內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個文件)檢查表供銷部-免費閱讀
【正文】 2. 糾正措施的實施效果是否驗證？ 3. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。 4. 顧客溝通的資料和記錄如：顧客滿意度調(diào)查，投訴等。 4. 查對“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問、發(fā)問是否簽字？ 5. 查“文件更改申請單”看文件更改內(nèi)容是否明確、是否審批或評審？ 6. 抽一份“文件更改申請單”跟蹤相應(yīng)的文件是否進(jìn)行了更改 7. 查外來文件清單，應(yīng)列入的是 否都已列入。 記錄控制 1. 查記錄清單，對應(yīng)控制的記錄是否明確。 過程的監(jiān)
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