guī)定了相關(guān)參數(shù)。 2. 抽查專用檢測設(shè)備的校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)。 數(shù)據(jù)分析 1. 本部門都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息，是否明確。 3. 預(yù)防措施的實(shí)施效果是否驗(yàn)證。 不合格品控制 1. 在車間查不合格品的標(biāo)識(shí)和不合格品是否隔離存放。 2. 查對(duì)顧客的圖樣、樣品和標(biāo)準(zhǔn)的登記中發(fā)現(xiàn)的問題及記錄。 5.
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